火电生产运营月度情况分析报告(模版)剖析

内蒙古伊东集团东方能源公司电厂2月份火电生产运营情况分析报告

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2014年3月2日

目录

一、经营情况 (1)

（一）利润完成情况 (1)

（二）平均结算电价情况.......................................... 错误!未定义书签。

（三）电热费回收情况 (1)

（四）三项费用情况.............................................. 错误!未定义书签。

（四）预算执行情况说明 (2)

二、安全情况 (5)

三、市场营销情况 (5)

（一）发电量、利用小时 (5)

（二）供热量及供热价格 (6)

四、主要生产运营指标完成情况 (6)

（一）燃料指标 (6)

（二）供电煤耗 (7)

（三）厂用电率 (7)

（四）发电综合水耗率 (8)

（五）发电油耗率 (9)

五、环保情况 (9)

六、发电设备情况 (9)

（一）非计划停运 (9)

（二）机组检修情况 (10)

七、生产运营工作特点和主要措施 (13)

（一）当月生产运营特点 (13)

（二）需重点关注的问题 (13)

（三）采取的主要措施 (13)

2月度火电生产运营情况分析报告

一、经营情况

（一）利润完成情况

火电产业利润及其增减额，完成预算的比例。

附表1：火电利润完成情况表（单位：万元）

当月平均结算电价情况、环比情况。累计平均结算电价情况、同比情况等。

附表2：平均结算电价情况表（单位：万元、%）

（三）电热费回收情况

电费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月电费回收率未达100%的主要原因。

热费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月热费回收率未达100%的主要原因。

附表2：电费回收情况表（单位：万元、%）

附表3：供热费回收情况表（单位：万元、%）

（四）预算执行情况说明

以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明。

1.入炉综合发电标煤单价（包括供热标煤单价）

2.水费

3.材料费

4.检修费

5.其它费用

以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额（原因在三、四章节中专题分析）

6.供电煤耗（包括供热煤耗）

7.发电量

8.综合厂用电率

附表4：2014年2月度火电利润预算情况表

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二、安全情况

简述二级单位火电生产人身伤害情况、设备事故情况、其他事故情况(火灾、交通等)、集团公司跟踪的重大隐患排查治理情况、安评开展情况、安全生产标准化达标评级推进情况，安全生产记录和终止记录原因以及需要报告的其他安全情况。发生安全事件的防范措施等。

三、市场营销情况

（一）发电量、利用小时

1.发电量完成情况

简述二级单位月度和累计发电量完成情况、同比变化情况、月度和阶段发电量计划完成情况。

2.利用小时完成情况

简述二级单位月度和累计利用小时以及利用小时相对值完成情况、当月环比变化情况、与当地平均值差值情况等。

3.影响因素分析

分析说明二级单位发电量增、减的主要影响因素:例如地区负荷、燃料短缺、机组计划检修、非计划停运、设备缺陷降负荷等。

分析月度和阶段发电量计划没有完成的主要原因。

分析利用小时相对值低于当地平均值原因。

4.采取的措施

根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定抢发电量和赶超计划的针对性措施（主要是二级单位层面应做的主要工作）。

附表5：发电量完成情况表（单位：发电量为万千瓦时、负荷率和计划完成率为%）

附表6：利用小时相对值完成情况表（单位：小时、相对值为%）

（二）供热量及供热价格

供热量及其增减率，完成计划比例。供热量变化原因分析。

平均热价及其增减额，变化原因分析。

附表7：售热量及售电价格完成情况表（单位：万吉焦、元/吉焦）

四、主要生产运营指标完成情况

（一）燃料指标

简述二级单位月度和累计入厂入炉标煤单价（不含税）、入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差完成情况、同比变化情况。

分析入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差同比升高的主要原因和改进措施。

附表8：燃料指标完成情况表（单位：元/吨、千卡/千克）

（二）供电煤耗

1.供电煤耗完成情况

简述二级单位月度和累计供电煤耗实际完成、同比变化、与计划值差值、与设计基准值差值情况；当月煤耗环比变化情况。

2.供电煤耗影响因素分析

分析二级单位当月供电煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及数值。

分析二级单位当月供电煤耗环比异常升高的主要原因。

分析二级单位当月和累计供电煤耗与设计值偏差的主要原因。（负荷率影响、主要运行小指标影响等）

3.采取的措施

根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低供电煤耗和赶超计划的针对性措施,制定降低供电煤耗与设计值差值的措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）

附表9：供电煤耗完成情况表（单位：克/千瓦时）

（三）厂用电率

1.发电厂用电率完成情况

简述二级单位月度和累计发电厂用电率完成情况、同比变化情况。

2.综合厂用电率完成情况

简述二级单位月度和累计综合厂用电率完成情况、同比变化情况。综合厂用电率与发电厂用电率差值情况。

3.厂用电率影响因素分析

分析影响综合厂用电率同比升高或降低的主要因素。

分析发电与综合厂用电率偏差大的原因。

4.采取的措施

根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低厂用电率和赶超计划的针对性措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）

附表10：发电厂用电率完成情况表（单位：%）

附表11：综合厂用电率完成情况表（单位：%）

（四）发电综合水耗率

简述二级单位本月和累计发电综合水耗率完成情况和同比情况，影响发电综合水耗率的主要原因和下一步采取的主要措施。

附表12：发电水耗率完成情况表（单位：千克/千瓦时）