呼和浩特石化XXXX年装置停工大检修质量保证手册

2015年装置停工大检修设备检修质量保证手册
呼和浩特石化公司
2015年3月3日
目录
第一章设备检修质量保证程序 (1)
一、目的 (1)
二、组织机构 (2)
三、职责分工 (4)
四、质量管理程序流程图 (7)
五、质量考核办法 (7)
第二章改造项目的设备设计、选型等质量保证 (10)
一、设计遵循的原则 (10)
二、设计采用的标准 (10)
三、设计审查 (10)
四、设备的选型、配置、计算 (10)
五、设计变更管理 (11)
六、图纸管理 (11)
七、其它相关管理办法及规定 (11)
第三章检修物资质量保证 (12)
一、检修物资采购的验收检查 (13)
二、检修物资的储存及保养 (14)
三、检修物资的库存管理 (14)
四、其它相关管理办法及规定 (14)
第四章检修过程质量管理 (15)
一、施工现场的要求 (15)
三、检修过程中的质量检查验收规定 (10)
二、检修过程中的相关检验表格 (17)
1、检修及改造质量检查、记录通用表格 (17)
2、设备检修质量检查、记录表格 (18)
3、锅炉检修、改造质量检查记录表格 (19)
4、电气设备检查检测表格 (20)
5、自控仪表设备检修检测表格 (22)
6、无损检测表格 (23)
三、乙购设备验收 (23)
四、单项工程质量控制 (23)
第五章检修设备投用后质量管理 (24)
一、启动前的安全检查 (24)
二、启动后的质量验证 (24)
三、设备投用后的异常原因及可靠度分析 (24)
四、检修记录归档 (25)
附件：常用表格汇总 ......................................................................................... 26-156
第一章设备检修质量保证程序
一、目的
根据公司2015年炼油装置检修“除隐患，消瓶颈，降能耗，增效益，实现装置本质安全，确保四年一修长周期运行”的总体目标要求。

为了抓好全员、全过程的检修质量控制，实现检修开车一次成功，确保下一个“四年一修”长周期运行质量目标，特制定本质量控制大纲。

二、组织机构
（一）、检修质量监督组
组长：张铁
副组长：霍炜张瑞清
成员：于明李瑞峰杨金勇熊岳刘瑞明
各车间设备副主任
职责：
1.负责审核检修方案、施工方案。

2.负责施工过程质量控制，深入细致做好检修现场质量随机
抽查、隐蔽工程检查，对发现问题进行考核，并在例会上及时通报。

3.每周组织质量大检查，检查结果在周例会上通报。

4.负责对有争议的质量问题作出仲裁。

5.负责中间交接、竣工质量验收等工作。

检修质量办公室设在工程质量监督部：
办公室主任：于明
办公室成员：李瑞芬杨金勇熊岳刘瑞明陈永杰王飞
郭晓光程金川杨泰旭董英武刘军李宏标
潘晓毅
检修质量监督小组下设各质量管理专业组如下：
1、物资质量管理组：
组长：曹保民
成员：王祝张惠来物资采购部及物资配送中心相关人员
2、动静设备质量管理组：
组长：霍炜
成员：郭海熊岳张彤杨金勇刘玉峰屈昀丽李继文吴立强
3、仪表、电气设备质量管理组：
组长：曹巍
成员：刘瑞明陈永杰袁屹宫艳君刘聪利及三修车间相关技术人员
4、技改项目质量管理组：
组长：张铁
副组长：王建军
成员：杜鑫陈力郭海秦斌马勇各车间设备主任设备技术人员
三、职责分工
1、检修质量管理领导小组负责制定装置检修质量保证手册，制定检修劳动竞赛质量考核标准；督促、指导、检查生产单位、施工单位建立有效的质量管理体系，并按质量保证手册的要求，组织有效的质量控制活动。

物资质量管理组负责组织物资采购部和物资配送中心相关人员对检修用物资（包括原材料、备品、备（配）件等）质量管理办法的执行情况、施工单位对检修用物资（包括原材料、备品、备（配）件等）的领取、复验、储存、发放及安装情况，各生产单位对检修用物资（包括原材料、备品、备（配）件等）的质量证明文件的查验情况进行检查及考核。

其他各质量管理专业组负责公司大修项目的方案（及变更）审批、实施过程控制、验收；负责制定检修过程中专业质量管理办法及各个专业组的活动计划，并对其执行情况进行检查及考核。

检修质量办公室负责对检修过程中各专业组的活动情况检查与考核情况进行督促检查，整理汇总讲评材料，并且每天在检修例会上对各参检单位的质量活动的开展情况进行讲评。

2、施工单位成立以主管检修质量经理为组长，覆盖全部作业小组的质量管理领导小组，负责制定质量考核细则及符合最新施工规范的检修质量标准、质量控制措施；组织全过程的质量检查活动。

负责执行检修作业规程和技术方案，负责检查作业项目的施工质量。

3、检修质量控制根本是施工过程质量的控制，故施工单位是检修质量责任的主体；为了保证检修后装置的可靠运行，车间、工程质量监督部、机动处、必须对施工质量进行检查、监督，但检查或内部考核都不免除施工单位所承担的责任。

四、质量管理程序流程图
质量管理程序流程图如下所示
五、质量考核办法
质量考核办法详见
《呼和浩特石化公司2015年装置大检修管理办法》
（一）检修入厂材料质量控制流程
注１：如果同批材料，多家施工单位领取，可由物资配送中心提供该材料的出厂质量证明文件的复印件。

2
（二）检修作业质量控制流程
前期准备：
1、方案交底、技术培训、工机具检查完成；
2、材料复检及质量验收完成。

设备检查：
早开箱、早检查。

检查设备存在的缺陷及
隐蔽问题。

检修过程控制：
1、作业过程执行检修作业规程及施工技术
方案，作业过程步步确认；
2、运输、保管期间做好设备保护。

质量检查：
1、施工单位对当天检修项目质量检查；
2、各车间对当天项目组织质量检查；
3、检查问题及时进行整改。

质量验收：
检修项目完成一项验收一项，由施工单位向项目所在车间提出验收申请。

项目的验收由车间设备主任组织。

验收结束履行验收签字程序
第二章检修物资采购质量保证
一、检修物资采购的验收检查
1、定义
检修物资采购的验收检查是指采购物资到达指定地点之后，呼石化公司的物资采购部门、物资配送中心、使用部门，依据购销合同中的质量要求条款及有关质量管理规定，针对到货设备的相关质量情况所进行的现场察验、核实、抽样、检测，并对验收结果进行公示和处理的活动。

2、采购设备验收依据的标准
验收检查依据标准必须以合同规定的现行有效的国家标准、行业标准、集团公司企业标准、股份公司企业标准以及呼石化公司认定的其他标准为准。

任何部门不得擅自指定其它标准或擅自提出低于呼石化公司规定的质量要求。

3、参与验收的相关部门职责
物资采购部具体组织入库质量验收活动，物资配送中心及公司内部质量检测单位或委托相关检测机构具体配合实施，机动设备处、工程管理部等业务主管部门对采购设备质量验收工作行使监督职能。

4、验收程序
设备验收工作的程序是验收准备、核对证件、检验实物、填写记录、问题处理。

（1）验收准备：检验员根据计划员的到货通知，通过物资管理信息系统认真仔细地查阅订货合同内容，根据该设备的大小、性能特点、数量及验收要求等准备相应的验收工具（包括各种计量器具、开箱及恢复包装工具等），保管员根据计划员的到货通知和存放要求确定存放地点和堆码垛形。

（2）核对证件：设备验收入库必须具备以下凭证：
采购部门提供的订货合同或协议（有技术协议的必须提供）；
供应商提供的质量证明书、合格证、使用说明书、装箱单（或发货明细表）、磅码单、尺码单，配套设备的附件清单、图纸等有关技术资料；
承运部门提供的运单、提运通知单，如在设备入库前或运输过程中发生残损等情况时必须有普通记录或商务记录。

（3）检验实物：对照合同订货明细表、装箱单对实物本身及三证（即材质证明书、出厂检验合格证、使用操作说明书；压力容器等特种设备应按照呼石化公司相关规定提供资料；委托加工件应按照呼石化公司提供的图纸资料）进行仔细认真的检验。

（4）填写记录：确认无误后将验收结果如实记录在《设备、材料检验单》中。

（5）问题处理：如无合同到货（包括超合同）、检验无结果需出库的设备、无检测手段的设备入库，合同签订时设备型号、代号标准与到货时标准发生变化等应遵守《呼和浩特石化公司物资管理规定》执行。

二、检修物资储存及保养
1、储存的要求
（1）物资配送中心按设备分类目录和自然属性分类划区保管。

要求温、湿度条件不同的设备，要分库储存。

性质相互抵触的，灭火方法不同的设备，要分类储存。

设备出库坚持先进先出的原则，避免设备过期失效。

保管员按规定进行巡回检查并记录。

（2）仓库设备的管理按照呼石化公司物资仓储管理的相关规定执行。

（3）仓库设备保管的技术要求参考中国石油企业标准《物资仓储技术规范》（Q/SY 1123-2007）。

2、保养的目标
保养的工作目标是大修设备物资做到储存合理、进出快、损耗少、费用省、保安全。

3、保养程序
（1）制定计划：保管员根据自己所管设备性质和存放时间长短、存放条件等因素作出维护保养计划。

（2）实施保养：库存设备保养具体要求参考《石油企业常用物资保管保养一般规定》。

为避免发生包装破损、渗漏、锈蚀、受潮、污染，应及时予以复原、加固、除锈、干燥、除污或更换包装。

三、检修物资库存管理
物资配送中心库存材料及设备配件需建立库存清单。

第三章检修过程质量管理
一、检修现场的要求
1、按照公司文明施工管理规定和装置检修总体方案中文明施工的要求，由专人按照管理文明施工，做到“工完、料净、随时清”，并按规定进行考核。

施工单位要抽也专人组成现场清扫队与装置积极配合，将废旧设备、管线保温材料、垃圾随时清运，清洗设备做到地面无积水，现场整洁无死角，营造文明检修的氛围。

2、检修过程中由于检修原因导致原有设备、设施性能降低或丧失的，由损坏者承担全部责任；因检修需要必须坡坏原有设备或设施性能的，须履行审批手续，施工结束后，由破坏方负责恢复原有性能。

3、参检单位必须按照“五不准”、“三不见天”，“三不落地”、“三条线”、“十不乱用”的检修规定，做到科学、环保检修，文明施工。

（1）“五不准”：没有火票不准动火；不戴安全帽不准进入现场；没有安全带不准高空作业；没有检查过的起重设备不准起吊；危险区没有警示栏杆（绳）无人监护不准作业。

（2）“三不见天”：润滑油不见天；清洗过的机件不见天；铅粉不见天。

（3）“三不落地”：使用工具、量具不落地；拆下来的零件不落地；污油脏物不落地。

（4）“三条线”：工具摆放一条线；配件零件摆放一条线；材料摆放一条线。

（5）“十不乱用”：不乱用不锤、管钳、扁铲；不乱拆、乱卸、乱拴、乱顶；不乱动其它设备；不乱打保温层；不乱用其它设备零附件。

（6）“四不施工”：任务不清、情况不明、图纸不清楚不施工；安全措施不健全的不施工；质量标准、安全措施、技术措施交底不清楚的不施工；
上道工序质量不合格，下一道工序不施工。

（7）“三净”：停工场地净；检修场地净；开工场地净。

4、检修时设备、管线保温、保冷做到“五不准”即：
（1)在设备、管线上测厚，拆掉保温、保冷层时不准扩大破坏面。

应预制检测孔和保温、保冷堵头。

（2)在设备、管线检修时，不准利用设备、管线吊挂起重机及破坏保温、保冷结构。

（3)设备、管线局部拆除或检修时，不准任意扩大保温、保冷拆除面。

（4)更换阀门、垫片时，不准破坏本体保温、保冷。

（5)换热器检修时，不准破坏本体保温层、保冷层，头盖保温层尽量保护。

5、要严格实施制定的控制环境污染的措施。

对重要环境因素，要制定应急预案，并落实应急措施。

在施工作业、清理设备等过程中确需排放废水、废气、废渣等，其预处理的措施、排放的方式、路线要按照质量安全环保处规定的审批要求进行。

二、检修过程中的质量检查验收规定
1、各车间必须建立本单位的质量保障体系，明确本单位质量检查人员职责范围和任务，完善和制定质量考核办法。

2、检修现场必须做到“工完料净场地清”，对废料、余料，项目负责人必须及时协调检修人员按要求进行回收，并送到指定地点。

3、检修中必须严格按照审核后检修技术方案、检维修作业规程及检修施工技术方案进行检修，检修中不得随意改变方案和规程。

如果因前期审核不到位等出现检修技术方案、检维修作业规程及检修施工技术方案不一致时，原则上以编制审核的检修技术方案为准；特殊情况下需报机动处组
织召开专题会议，对有关方案进行确定。

4、如果检修中有关方案需进行修改调整的，对于低标准消除、阀门检修或更换等一般项目必须由车间主管技术人员和车间设备主任确认同意后方可进行调整；对于静设备、动设备本体检修等项目必须由车间设备主任、机动设备处领导确认同意后方可进行调整，重点项目方案调整还需经机动设备处（工程管理部）项目负责人主管领导确认同意后方可进行调整，必要时报公司领导审批同意。

若检修方案调整造成使用备件的材质、结构等发生变化时，在调整方案的同时，车间必须按照工艺设备变更管理程序办理变更手续并在检修记录中进行记录，以便检修后的设备管理。

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5、在检修过程中对于按照已确定的方案更换垫片、损伤的螺栓及阀门等计划中常规材料以及必须更换的材料时经车间主管人员确认，需经机动处主管技术人员确认后予以实施；对于检修过程中需更换换热器芯子、塔盘、炉管及衬里、容器内件如除沫器等、大机组转子及关键轴瓦等费用相对较高且计划中没有确定必须更换的备件时，必须经车间主管领导确定，报机动处同意，必要时报公司主管领导后方可进行更换。

7、在检修过程中对于隐蔽工程项目中间工序，如塔器设备封通道前及封人孔前、加热炉封人孔前、容器及反应器内件安装完以及封人孔前、冷换设备芯子清理完以及试压和封头复位前、大机组检修扣盖等，各工序必须有生产车间、检修单位、机动处、监理质监相关人员签字确认后方可隐蔽，当日完成记录并共同签字，补签无效。

8、以下特殊情况需经车间设备主任、机动科领导及二级单位主管领导进行签字确认，必要时有关情况需汇报机动处主管领导同意后方可进入下一道工序：
（1）如中间关键工序确认时有关质量没有达到标准或验收人员之间有
异议时；
（2）设备内部进行了修复处理等关键作业时；
（3）大机组检修完毕扣大盖时；
（4）其它特殊情况时。

9、压缩机、反应器、再生器、塔器、加热炉、容器、换热器、空冷器调节阀、DCS、分析仪、流量计、UPS、抽提柜、配电柜、电机、变压器等设备验收确认以审核后的检修作业规程为准，按步骤需经主修人、检修单位技术负责人、车间主管设备技术员、机动设备处主管技术员进行签字确认（由施工单位牵头组织进行验收确认）。

同时需按照《2015年大检修验收确认表》中有关内容进行验收确认和记录。

特殊情况（如衬里修复范围确定、关键内件是否进行修复更换、设备本体修复方案及修复情况）需经车间设备主任、机动处技术人员、监理质监进行确认签字并汇报机动处领导及公司主管领导后方可进行。

11、所有阀门更换、安全阀调校、阀门检修、定力矩紧固、管线更换、去卡换垫等低标准项目以审核后的检修作业卡或检修作业许可证为准，经主修人、检修单位技术负责人、车间主管技术员进行签字验收确认（由施工单位牵头组织进行验收确认）；但对于关键阀门以及涉及热处理、无损检测的阀门更换，同时需按照《2015年大检修验收确认表》中有关内容进行验收确认和记录。

特殊情况（如规格尺寸与原实际不符、法兰密封面是否需进行修复处理等）需经需经车间设备主任、机动处领导、监理质监进行确认签字后方可进行。

12、所有项目实行质量负责制，项目负责人就是质量负责人。

具体按照以上验收确认程序中涉及的人员及分工对有关检修质量进行负责；一旦出现质量返工等质量事故，则按照以上验收程序中涉及到的责任人员进
行考核兑现。

三、检修过程中的相关检验表格
检修过程必须使用检修作业规程，并且按照规程中划分的签字确认单位进行签字确认。

施工单位及属地车间必须提前编制准备专项检查、检验表单。

以下表单为呼和浩特石化公司施工过程中常用表格（各参检单位可根据实际情况参考编制本单位的检查表单）。

1、检修及改造项目质量检查、记录通用表格
2、设备检修质量检查、记录表格
3、锅炉检修、改造质量检查、记录表格
4、电气设备检修检测表格
5、自控仪表设备检修检测表格
6、无损检测表格
四、乙购设备验收
相关管理规定请参考：
《乙购设备验收管理办法》
五、单项工程质量控制
相关管理规定请参考：
《呼和浩特石化公司工程质量控制管理办法》
《呼和浩特石化公司建设工程质量检测和安装工程焊接无损检测管理实细则》
第五章检修设备投用后质量管理
一、启用前安全检查
装置大检修后装置、设备启动前应依照呼和浩特石化公司《工艺设备启动前安全审查管理程序》进行启动前安全检查。

二、启动后的质量检查
1、压力容器及工艺管道在投产前应进行试压，动设备应进行单机试运及联合试运。

2、装置开工阶段每台设备投用时，设备属地单位必须现场进行确认并做好相应记录。

（1）压力容器管道要在投用后对其密封性能、换热效率、外壁温度、反应器效率、伸缩、膨胀等参数与停工前记录数据对比以验证检修质量。

（2）动设备要对其做功、出力、打量、振动、温度等参数与停工前记录数据对比以验证检修质量。

（3）电气，仪表设备在投用后要对其供电效率、自控投用、数据采集传输与工艺偏差等参数进行验证对比以检验检修质量。

（4）技术改造项目投用后要将实际运行参数与设计参数对照以检验改造质量是否符合设计要求。

（5）过程中应填写《设备调试记录》、《设备强度及严密性试验报告》、《工艺参数报表》等，经各方签字确认后存档。

2、生产运行处负责组织装置开工及设备投用工作，机动设备处、工程管理部负责对各自负责的检修改造项目总体组织投用后的质量评价，对投用中发现的设备问题组织分析协调解决。

3、施工单位负责装置开工初期的检修保运，对开工中出现的设备问
题进行处理。

三、设备投用后的异常原因及可靠度分析
1、设备异常是指检修后设备投用后工作不正常，或由于故障原因不能工作。

设备的可靠性是指检修后设备功能在时间上的稳定性，也就是设备或系统在规定时间内、规定条件下无故障地完成规定功能的能力。

可靠度是系统、机器、产品或零部件在规定条件下和预期使用期限内完成其功能的概率。

2、异常原因分析方法
（1）状态监测与故障诊断。

设备检修投用后要充分利用设备上现有的仪器、仪表、传感器和配套仪器来检测设备有关部位的温度、压力、电压、电流、振动频率、厚度腐蚀、机组噪音、消耗功率、效率及设备输出参数动态等，以判断设备的技术状态和故障部位。

（2）设备检修投用后要定时定点收集设备操作，测试，检查的数据，通过对设备以往的故障现象、故障原因、故障处理等来对比分析。

3、提高设备的可靠度
（1）设备检修投用后各属地单位应充分利用已建立健全设备状态监测网，并安排专职或兼职的状态监测人员，进行设备状态监测。

（2）属地单位对关键设备要按“定设备、定测点、定周期、定标准、定参数”的原则进行监测，根据监测结果的分析积累数据为下次维修提供立项指导。

（3）检修后属地单位对未使用的备件检验后重新入库备用，对重要零部件更换、维修要在检修记录中进行记录归档等。

(4)设备检修投用后各属地单位设备状态监测的数据定期分析。

对任
何出现的设备劣化趋势，摸清规律，进行预防或整改。

以提高设备的可靠度。

4、持续改善
对修复或技术改进的设备，要加强跟踪检测管理。

详细记录运行参数，并通过其它的检测仪器对设备的振动、噪音、温度等进行跟踪检测，及时发现设备运行中的异常现象，确保设备安全平稳运行。

四、检修记录归档
1、设备检修过程中应按照相关规定进行记录、存档，并妥善保存于设备技术档案中。

2、设备检修过程中的记录应由实施人如实填写，各部门设备管理人员负责本部门设备资料、记录存档的管理工作。

3、需要记录存档的维修记录资料（包括但不限于以下）
设备检修前的故障现象和特征
设备检修施工方案
设备拆检发现的问题
设备的维修装配调试记录
变更记录
备品备件更换清单
设备故障、事故报告
设备维修其他相关资料。

4、在维修记录的管理过程中应做好资料的收集、交接、分析、归档等工作。

附件：表格汇总
1、检修及改造质量检查、记录通用表格
单项（位）工程开工报告TY-01
说明：施工单位向建设部门申请开工的报告，建设部门批准后，转给施工单位，作为附件之一，填报监理部门《工程开工/复工报审表》，由施工单位编入交工技术文件。

工程质量检验评定汇总表TY-02
26
说明：由施工单位填写。

按部门工程汇总工程质量等级、保证资料核查情况，组入单项工程综合卷中。

27
部门工程质量综合评定表TY-03
说明：施工单位评定工程质量等级后，由监理部门推荐报质量监督部门核定。

未完工程明细表TY-04
说明：用于统计未完工程，由施工单位填写，建设部门签署处理意见。

工程联络单TY-05。