开票系统操作指南
财政票据电子化管理系统操作指南(单位端)
财政票据电子化管理系统操作指南（单位端）一、登录地址打开IE浏览器，并在IE浏览器中输入网址:http://202.99.207.176:7001/BILL/INC/（注BILL/INC必须大写）如下图示：二、登录软件选择本单位“所属区划”→输入“单位编码”→选择“开票点”→输入“用户编码”、“用户密码”、“验证码”→点击“登录”。
单位信息帖在加密卡上三、票据申领（向财政部门申领票据）点击票据申领→点击“新增”→输入“申领人”→选择“票据类型”、输入“数量”（多种票据可以点击增行）→点击“保存”如下图四、入库确认单位领到纸质票据后登录系统，显示“您有以下信息待处理”：双击“入库确认”核对电子票与纸质票号码是否一致，→“确定”不一致的话联系财政部门。
五、电脑开票（所有电子化票据都在该模块开）双击“电脑开票”→点击“增加”→点击“请核对票据号”→输入“缴款人或缴款单位”→选择“行业分类”→选择“收费项目”输入“计费数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→确认输入信息无误→将对应的纸质票据放入打印机→点击“打印”。
一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。
六、集中汇缴点击“集中汇缴”→点击“生成”→选择缴款“截止日期”→“刷新”（核对缴款书金额跟实际收取金额是否吻合）→确认金额无误后点击“生成”→将纸质缴款书放入打印机→“打印”→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。
回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。
七、直缴缴款书点击→“直缴缴款书”→点击“新增”→“确定”→输入“付款人全称”（付款人如转账缴费，则需输入账号与开户银行）→选择财政收款账号（一般默认）→选择“收费项目”、“计量单位”、“数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→点击“保存打印”→将纸质票据放入打印机→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。
回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。
开票系统智能安装及日常操作指南
开票系统智能安装及日常操作指南
一、系统安装
此次安装时间预计为—分钟，请在安装前确保杀毒软件已退出。
（）环境确认
（）平台安装
（）自动安装开票软件
（）打印机安装
（）打印定位
二、登陆操作
三、日常操作 （一）发票填开
进入开票软件，选择发票管理模块，点击发票填开，选择发票种类（第一次开票时需先点击发票读入，同时联网状态下开票实现即开即传，系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票）
进入发票填开界面，点击工具条上“价格”按钮后，依次填写购货方信息和商品信息（注意选择正确的税率）。
增值税发票管理新系统(综合服务平台企业版)操作指引及常见问题
注销勾选后可 在所属期所在 自然月确认签
名
可更换年份
征管获取状态为未 申报或作废申报， 并且在要回退月份 的申报期内，可以
回退
10
首页—工作台
1、回退税款所属期 在企业符合回退税款所属期条件时，才会显示回退税款所属期按钮且企业需要回退税款
所属期到上一期继续进行发票认证工作时方可进行回退所属期操作。
●抵扣勾选 ●代办退税勾选 ●税务事项通知书 ●发票下载
●退税勾选 ●进项发票查询 ●成品油消费税管理 ●档案信息维护
5
登录
（省份）
不同省份登录网址不一样
广东:https:///
6
登录—安装控件
注意事项： 1、IE9以管理员身份打开，支持Google、火狐。 2、点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接，将driver&client.7z压缩 包下载至本地硬盘, 纳税人可根据开票盘类型安装相应控件。 3、安装控件时需要关闭浏览器。 4、右上角有操作指南和常见问题说明。
7
登录—检测环境
操作员完成根证书、安全控件的安装后，可通过点击登录页面右上角的“检测环境”检查本地客户端的环境。 （省份）
8
登录—检测环境
操作员可根据检测结果进行初步的客户端问题判断，并寻求解决办法。 需注意：正常使用增值税发票综合服务平台，需要本机的IE版本至少为IE9以上版本。
9
首页—工作台
26
抵扣勾选—发票抵扣勾选
2、发票撤销勾选操作步骤 （2）对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第
一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理（处理完成该发票，该发票就转 变为未勾选状态）；
开票系统操作指南
开票系统操作指南一、安装先解压安装包，插入金税盘之后运行安装程序看到欢迎界面,点击下一步继续点击下一步此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示，不需要手动输入，继续点击下一步。
此项地区编号自动显示，点击下一步即可此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。
D:\Program Files (x86)\开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files）显示安装进度等待安装完成点击完成按钮进入登陆界面管理员不变，用户密码：123456，初始证书口令88888888（注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码123456，口令改成：66666666，8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。
）第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入123456，输入之后点击下一步基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号（注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步上传参数设置：安全服务器地址：https://61.178.20.147,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步完成：点击确认即可进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。
二、模块功能介绍1.系统设置a．初始化在首次安装之后，不需要再次执行。
b．参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。
c．客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。
需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。
一般纳税人开票系统指南
一般纳税人操作要点1.认证1.1专用发票1.1.2抵扣联相关数据输入进项管理系统。
防伪税控进项专用发票管理/新增/发票代码、开票日期、发票号码、（录入日期、税率）抵扣月份、发票属性、密文、金额（如合计数不相等的可更改税额）、销售方纳税人登记号、保存并审核（核准才能导出）。
1.1.3代开专用发票输入：进项发票管理/税局代开进项发票/新增/…/可生成附表六中的“税局代开发票”表。
如要进行其他专用发票操作应退出“税局代开进项发票”。
1.1.4导出RZ001格式。
待认证进项专用发票导出/选择录入日期（非开票日期）/系统列出所有未认证发票/选择“写网上认证文件”/选择路径（不要修改生成的文件名称）/保存或确定（可将表格数据导出EXCEL）。
1.1.5网上认证。
网上办税/证书登录（非数字认证则输入纳税识别号和密码）/输入PING码/登录/发票认证/报盘认证/网上认证/浏览/上传（如无法认证，当月内携票到主管税务机关进行扫描认证）1.1.6查询认证成功后，下载认证结果/“生成文件类型”为认证101（所有已提交认证文件的认证结果）/“按所属年月”选择正确期间/下载/点击这里下载/解密认证结果文件；下载认证结果通知书（月底下载，选择月份，打印）。
1.1.7导入进项管理系统。
专用进项专用发票读入/电子数据认证结果导入/读入（RZ00101）/选择要读入的已解密文件（认证结果显示“自动通过”，但发票状态为“未认证”）/保存（发票状态则显示为“已认证”）。
1.1.8抵扣联盖条形章、填写年月，填写申报扣税凭证封面后装订归档。
1.1.9退货处理1.2运输发票1.2.1签收运输发票1.2.2携运输发票到税局认证（上门扫描）1.2.3将已认证运输发票、认证结果清单、认证结果通知书、封面夹好（黄色发货清单附在抵扣联后面）1.2.4如有需补充认证的运输发票，可携带需认证的运输发票和原已认证结果清单、认证结果通知书到税局认证，重新取得认证结果清单和认证结果通知书。
航信新版发票开票系统简易操作指南
航信新版发票开票系统简易操作指南1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”(新用户)在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置\报税盘注册”操作，如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。
2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。
注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“” →“导入网络下载红字发票信息表”→ →设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、进行非征期抄报：（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。
数电(全电)发票开票指南2023年
一、开票员身份认证
由于数电票认证机制，发票开具以及发票PDF文件查询下载均需在开票员身份登录有效状态下实现，因此在开票之前或者下载pdf文件之前，先登录诺E票平台，进行开票员人脸识别认证。
认证时效会根据电子税务局状态的变更而失效，因此每天有可能需进行多次认证。
以下为认证步骤：
（1）、手机下载当地的税务APP软件，如“上海税务APP”，用公司业务登录软件。
2、按照图片中的数字顺序依次点击,按提示操作
二、失败发票重开
该功能主要适用于因身份认证失效时，客户申请的发票出票失败而补出票。
报错类型：
1、:获取结果失败，原因:P000699354cef448-32e9-4950-
943fbbDef57058b8:全电开具失败，Code:-1.Message:Error reading JObject fromJsonReader. Path m, line 0, position 0
原因：未认证开票员身份或者开票员身份认证失效
处理方法:开票员身份再次认证后重开
2、全电开具失败，Code:-1, Message:远程服务器返回错误: (500) 内部服务器错误。
原因：税局无响应
处理方法：
（1）先到电子税务局数字账户确认是否开出，若无开出，则按照上面图片操作重开。
（2）若已开出，联系航天同步数据
三、已开发票明细查询
该功能用于查询已开出的发票明细。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册操作系统要求：- 操作系统：Windows 7或更高版本- 硬件要求：至少4GB内存和20GB硬盘空间- 软件要求：Microsoft Office 2010或更高版本，Internet Explorer 10或更高版本第一步：登录系统1. 打开电子化系统开票端软件。
2. 输入用户名和密码登录系统。
第二步：创建新票据1. 在主界面中，点击“创建新票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择票据类型（如增值税普通发票、增值税专用发票等）。
3. 输入票据相关信息，如购买方信息、销售方信息等。
4. 在“商品明细”栏中逐一录入商品信息，包括商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。
5. 确认无误后，点击“保存”按钮。
第三步：打印票据1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“打印”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择打印机，并点击“打印”按钮。
第四步：导出票据1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“导出”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择导出格式（如Excel、PDF等）和保存位置。
4. 点击“导出”按钮。
第五步：查询票据1. 在主界面中，点击“查询票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，输入查询条件（如票据号码、购买方名称等）。
3. 点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的票据列表。
第六步：修改票据1. 在主界面中，选择需要修改的票据。
2. 点击“修改”按钮。
3. 对票据信息进行修改，并点击“保存”按钮。
第七步：删除票据1. 在主界面中，选择需要删除的票据。
2. 点击“删除”按钮。
3. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
第八步：退出系统1. 在主界面中，点击“退出”按钮。
2. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
温馨提示：- 操作前请确保网络连接正常。
- 操作过程中如遇到问题，请及时联系系统管理员进行解决。
第九步：下载发票数据1. 在主界面中，点击“下载发票数据”按钮。
模拟开票系统操作指南
目录1.模拟开票软件说明文档 (2)2.操作流程 (3)2.1准备流程 (3)2.1.1登录系统 (3)2.1.2初始化数据。
(3)2.1.3编码管理 (4)2.2开票流程 (8)2.2.1增值税专用发票流程 (8)2.2.1.1增值税专用发票开票 (8)2.2.1.2增值税专用发票红字开票流程 (10)2.2.2增值税普通发票开票流程 (15)2.2.2.1增值税普通发票开票 (15)2.2.2.2增值税普通发票红字开票 (16)2.3作废流程 (18)2.3.1已开发票作废 (18)2.3.2未开发票作废 (19)2.4发票退回 (20)2.5查询 (21)2.5.1已开发票查询 (21)2.5.2库存发票查询 (22)2.5.3红字增值税专用发票信息表查询导出 (23)2.6统计 (24)2.6.1月度统计、年度统计 (24)2.6.2发票资料 (26)2.7上报汇总 (27)2.8远程清卡 (28)1.模拟开票软件说明文档本软件是基于航天开票软件开发的教学专用版。
系统要求：winxp(sp3以上)、win7及以上(可用管理员身份运行)安装使用基本操作步骤：安装软件→用户使用题库账号登录→系统初始化→基本参数设置→上传参数设置→完成→正常开票软件分为四大模块：系统设置、发票管理、报税处理、系统维护。
1、系统设置分为系统设置和编码管理两块。
系统设置主要用来管理企业的基本参数。
编码管理主要用来管理客户、商品、税目、行政区域、商品及服务税收相关信息。
2、发票管理分为发票领用管理、发票管理、红字发票信息表三块。
发票领用管理主要用来管理发票的领用、读入、库存查询及退回。
发票管理主要用来填开专票和普票、已开发票的查询及作废、未开发票的作废。
红字发票信息表主要用来红字信息表的填开和已开信息表的管理。
3、报税处理分为报税管理、金税设备管理、发票资料统计三块。
报税管理主要用来抄报和上报及查询一些功能。
金税设备管理主要用来金税设备的状态查询、口令设置、时钟设置。
税控发票开票系统使用方法
陕西航天信息有限公司榆林分公司税控发票开票系统（金税盘版2.0）操作指南一、进入系统1、双击桌面图标“开票软件”2、进入税控发票开票软件登录页面，点击倒三角选择开票员身份登录，然后输入开票员密码、证书口令（证书口令输入次数共5次，5次输入错误需到税务局从新制证，请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令），输入后点击登录注意：安全接入服务器地址必须设置成：https://219.144.206.62:7002（如下图）二、购买发票企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。
企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。
三、发票读入企业购买的电子发票需点击发票读入，读入开票系统才能正常使用。
四、填开发票发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。
五、抄税报税注意：月初从1号开始必须进抄报、清卡（如上月没有开票也必须抄报、清卡），报税期为月初1—15号，遇节假日顺延。
否则金税盘会自动锁死无法开具发票。
具体流程如下：一般纳税人抄报流程：电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡→网上扣款。
小规模企业抄报流程：月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡。
（小规模电子申报根据税务局规定进行申报）查询是否报送成功，在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期，变到下个月的十几号，就是报送成功了。
如果是当月的十几号就是没报送成功。
“办税厅报税”一般情况下不要用。
除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。
首先点击—远程抄报（联网进行）远程抄报成功后最后点击—远程清卡（联网进行），成功后即可。
备注：远程抄报、远程清卡如遇特殊情况无法进行，请选择办税厅抄税，去税务大厅清卡。
办税厅抄税具体操作如下：点击办税厅抄税—系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，选择增值税专普票点确定，提示发票抄税处理成功。
1Ukey开票软件操作指南—系统注册
增值税发票开票软件（Ukey版）操作指南—系统注册系统注册用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税务UKey开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。
内容包括管理员密码设置、企业基本信息、网络配置参数等。
操作步骤：【第一步：密码设置】1：安装系统后，点击桌面生成的快捷方式图标，如下图图错误!文档中没有指定样式的文字。
-1系统快捷图标2：进入系统界面后，弹出税务UKey密码输入框，如图1 2 所示。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-2税务UKey口令输入窗口3：正确输入税务UKey的密码（初始口令为88888888）后，进入“密码设置”界面，如图1 3所示。
（可勾选记住密码框，则不必每次输入）4：根据界面提示进行密码设置，如下图：1-3税务数字证书密码初始密码为（88888888）。
初次登录必须修改，在验证数字证书密码栏输入初始密码，然后在修改数字证书密码栏两次输入新密码，两次输入的新密码须一致；管理员登录密码设置栏，2次输入相同的密码即可；修改税务Ukey密码栏，参考数字证书密码修改方式，此项为选填，可不填。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-3数字密码和管理员密码设置窗口【第二步：基本信息设置】正确输入数字证书密码和管理员密码后，点击下一步，进入基本信息设置界面，如图错误!文档中没有指定样式的文字。
-4。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-4基本信息设置窗口各项信息输入方法说明：纳税人识别号：系统自动获取税务UKey中记录的本企业税号，不可更改。
纳税人名称：系统自动获取税务UKey中记录的本企业名称，不可更改。
营业地址：根据企业情况进行填写。
主管姓名：根据企业情况进行填写。
电话号码：根据企业情况进行填写。
卷票规格：根据企业情况选择。
银行名称：根据企业情况进行填写，可为空。
银行账号：根据企业情况进行填写，可为空。
【第三步：参数设置】正确输入企业基本信息后，点击“下一步”，进入参数设置窗口，默认系统自动配置，一般无需改动，经确认无误后，点击“下一步”即可。
金税盘开票系统操作指南
纳税人开具增值税发票操作指引
金税盘
（一）【登陆】启动开票软件进入税控发票开票软件（金税盘版）登录界面。
进入系统主界面。
系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。
（二）【填开蓝字发票】增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。
【第一步】点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，
【第二步】点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册1. 登录系统- 打开电子化系统开票端软件- 输入用户名和密码- 点击登录按钮2. 新建发票- 在系统首页点击"新建发票"按钮- 输入发票相关信息，如发票类型、购买方信息、销售方信息等- 输入发票明细，包括商品或服务名称、规格、数量、金额等- 点击保存按钮3. 选择开票方式- 在新建发票页面，选择开票方式- 可选择电子发票、纸质发票、增值税发票等- 根据发票类型的不同，填写相应内容4. 发票管理- 在系统首页点击"发票管理"按钮，进入发票管理页面- 可以根据条件筛选待开票、已开票、作废等发票- 点击相应发票进入详情页面5. 编辑发票- 在发票详情页面，点击"编辑"按钮，进入编辑模式 - 可以修改发票相关信息和明细内容- 点击保存按钮保存修改6. 发票打印- 在发票详情页面，点击"打印"按钮- 根据打印机的设置，选择合适的打印方式- 确认打印设置后，点击打印按钮开始打印发票7. 发票作废- 在发票详情页面，点击"作废"按钮- 输入作废原因和备注- 点击确认作废按钮，完成发票作废操作8. 发票导出- 在发票详情页面，点击"导出"按钮- 选择导出格式，如PDF、Excel等- 点击导出按钮，将发票导出至指定位置9. 发票查询- 在系统首页点击"发票查询"按钮- 输入查询条件，如发票号码、发票日期等- 点击查询按钮，系统将显示符合条件的发票信息10. 退出系统- 在系统首页点击"退出"按钮- 确认退出操作，系统将自动退出登录状态请注意：以上操作手册仅为电子化系统开票端的基本操作流程，具体操作方式可能因系统版本和设置的不同而有所差异，请参考系统提供的具体操作指南进行操作。
税控开票软件操作指南(金税盘)汇总
------------------------------------------------------------精品文档--------------------------------------------------------税控开票软件操作指南（金税盘）一、基本操作1.登录开票软件用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租，2016年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。
1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
1.2启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。
默认密码为123456，证书口令为88888888。
证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
增值税专用发票填开及编码添加2.2.1点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开”。
2.2系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。
2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。
2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”，输入完成后，点击旁边空白处。
2.5在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。
查到后，双击选择税收分类编码。
2.6选择好税收分类编码，点击保存按钮。
2.7输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。
输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。
注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。
2.8弹出“打印”对话框，如图所示。
在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
区块链电子发票管理系统操作指南
区块链电子发票管理系统操作指南第一章：系统概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.2.1 数据录入 (3)1.2.2 数据查询 (3)1.2.3 数据统计 (4)1.2.4 数据分析 (4)1.2.5 报告 (4)1.2.6 安全保障 (4)1.2.7 系统兼容性 (4)1.2.8 用户体验 (4)第二章：系统安装与部署 (4)2.1 系统安装 (4)2.2 系统部署 (5)第三章：用户注册与登录 (5)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册界面设计 (6)3.1.2 邮箱/手机号验证 (6)3.1.3 注册成功 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录界面设计 (6)3.2.2 登录验证 (6)3.2.3 自动登录 (6)3.3 密码找回 (7)3.3.1 邮箱找回 (7)3.3.2 手机号找回 (7)3.3.3 设置新密码 (7)第四章：基础信息管理 (7)4.1 企业信息管理 (7)4.1.1 信息分类 (7)4.1.2 信息收集 (7)4.1.3 信息整理 (7)4.1.4 信息存储 (8)4.1.5 信息传递 (8)4.1.6 信息应用 (8)4.2 发票信息管理 (8)4.2.1 发票领用 (8)4.2.2 发票开具 (8)4.2.3 发票保管 (8)4.2.4 发票核销 (8)第五章：发票申请与审批 (9)5.1.1 申请条件 (9)5.1.2 申请材料 (9)5.1.3 申请流程 (9)5.2 发票审批 (9)5.2.1 审批原则 (9)5.2.2 审批流程 (10)5.2.3 审批时限 (10)第六章：发票开具与打印 (10)6.1 发票开具 (10)6.1.1 选择发票类型 (10)6.1.2 填写发票信息 (10)6.1.3 计算税额 (11)6.1.4 确认发票信息 (11)6.1.5 保存并发票开具 (11)6.2 发票打印 (11)6.2.1 选择打印机 (11)6.2.2 设置打印参数 (11)6.2.3 预览发票 (11)6.2.4 打印发票 (11)6.2.5 发票整理与归档 (11)第七章：发票报销与审核 (11)7.1 发票报销 (11)7.2 报销审核 (12)第八章：发票查询与统计 (13)8.1 发票查询 (13)8.1.1 查询条件 (13)8.1.2 查询结果 (13)8.1.3 查询操作 (13)8.2 发票统计 (14)8.2.1 统计指标 (14)8.2.2 统计维度 (14)8.2.3 统计结果 (14)第九章：区块链技术应用 (14)9.1 区块链原理 (14)9.2 区块链在电子发票中的应用 (15)第十章：系统安全与维护 (15)10.1 系统安全策略 (15)10.1.1 安全策略的制定原则 (15)10.1.2 安全策略的主要内容 (16)10.2 系统维护与升级 (16)10.2.1 系统维护 (16)10.2.2 系统升级 (16)第十一章：常见问题与解答 (17)11.1.1 如何登录系统？ (17)11.1.2 忘记密码怎么办？ (17)11.1.3 系统操作界面如何调整？ (17)11.1.4 如何查询操作记录？ (17)11.1.5 系统出现卡顿怎么办？ (17)11.2 技术支持 (17)11.2.1 如何获取技术支持？ (17)11.2.2 技术支持服务时间是什么时候？ (18)11.2.3 技术支持是否收费？ (18)11.2.4 如何提交技术支持请求？ (18)11.2.5 技术支持响应时间是多少？ (18)第十二章：附录 (18)12.1 系统参数设置 (18)12.1.1 参数分类 (18)12.1.2 参数设置方法 (18)12.1.3 参数设置注意事项 (19)12.2 帮助文档 (19)12.2.1 文档结构 (19)12.2.2 文档编写要求 (19)12.2.3 使用帮助文档的方法 (19)第一章：系统概述1.1 系统简介本系统旨在为用户提供一个高效、便捷、安全的信息管理平台。
江苏省网上办税服务厅-操作手册(发票业务)
网上办税服务厅操作指南（发票业务）3.发票业务3.1发票开具3.1.1系统登录1、登录江苏省地方税务局网站。
（/）2、点击“地税办税厅”，根据实际情况选择通信线路。
如为电信线路，可选择“电信一”或者“电信二”。
3、在网上办税服务厅导航界面，选择“发票业务-发票开具”。
4、点CA证书登陆按钮，输入CA口令。
(亦可采用软密码方式登录)5、系统进入初次进入系统界面如图所示。
3.1.2前期维护3.1.2.1开票点维护1、点击“系统维护-开票点维护-新增”。
2、录入相关信息后，并在可开具发票名称里打上“√”，点击保存。
3、系统会弹出提示信息，点击确定。
3.1.2.2开票人维护1、点击“系统维护-开票人维护-新增”。
2、录入相关信息后，并在可开具发票名称里打上“√”，点击保存。
3、系统会弹出提示信息，点击确定。
3.1.2.3发票信息核对1、点击“发票资源管理-发票资源查询”。
2、选择发票名称，票号状态，点击查询，核对当前可用票号是否与领的票号一致。
3.1.2.4打印位置调整1、点击“发票开具管理-发票打印位置设置”。
2、选择发票名称。
3、录入左偏移数和右偏移数；也可通过拖动“票样”获取左偏移数和右偏移数。
4、点击“保存”按钮，系统会弹出保存成功的提示信息。
5、点击“打印测试”按钮，对保存的打印设置进行打印测试。
注意：每种发票需要通过多次打印才能获取到可用的偏移数；只要设置成功，下次打印则无需设置。
3.1.3发票开具管理3.1.3.1发票开具1、点击“发票开具管理-发票开具”，选择对应发票种类，点击“开具”。
2、输入相应发票信息，点击保存后打印。
3.1.3.2发票作废当开票人需要对本月开具尚未验旧的发票进行更正时，使用作废功能。
1、点击“发票开具管理-发票作废”。
2、选择你要作废的发票名称，如选“江苏省（地税）通用发票（非制式）”发票，进入发票的作废查询界面。
如图3、设置查询条件，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件。
设备施工合同怎么开票
设备施工合同开票指南设备施工合同是指在设备采购、安装、调试等过程中，双方签订的明确设备施工内容、质量标准、工期、费用等事项的协议。
在设备施工合同中，开具发票是常见的问题，那么如何正确开具设备施工合同的发票呢？以下为您详细解答。
一、了解合同开票的基本要求1. 开票主体：设备施工合同的开票主体为提供设备施工服务的乙方（供方）。
2. 开票内容：开票内容应包括合同约定的设备施工服务项目、数量、单价、金额等。
3. 税率：设备施工服务税率一般为6%，编码是3040203即信息系统服务。
4. 开票方式：采用电脑开票软件，并插入金税盘。
二、合同开票的具体操作步骤1. 打开开票软件：启动电脑开票软件，并插入金税盘。
2. 进入系统设置：在开票软件界面中，点击“系统设置”按钮。
3. 商品编码设置：在系统设置界面中，点击“商品编码”选项。
4. 添加商品编码：点击“增加”按钮，编辑商品名称、单价、单位及税率。
注意，单位填写“项”，税率填写6%，编码填写3040203。
5. 开票管理：编辑完成后，点击“开票管理”准备开票。
6. 开票信息编辑：在开票管理界面，编辑发票上的抬头、开票信息，核对无误后保存。
7. 打印发票：确认开票信息无误后，打印设备施工合同发票。
三、注意事项1. 确保开票内容与合同约定一致，避免因开票错误导致的纠纷。
2. 关注税收政策变化，及时调整税率和其他相关规定。
3. 妥善保管开票软件和金税盘，防止数据丢失或被恶意篡改。
4. 合同结束后，及时将发票交付甲方（需方），以便甲方进行财务核算。
总之，在设备施工合同中，正确开具发票是确保双方权益的关键环节。
遵循以上指南，有助于您顺利完成设备施工合同的开票工作。
如有疑问，请咨询专业财务人员或税务机关。
电子(网络)发票应用系统用户指南
电子(网络)发票应用系统用户指南软件版本：发行日期：2016年5月1日目录电子(网络)发票应用系统用户指南....... 错误!未定义书签。
软件版本：.......................... 错误!未定义书签。
发行日期：2016年5月1日............ 错误!未定义书签。
目录........................................................................... 错误!未定义书签。
1.系统安装......................... 错误!未定义书签。
运行环境................................................................ 错误!未定义书签。
系统安装................................................................ 错误!未定义书签。
2. 系统初始化....................... 错误!未定义书签。
登录........................................................................... 错误!未定义书签。
首页........................................................................... 错误!未定义书签。
3. 基础信息......................... 错误!未定义书签。
领购信息....................................................................... 错误!未定义书签。
付款方信息.............................................................. 错误!未定义书签。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开票系统操作指南
一、安装
先解压安装包，插入金税盘
之后运行安装程序
看到欢迎界面,点击下一步
继续点击下一步
此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示，不需要手动输入，继续点击下一步。
此项地区编号自动显示，点击下一步即可
此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。
D:\Program Files (x86)\开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files）
显示安装进度等待安装完成点击完成按钮
进入登陆界面管理员不变，用户密码：123456，初始证书口令88888888（注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码123456，口令改成：66666666，8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。
）
第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步
系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入123456，
输入之后点击下一步
基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号（注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步
上传参数设置：安全服务器地址：https://61.178.20.147,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步
完成：点击确认即可
进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。
二、模块功能介绍
1.系统设置
a．初始化在首次安装之后，不需要再次执行。
b．参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。
c．客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。
需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。
d．商品编码，添加方法与客户编码类似，但一定要注意自己开票的税率，以防选错。
e．补充：在文字菜单系统设置中点击之后会看到打印参数设置功能，此功能下，选择需要调整的发票种类，可以设置打印机参数，选择默认打印机，设置边距参数。
客户编码和商品编码不是必填项，也可以在发票填开界面手工输入。
2．发票管理
a.发票读入：新购发票，需要点击发票读入后将新购发票读入开票系统。
b.库存查询：查看剩余发票数量和最大开票限额等信息。
c.发票填开：点击之后会显示票种信息，选择开具的发票种类自动读取票号，核对电子号
码与纸质号码一致后点击确认。
进
入填开界面。
客户编码和商品编码如果在编码
库中录入过，在票面直接调取即可，
如果没有录入，也可直接在票面上
填写，一张发票最多可开8行商品，
需要增加行数时点击右上角的增
行，删除减行，8行以上需要附清单，
附清单的发票，发票票面不输入商
品信息，直接点击清单，系统会自
动弹出添加清单的模板，在模板上
可以像开票一样添加商品信息。
货物运输发票和机动车销售发票，填开方法基本一致，可参照增值税发票方法执行。
机动车销售发票注意：厂牌型号必须输入厂牌+型号，不能只输入单项，最下面生产企业名称必须输入，否则会导致发票无法上传。
机动车销售发票信息需扫描
录入，点击扫描按钮，选择相
应项进行扫描。
d.发票查询：可查看每月或全年开票信息，要查看明细，双击对应的发票即可，若要打印，选中要打印的发票，然后打击上面的打印按钮，带清单的发票也可以打印清单。
e.发票作废：此功能只针对当月开错的发票，可直接进行作废，进入后选择需要作废的发票，点击作废按钮，弹出确认提示，若真要作废点击确定，若不作废点取消，如果发票跨月不能直接作废，作废发票是遵循谁开具谁作废的原则，但管理员可以作废任何人开具的发票，开红字发票具体操作如下：
专用发票：
1、点击红字发票信息表按钮，选中里面的红字增值税专用发票信息表填开，根据实际情况选择开具原因，填完后打印会自动保存。
2、点击红字发票信息表→双击红字增值税专用发票信息表查询导出，此时前面开具的申请单会打开，然后点击“上传”按钮，成功后会生成一个信息表编码。
3、发票管理→发票填开→增值税专用发票填开→核实发票代码和号码，确认无误后点击确定，在票面上方点击“红字”，根据提示开出对应的红字发票，然后打印即可。
普通发票：可直接进入发票填开界面，点击功能键红字按钮，输入开错的蓝字发票的代码和号码，完成后点击下一步，打印即可。
f.发票修复：在发票填开时显示的发票代码、号码和纸质不符时，可以修复正确代码、号码；在重新安装开票系统之后可以修复之前月份的开票信息；如果连续开票时，发票查询内存在未报送发票，导致无法继续开具发票时，修复之后，退出后重新进入开票系统，让系统进行上报工作，所有发票报送状态为已报送，即可继续开票。
3、报税处理
a.上报汇总：上报汇总执行后，电脑会自动执行第2步远程清卡，同时会提示“远程清卡”成功，请重新登录开票系统，“远程抄报”企业需要在执行远程抄报后，手动点击“远程清卡”按钮，完成清卡。
“汇总上报”为后面装的新版软件，有自动“抄报税”和“清卡”功能；“远程抄报”为早期安装的老版本企业，只能进行手工操作，若需要升级，请联系《甘
肃航信》。
注：每月征期为1-15日，“抄税操作”每月只能操作一次，切勿重复操作，第一次“抄税”为征期税，可通过网络上报，如果进行了第二次”抄税“，这是非征期税，需要带金税盘到大厅处理，不能通过网上报。
抄报后核实是否成功？步骤：报税处理→状态查询→增值税专用发票及增值税普通发票。
第一：上次报税日期应该为本月1日0时0分；第二：“抄税起始”日期显示下月1日；第三：报税资料显示无。
三条全部符合要求，表示本月抄税清卡操作正确。
否则异常。
b.办税厅抄报：本功能一般不用，这是用来网络报税无法使用情况下，到大厅报税时使用的，如果您误点了，那必须要携带金税盘到大厅报税清卡。
c:发票资料：可打印清单和汇总表，进入后选择所属月份，第二项“所属税期”选择本月累计，第三项“查询选项”选择需要的表，之后选择“刷新”，刷新成功之后，点击预览打印，用A4白纸打出即可。
显示如图画面，“勾选”打印页末累计和总计，点击打印。
4、系统维护
a.数据备份：如果电脑需要重新更换操作系统，可先执行数据备份，之后重新安装操作系统，
b.用户管理：可以更改开票人员姓名
选中姓名之后点击修改按钮，重新输入新开票人员姓名
常见问题汇总
1.在开具发票时，提示“离线累计金额超限”
打开发票查询，查看一下之前开具出的发票，报送状态栏，有没有显示未报送的，如果有，退出本对话框，点击发票修复，选择全年数据，修复成功之后，退出开票系统，重新登录，进入后打开发票查询后，看报送状态，等全部为已报送，即可继续开发票。
2．打出的清单或者汇总表，标题栏为乱码
请在4008876630群里下载标题乱码补丁，下载后解压，可看到最终有一个名为simhei的文件，将此文件复制粘贴在C盘下Windows下Fonts文件夹里面，退出开票系统重新打开解决乱码问题，或联系《甘肃航信》解决。
3.填写好发票点“打印”时提示缺少黑体，或缺少OCR字体
在4008876630群文件夹下载缺少字体，解压后会有7个字体文件，将这几个文件按照第二条的方法，放入Fonts文件夹中，退出开票系统，重新进入，即可正常打印发票，如果安装好，还是提示缺少字体，这是因为操作系统缺少字体太多，需要重新安装操作系统。
全省服务热线电话：95113
400-887-6630。