公司员工出差管理制度(1).doc

南通爱华清洁用品有限公司

员工出差管理制度

一、总则

1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；

2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执

行。

二、出差类型：

1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；

②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门经理级别以上

领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；

③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公

务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；

②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊

情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序

1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；

2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事

行政部存档备案，方可外出。出差申请单一式2份,按以上规定提请核准后,一份送行政部门靠请查岗备案,一份由出差人员凭单到财务部预借现金.申请流程为：出差人→部门主管→部门经理或（副）总经理→人事行政部

财务部3, 出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经

批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；

6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别以上领导审

核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并

在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；

7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管领导批准并

由人事行政部复核后，可安排调休；

8、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机；

9、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。

四、出差费用报销标准

（一）公司员工费用标准

（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）

（2）地区划分：

（3）交通工具：

出差人员（除总经理、经理/副经理）原则上是不得乘坐出租车的，但下列情况除外：

1、出差目的地偏远，没有交通工具；

2、收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

3、陪同重要客户外出的；

4、执行重要任务或夜间办事不方便的；

（三）报销标准细节规定

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对

浪费行为，因机票改签、误机、误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；

2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、

交通费、交际费不得重复报支；

3、根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：

(1)公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以

上。

(2)部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

(3)各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；

(4)各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞

机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。

(5)夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧

票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。

4、员工出差当天返回的，给予每天相应的膳食补贴,没有住宿补助；实际出差天数超

过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予相应的膳食补贴。

员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。

5、因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。

6、职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费

的，不再享受住宿包干费用。

7、职员到国外出差实行预算制，经公司总经理批准后执行。

8、职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。

9、出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天；二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时间。

五、出差住宿费报销审核规定

1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的

有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；

2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上领导申请。

经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；

3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人

中的最高报销标准；

4、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

(1)乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。

(2)出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。

(3)因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

5、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：

(1)在交通工具上过夜的，不报销住宿费；

(2)公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴；

(3)参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等

综合性费用中已包括了住宿费的。