(整理)供应商管理办法.
供应商管理办法
供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。
本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。
2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。
3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。
三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。
2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。
（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。
（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。
3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。
（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。
四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
（2）合同应经过法务部门的审核。
2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。
（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。
五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。
（2）交货：是否按时交货，交货准时率。
（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。
（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。
2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。
供应商管理办法(精编文档).doc
【最新整理，下载后即可编辑】目录前言目录一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则2、供应商选择过程三开发阶段供应商管理1、样件开发和认可过程2、小批量认可过程四量产阶段供应商管理1、订货与交付2、产品检验3、产品标识和包装要求4、批次管理及追溯五采购过程1、编制采购计划2、采购订单的外发3、开票和付款4、采购量的分配方式六供应商报价过程1、采购定价分类2、标准件采购定价3、定制件采购定价4、零星采购定价七质量控制管理1、产品资料的提交2、不合格品处理3、质量问题反馈八供应商审核1、审核类别2、审核实施3、审核整改九索赔管理1、索赔件来源2、不良件索赔过程3、索赔标准十顾客财产管理2、顾客财产类别3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理1、供应商分类2、供应商月度评定3、供应商年度评定附件1 流程图附件2 PPAP管理办法一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。
供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。
1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。
1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。
1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。
在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。
2 供应商选择过程2.1 供应商需求2.1.1 当新项目开发任务确定后，根据开发输出，需要采购部选择相应零部件潜在供应商。
2.1.2 当产品由于其他原因，有新选点供应商的需求时，采购部选择适当的潜在供应商。
(一篇就够)供应商管理办法完整版二
供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。
2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。
3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。
二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。
2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。
3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。
三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。
2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。
3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。
四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。
2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。
3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。
五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。
2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理办法
供应商管理办法1、目的对供应商进行动态管理，为质量提升.供货稳定.新产品开发迅速.充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法.2、范围适用于所有批量供货的供应商。
3、考核办法3.1批次合格率评分标准（25分）每批次抽检合格率100%,每下降1.00%⅛1分,每让步接受或退货1批扣1分，扣完为止；每批次抽检合格率计算方式：该批次IQC检验合格数÷该批抽检总数量X100.00%；每月线上合格率99.5%,每下降0.5%扣1分。
导致其它异常祥见《质量协议》；1.合格率计算方式：该月生产合格数÷该月生产总数量XIO0%3.2来料质量投诉评分标准（25分）生产线上反馈的质量问题每次扣1分，市场对来料质量投诉每次扣5~10分，扣完为止；当月市场对来料质量投诉计入当月来料质量考评。
3.1交货及时率评分标准（30分）交货准时配合度良好30分，每延期一天扣2分，扣完为止；交货及时率确认方式：依据采购部交货及时率汇总表。
3.2服务态度评分标准（5分）返工、退货、品质异常等情况出现后配合度不好，处理不彻底、不及时每次扣2分，扣完为止。
（涉及质量相关事项参见《品质协议》）3.5品质改善及时性和效果评分标准（15分）同一不良现象处理不及时或效果不佳每次扣2分，文件未按指定时间回复每次扣1分，回复不具体、不确实每次扣2分，扣完为止。
4、等级划分：4.IA级供应商(90-100)：连续3月被评为A级，在放宽检验、免检和付款足额及时及增加采购供货比率等方面享受不同程度的优惠待遇；4.2B级供应商(80-89)：维持正常采购，要求供应商持续改善；改善期间到期货款有控制地支付；4.3C级供应商(70-79)：维持正常采购或降低供货比率，对供应商发出品质、交期警告，要求1周内提出改善计划，确认改善行动的有效性；到期货款限额支付；4.4D级供应商(70分以下)：减少订单量或停止采购,要求1周内提出改善计划，1个月内解决主要品质、交期问题,如供应商不配合(含供应商制程能力不足或技术、品质能力严重缺陷),经评审仍无改善者，暂停供应商资格。
(一篇就够)供应商管理办法模板
供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。
第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。
第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。
第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。
第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。
第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。
第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。
第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。
第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。
第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。
第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。
第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。
第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。
第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。
第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。
(一篇就够)供应商管理办法范例
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
4.供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
二、供应商开发与评审1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单。
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表。
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
5.核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
6.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
7.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与关系管理1.与供应商建立合作关系时，应明确合作目标、合作范围、合作期限、合作方式等。
2.与供应商合作过程中，应建立有效的沟通渠道，保证信息畅通，及时解决合作中出现的问题。
3.对于长期合作的供应商，可以建立更紧密的关系，如共同研发、共同生产等，以实现更高效的供应链协同。
4.定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分级管理，对于优秀供应商可以给予更多的合作机会和优惠待遇。
5.对于存在问题的供应商，应及时进行辅导和改进，帮助其提高产品质量和服务水平。
如无法改善则应考虑更换供应商。
6.建立完善的供应商档案管理系统，记录与各供应商的交往历史、合作成果等信息，以便更好地进行合作和决策。
7.维护与供应商的良好关系，建立长期合作伙伴关系，共同实现双赢局面。
完整版供应商管理办法
完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。
科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。
为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。
二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。
三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。
四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。
供应商管理办法
供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。
本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。
二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。
三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。
合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。
四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。
对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。
五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。
及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。
六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。
根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。
七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。
建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。
八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。
定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。
本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
公司供应商管理办法（通用3篇）
公司供应商管理办法（通用3篇）公司供应商管理办法篇1第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。
第二条主管部门及管理对象本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
第三条具体管理办法1.供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。
（2）交货能力。
包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C 样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。
（3）价格水平。
包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。
（4）技术能力。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素质。
（7）现有合作状况。
包括：A履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。
2.供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
3.供应商的签约与候补本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。
（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。
第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。
第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。
2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。
3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。
4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。
办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。
审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。
第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。
第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。
供应商管理办法
供应商管理办法第一篇：供应商管理办法供应商管理办法1目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，制订本管理办法。
2范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
3定义定义引用自GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》。
4职责 4.1行管部、质量部归口负责推荐合格供方；负责建立本部门合格供方登记表。
4.2技术部负责组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。
4.3生产部、质量部、技术部工艺人员参与对供方资格的考察活动。
4.4质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向总师办提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
合格供方等级的界定由管理者代表和总经理负责。
4.5 公司分管采购、生产的领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定的意见。
负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。
4.6管理者代表审批Ⅲ类供应商的合格供方资格，Ⅰ、Ⅱ类供应商的合格供方资格最终批准人是总经理。
5程序5.1供应商分类 5.1.1按供应商提供的产品对我公司产品质量影响的重要程度，将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，分类管理。
Ⅰ类供应商——指提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的供应商，Ⅱ类供应商——指提供对我公司产品结构和功能有较重大影响物资的供应商，Ⅲ类供应商——指Ⅰ、Ⅱ供应商以外的供应商，5.1.2Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行合格供方评定，Ⅲ类供应商进行评价登记。
5.2供应商选择5.2.1新供应商选择5.2.1.1选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。
(完整版)供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法供应商管理是指企业在采购和供应链环节中对供应商进行全面管理和监控的过程。
它的目的是确保供应商能够按照企业的需求和要求，提供高质量的产品和服务，以确保企业的正常运营和发展。
供应商管理的重要性不可忽视。
一个优秀的供应商管理系统可以为企业带来很多好处。
首先，供应商管理可以帮助企业筛选出合适的供应商。
企业可以通过评估供应商的能力、质量、信用等指标，选择最适合的供应商合作。
这有助于提升企业的供应链效率，降低采购成本，并在市场竞争中取得优势。
其次，供应商管理还可以帮助企业与供应商建立良好的合作关系。
通过与供应商的沟通和合作，可以建立起相互信任、互惠互利的合作关系。
这有助于提高供应商的工作积极性和责任感，减少合作中的纠纷和风险，从而更好地实现企业和供应商的共同利益。
另外，供应商管理还可以提升产品和服务的质量。
企业可以通过监控供应商的生产过程和产品质量，对供应商进行管理和指导。
这有助于及时发现和解决潜在的问题，确保产品和服务的质量符合企业的要求和标准，提升企业的竞争力和声誉。
在进行供应商管理时，企业需要遵循一些基本的原则。
首先，企业应该建立一个完善的供应商评价体系。
这包括从供应商的能力、质量、信用等方面进行评估，为选择合适的供应商提供依据。
评价体系应该客观、科学，并与企业的需求相匹配。
其次，企业需要与供应商进行良好的沟通和合作。
建立一个畅通的信息交流渠道，及时了解供应商的情况和动态，解决问题和保持合作关系的稳定性。
同时，企业还应该制定合理的合作合同和协议，明确双方的权责和要求，防范合作中的风险和纠纷。
另外，企业还应该加强对供应商的监督和管理。
通过设立供应商考核制度，定期对供应商进行评估和检查，确保供应商能够按时交付产品和服务，并保证质量和标准符合要求。
同时，企业还应该与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展和成长。
最后，企业还应该关注供应商的发展和改进。
通过与供应商的技术交流和合作，帮助供应商提升能力和技术水平，提高产品和服务的质量和竞争力。
(一篇就够)供应商管理办法完整版
供应商管理办法一、供应商选择1. 供应商选择应基于公司的发展战略和市场需求，确保供应商具备与公司业务相匹配的能力和实力。
2. 供应商选择应通过市场调研、公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，确保选择过程公平公正。
3. 供应商选择过程中，应对供应商的企业资质、信誉、技术水平、产品质量、售后服务等方面进行全面评估。
4. 供应商选择过程中，应对供应商的合作意愿、合作条件等进行充分沟通，确保双方能够达成合作共识。
二、供应商评价1. 供应商评价应基于双方合作的过程和结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行评价。
2. 供应商评价应建立完善的评价指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。
3. 供应商评价应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。
4. 供应商评价结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。
三、供应商考核1. 供应商考核应基于供应商的评价结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行考核。
2. 供应商考核应建立完善的考核指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。
3. 供应商考核应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。
4. 供应商考核结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。
四、供应商管理1. 公司应建立完善的供应商管理制度，包括供应商选择、评价、考核、管理等方面。
2. 公司应建立与供应商的沟通机制，及时解决供应商管理中出现的问题，确保供应商管理的有效性和及时性。
3. 公司应建立供应商的激励机制，鼓励供应商提高产品质量、降低价格、提高服务水平，促进供应商与公司建立长期稳定的合作关系。
4. 公司应建立供应商的淘汰机制，对于履约能力差、履约质量低、履约时效慢的供应商，应及时进行淘汰，优化供应商结构。
供应商管理办法及流程
供应商管理办法及流程一、引言。
供应商管理是企业运营中至关重要的一环，良好的供应商管理可以保证企业的生产运营顺利进行，产品质量得到保障，成本得到控制，同时也能够为企业带来更多的商业机会。
因此，建立一套科学、规范的供应商管理办法及流程显得尤为重要。
二、供应商管理办法。
1. 供应商筛选。
在选择供应商时，企业需要明确自身的需求，并根据需求制定相应的供应商筛选标准。
这些标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货周期、价格竞争力等方面的考量。
同时，企业还可以通过对供应商的调查、考察和实地考察等方式，全面了解供应商的实力和能力，以便做出合理的选择。
2. 供应商评估。
一旦确定了合作的供应商，企业需要建立一套供应商评估体系，对供应商的绩效进行定期评估。
这包括对供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务等方面进行考核，以便及时发现问题并采取相应的措施加以改进。
3. 供应商管理。
在与供应商的合作过程中，企业需要建立健全的供应商管理制度，包括签订供应合同、明确双方的权利和义务、建立供应商档案、加强供应商的沟通与协调等方面的工作。
同时，企业还需要建立供应商绩效考核机制，对供应商的表现进行奖惩，激励其持续改进和提高绩效水平。
三、供应商管理流程。
1. 采购需求确认。
当企业有新的采购需求时，首先需要明确需求的具体内容，包括产品规格、数量、交货时间等方面的要求，然后由采购部门进行需求确认，并制定相应的采购计划。
2. 供应商选择。
根据采购需求的具体情况，采购部门会对现有的供应商进行评估，如果没有合适的供应商，还需要进行新的供应商筛选工作，以确保选择到能够满足需求的合作伙伴。
3. 供应商谈判。
一旦确定了合作的供应商，采购部门需要与供应商进行谈判，明确双方的合作细节，包括价格、交货期、付款方式、售后服务等方面的内容，以确保双方利益得到保障。
4. 签订合同。
谈判一致后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以及合作的具体细节，为后续的合作奠定基础。
供应商管理办法精简版
供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。
本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。
二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。
2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。
3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。
4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。
三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。
2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。
2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。
3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。
五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。
2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。
3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。
六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。
2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。
3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。
七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。
2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。
以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。
3供应商管理办法
3供应商管理办法3供应商管理办法1. 引言供应商管理是企业采购管理中的重要环节，对于确保企业采购的质量、成本和效率具有重要作用。
为了规范供应商管理工作，提高采购管理水平，制定供应商管理办法。
2. 供应商评估和选择2.1 供应商评估评估供应商的资信状况、财务状况和经营状况；评估供应商的生产能力、生产设备和技术实力；评估供应商的产品质量和质量管理体系；评估供应商的价格水平和交货能力。
2.2 供应商选择根据评估结果，制定供应商排名表；按照排名顺序邀请供应商参与竞标或洽谈；根据竞标或洽谈结果，选定合适的供应商。
3. 供应商合作协议3.1 协议内容供应商合作协议应明确以下内容：双方的权利和义务；产品的规格和质量要求；价格和交货方式；惩罚和争议解决方式。
3.2 协议签订和履行协议签订后，双方应按照协议要求履行合同；如有变更，应及时进行协商并签订变更合同；协议到期前，双方应评估合作效果，决定是否续签。
4. 供应商绩效评估4.1 评估指标供应商的绩效评估指标包括：交货准时率；产品质量；售后服务；合作配合度；技术支持能力。
4.2 评估方法设立评估周期，定期对供应商进行绩效评估；采集数据，包括供应商的交货记录、质检报告和客户反馈；根据评估指标进行评估，制定评估结果。
5. 供应商退出和替换5.1 退出条件供应商出现严重违约行为；供应商连续多次不达标；供应商宣布破产或解散。
5.2 替换方式根据备选供应商的评估结果，选择合适的供应商替代原有供应商；进行谈判和签订合同，确保替换顺利进行。
6. 供应商关系管理6.1 与供应商的沟通和协商定期与供应商沟通，了解供应商的情况和需求；针对问题进行协商和解决，维护供应商关系。
6.2 与供应商的合作和发展与供应商建立长期合作关系，实现互利共赢；持续关注供应商的发展，提供支持和帮助。
7.供应商管理是企业采购管理中的重要环节，通过合理的供应商评估、选择、合作协议签订和履行、绩效评估等措施，可以提高采购的质量和效率，降低成本，推动企业的发展。
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供应商管理办法荣盛房地产发展股份有限公司二OO八年五月目录第一章总则 (2)第二章供应商评价 (2)第一部分供应商产品评价 (2)第二部分供应商响应评价 (5)第三部分评价结果确定 (6)第三章供应商信息库 (8)第四章附则 (9)第一章总则第一条为了建立科学客观的供应商评价体系，完善并优化供应商信息库,整合各公司供应商资源，并对供应商资源进行有效的管理，从而实现以优为目标，以竞争为手段来保证招标的充分竞争。
第二条按供应商提供产品类型不同分为总承包类供应商（总承包包括小区单体、园林和外线）、分包类供应商、材料类供应商和设计类供应商。
第三条本办法包括供应商评价和供应商信息库两部分内容。
第四条本办法以供应商的项目部为对象进行评价和信息录入。
第五条本办法中供应商评价启动时间为项目评审委员会下发的关于《项目分期条例》中规定的项目分“批”工程竣工验收后。
第二章供应商评价第一部分供应商产品评价第六条评价对象:按照产品评价对象不同分为：总承包类供应商评价、分包类供应商评价、材料类供应商评价和设计类供应商评价。
第七条评价时间:项目分批工程竣工验收后10日内。
第八条评价主体:1、各公司工程部、总工办、造价主管、物业管理公司、采购部、生产副总和总经理。
2、总公司工程部、总工办、预结算部、物管部、采购部和总公司主管领导。
第九条评价指标:供应商产品评价指标主要针对供应商合同组价、过程成本履约、工程质量、施工工期、安全文明、工程配合、工程结算、售后维修服务等方面进行设置。
第十条评价流程:1、各公司采购部在项目内部竣工验收完成后10日内，组织相关部门召开供应商产品评价启动会议，会议由各公司生产副总主持，各公司生产副总根据供应商产品评价指标（见表C-3-001～004）安排相应评价主体的工作，并实施监督。
2、各公司工程部、总工办、造价主管、物业管理公司和采购部在供应商产品评价启动会议结束后，依据供应商合作记录资料，于5日内完成职责范围内的供应商产品评价。
（1）各公司工程部针对产品评价指标中供应商工程质量、施工工期、安全文明、工程配合情况进行评价，并出具评价意见。
（2）各公司总工办针对产品评价指标中所有设计供应商的设计质量和产品服务进行全面的评价，并出具评价意见。
（3）各公司造价主管针对产品评价指标中合同组价、过程成本履约、最近一次工程结算情况进行评价，并出具评价意见（未进行工程结算的供应商可不做评价）。
（4）各物业管理公司针对产品评价指标中供应商最近一次售后服务情况进行评价，并出具评价意见（未进行售后服务的供应商可不做评价）。
（5）各公司采购部针对产品评价指标中材料类供应商的材料成本指标进行评价，并出具评价意见。
3、各公司采购部汇总各部门供应商产品评价结果并在3日内完成《各公司供应商产品评价报告》，经各公司生产副总和总经理审核后报总公司采购部，《各公司供应商产品评价报告》（见表C-3-005）包括以下内容：（1）供应商产品评价情况（见供应商产品评价结果一览表，表C-3-006）。
（2）供应商产品评价结果详述：重点叙述各类供应商评价结果的原因。
（3）总结：总体说明本次供应商的整体素质提升情况，同时要总结供应商评价过程中的经验与不足。
（4）附件（不同专业各供应商得分表）。
4、总公司采购部在收到《各公司供应商产品评价报告》后1日内组织总公司工程部、总工办、预结算部和物管部启动总公司职责范围内供应商产品评价。
5、总公司工程部、总工办、预结算部、物管部和采购部在5日内完成总公司职责范围内供应商产品评价，总公司职责范围内供应商产品评价包括以下内容:（1）总公司工程部负责针对产品评价指标中供应商所承接项目的工程质量、安全文明中总公司直接评价部分进行评价，负责审核各公司工程部评价结果的客观公正性，并出具评价意见。
（2）总公司总工办负责审核产品评价指标中各公司总工办评价结果的客观公正性，并出具评价意见。
（3）总公司预结算部负责审核产品评价指标中各公司造价人员评价结果的客观公正性，并出具评价意见。
（4）总公司物管部负责审核产品评价指标中各物业管理公司评价结果的客观公正性，并出具评价意见。
（5）总公司采购部负责审核产品评价指标中各公司采购部评价结果的客观公正性，并出具评价意见。
（6）公司采购部负责整理总公司供应商产品评价结果。
6、按照供应商同我公司合作的次数将供应商产品评价评分规则分为首次合作供应商评分规则和多次合作供应商评分规则。
（1）多次合作供应商评分规则：供应商产品评价的启动时间是项目分“批”内部竣工验收结束后10内，考虑到针对供应商工程结算、售后服务指标无法在此期间进行评价，故按照全公司范围内最近一次合作情况进行评价并计入产品评价得分，其他指标均针对本次合作项目进行评价。
（2）首次合作供应商评分规则：考虑到针对首次合作供应商的工程结算、售后服务指标无最近一次合作情况，故首次合作供应商的此部份分值不计入产品评价得分，产品评价总分值按照其他指标得分除以权重进行评价。
第二部分供应商响应评价第十一条评价内容:供应商响应评价包括：前期考察和招标组织阶段的响应评价及施工过程和产品评价结果反馈阶段的响应评价两方面内容。
第十二条评价时间:与供应商产品评价同时启动。
第十三条评价主体:总公司采购部。
第十四条评价指标及流程:（一）前期考察和招标组织阶段的供应商响应评价：1、评价方式：在工程招标完成后（以合同签订为时间节点）总公司采购部将《供应商响应评价意见反馈表－考察和招标阶段》（见表C-3-007）发给中标供应商，总公司采购部根据供应商考察和招标阶段的意见反馈情况进行评价。
2、评分标准：供应商未反馈意见或未指出我公司考察、招标工作的不足之处的，得0分，有意见反馈且能够比较客观的指出我公司考察、招标工作不足之处的，经核实得3分；有意见反馈且能够深刻的指出我公司考察、招标工作的不足之处的，经核实得5分。
（二）施工过程和产品评价结果反馈阶段的供应商响应评价：1、评价方式：总公司采购部将供应商产品评价结果整理完成后7日内，将《供应商响应评价意见反馈表－过程和评价结果阶段》（见表C-3-008）发给供应商，总公司采购部对供应商反馈情况进行评价。
2、评分标准：供应商针对《供应商响应评价意见反馈表－过程和评价结果阶段》未提出反馈意见或反馈意见不属实得0分，有意见反馈经调查后属实加5分，同时调整评价结果。
第三部分评价结果确定第十五条供应商评价得分：总公司采购部根据供应商评价结果计算各供应商得分，供应商评价得分按以下规则计算：1、供应商评价基本分值C（产品评价分值）。
2、供应商评价加分分值X（响应评价分值）。
3、否决项指标（F）：供应商在合作过程中是否与发包方发生过不正当交易，此项指标以审计部审计结果为准。
4、供应商评价总分（Z）计算方法为：当F成立时，Z＝0；当F不成立时，Z=C+X。
第十六条供应商等级划分：1、长期合作伙伴：同我公司合作过程中连续三次被评为A级供应商，具有很强的业务承揽能力，和我公司有强烈的合作愿望，经总公司采购部提名，报公司项目委员会审批，可成为长期合作伙伴。
2、A级供应商：Z >85；3、B级供应商：75< Z≤85；4、C级供应商：60< Z≤75；5、D级供应商：Z≤60或连续两次被评定为C级的供应商。
第十七条评价结果处理：1、长期合作伙伴：全公司长期合作伙伴，全公司内合作方式不受供应商资格审查限制，经供应商提出申请，优先满足其业务承接量，可以签订长期的战略合作协议，在下列情形下取消其长期合作伙伴级别：（1）该供应商连续两次被评定为B级。
（2）该供应商被评定为一次C级或D级。
2、A级供应商：本区域公司优秀合作伙伴，在下批次承接业务时享有以下权力：（1）资格考察豁免权。
（2）业务承接优先选择权。
（3）本区域公司内免供应商资格审查，直接进行业务谈判权。
（4）申请将业务承接量较上批次工程提高20%的权力。
（5）享有同等中标条件中标价款奖励0.5%的权利。
3、B级供应商：本地区合格合作伙伴，可继续进行合作，享有资格考察豁免权。
4、C级供应商：本地区试用合作伙伴，需进行再次考察后方能继续参与投标，且单次承接量不能超过总招标工程量的20%。
5、D级供应商：全公司淘汰，取消其在全公司范围内投标的资格。
第十八条评价结果审批：1、公司采购部在各项评价结束后3日内根据供应商评价最终结果编制《供应商评价报告》（格式参照表C-3-009），并于当日报送总公司主管领导审批，《供应商评价报告》应包括以下内容：（1）供应商评价情况：（见供应商评价结果一览表，表C-3-010）。
（2）供应商评价结果详述:主要对供应商评价结果说明，重点表述各类供应商考核得分的原因。
（3）总结：主要说明本次评价后全公司整体供应商信息更新情况和本次评价工作的不足之处。
2、总公司主管领导收到《供应商评价报告》后3日内完成审批，并于当日由公司采购部反馈至各公司。
3、各公司依据审批后《供应商评价报告》1日内完成评价后处理，并备案。
4、总公司采购部收到审批后的《供应商评价报告》1日内完成评价报告的备案工作。
5、针对供应商评价结果中符合长期合作伙伴条件的供应商，总公司采购部需编写《长期合作伙伴供应商审批报告》报项目委员会审批。
第三章供应商信息库第十九条信息库的建立:（一）供应商信息分类：1、按供应商信息来源不同分为：评价类供应商信息和日常收集类供应商信息。
2、按供应商所提供产品类型不同分为：总承包类供应商信息、分包类供应商信息、材料类供应商信息和咨询类供应商信息。
（二）供应商信息来源：1、评价类供应商信息：信息内容为供应商评价结果，基本信息包括以下内容：（1）供应商及项目部名称；（2）公司所在地；（3）业务承接地域；（4）拟发展业务地域；（5）年业务承接能力；（6）供应商产品类型；（7）合作时间、项目；（8）评价等级。
2、收集类供应商信息：主要指参与供应商资格审查但未中标的供应商信息，此类供应商信息包括以下内容：（1）供应商及项目部名称；（2）公司所在地；（3）业务承接地域；（4）拟发展业务地域；（5）年业务承接能力；（6）供应商产品类型。
第二十条信息库的维护:1、评价类供应商信息：供应商评价完成后，总公司采购部根据供应商评价结果对供应商信息进行统计，并在供应商评价工作完成后2日将新的供应商评价信息在信息库中更新。
2、收集类供应商信息：（1）对于各公司权限外的招标采购工作，供应商资格审查方案审批完成后，总公司采购部将供应商信息进行统计并对信息库进行及时更新。
（2）对于各公司权限内的招标采购工作中的供应商信息，在每次供应商考察完毕由各公司采购部负责对供应商信息进行统计，并于每月5日前将上月登记的供应商信息上报总公司采购部，总公司采购部对各公司上报的供应商信息进行统一的汇总整理，并将最终整理后的供应商信息在招标采购信息库中进行登记。