企业年度内审计划及分析报告

质量治理体系年度内审打算

编号：JL—8.2.2—01 序号：

质量治理体系内部审核实施打算

审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG—8.1.2—02

1.审核目的：评价质量治理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请

认证审核的条件；

2.审核范围：公司质量治理体系覆盖的所有部门和过程

3.审核准则：GB/T 19001—2000标准，质量治理体系文件、有关法律、合同

4.审核组长: 组员:

6.审核时刻：年月日至月日

质量治理体系内部审核报告

编号：序号：

审核跟踪报告

编号：序号：

不符合报告

编号: 序号:

治理评审打算

编号：序号：

编制：×××批准：×××

时刻：2004年6月25日时刻：2004年6月25日

治理评审报告

编号:JL-5.6-003 页码:第1页/共1页

质量、环境治理体系审核报告

编号：JL-8.2.2-005 页码:第1页/共1页

治理评审通知单

编号：JL-5.6-001 页码：第1页/共1页

编制：马兰审核：张洪批准：王辉

日期：2005年9月19日日期：2004年9月19日日期：2004年9月19日

审核实施打算

编号：JL-8.2.2-001 页码：第 1页/共 1页

编制：马兰审核：张洪批准：王辉

日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日日期：2004年9月

16日

治理体系审核结果及治理体系运行状况的报告

今年上半年，我们治理层酝酿进行质量、环境治理体系认证工作，7月份，正式启动了质量、环境治理体系。

首先，我们对质量、环境治理体系进行了策划，由治理层讨论，确定了公司的质量、环境方针，确定了公司的质量目标、环境目标。

编制了《质量、环境治理手册》、《质量、环境程序文件》，依照标准要求和生产、经营实际情况，确定识不了质量治理体系所需的过程。为使治理体系各个过程在受控条件下运行，除编制了《质量、环境治理手册》、《质量、环境程序文件》外，还编制了《岗位责任制汇编》、《安全生产制度汇编》以及生产操作规程等支持性文件。

其次，我们通过内审、治理评审等手段对质量、环境治理体系的运行结果进行评审。

2005年9月26日至27日成立了审核组，对公司领导层、各部门、车间等所有部门的场所进行了系统的、公正的内部审核。审核系用抽样的方式进行，同10余人次进行了面谈，抽查各类文件和记录100余份，具有充分的代表性。

在内审中我们共发觉了4项不合格项，均为一般不合格，生产技术部，市场部、办公室都能认清本部门的不足，并针对不合格项采取了纠正措施进行整改。目前不合格项均已关闭，并进行了验证。

目前存在的要紧问题是贯标时刻较短，相关部门人员对标准和《质量环境治理手册》、《程序文件》学习不够。

通过内审反映出，公司的质量、环境治理体系运行差不多有效，文件化的治理体系差不多建立，全体治理人员差不多能够掌握和执行《质量、环境治理手册》，职员通过培训树立了“主人翁和质量、环保”意识，技术水平有所提高，整体素养有所提高。但由于时刻短，工作又专门忙，对标准的学习不够，理解也有差距出现了一些不合格项，因此我们要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中认真学习标准。

9月29日，由治理者代表组织，总经理主持召开了治理评审会议，会上，治

理者

代表提供了治理体系审核结果及治理体系运行状况的报告，生产技术部、办

公室、市场部、财务部分不对本部门自贯标以来的情况结合治理实际做了分析报告。通过各部门的报告能够看出，公司的质量、环境治理体系差不多有效，各部门均取得了一定成绩，但由于贯标时刻较短，大伙儿对标准学习还不够，质量、环境治理体系还应进一步完善。

从上述审核结果来看，公司质量、环境治理体系的运行差不多有效，在下一步工作中，全体职员要接着学习标准，并结合实际情况将标准贯彻到各部门实际工作中去。针对内审中的不合格项举一反三进行自查，为树立企业良好的形象和企业能取得更大的经济效益共同努力。

治理者代表

2005年9月24日

顾客中意程度测量报告

我们市场部在质量治理体系中要紧负责对合同治理、合同评审、合同变更、顾客沟通以及顾客中意程度的测量。通过学习标准、质量手册和程序文件，使我们深刻地认识到公司的兴衰，与市场部有着紧密的关系，只有真正满足顾客要求，认真从顾客的角度考虑和解决问题，才能取得顾客的信任，从而使公司实现更好的效益。

体系运行以来，我们按照标准要求，规范了合同台帐治理，对以往的合同重新进行了规范登记，对2份有专门要求的合同组织各部门进行了评审，实践证明，合同评审是个好形式，幸免了纠纷，提高了合同的履约率，从体系建立以来，公司签订的合同100%得到了履行。

我们还对金荣焕等20余位客户进行了客户中意度调查，调查以向客户发出《顾客中意度调查表》的方式进行，发出调查表20份，收回15份，

质量占50分,交期占20分,服务占20分,价格占10分,收回的调查表统计结果是:质量平均得分46.7分,交期平得分18.3分,服务平均得分19.6分,价格得分8.6分,顾客中意度总分为93.1分，顾客中意程度良好。评审认为：从本期的顾客中意度调查结果来看，客户对我司在及时交货、售后服务、产品质量等方面都表示中意，并情愿与我司接着合作，但也提出了一些希望和建议，要紧是希望我们涂料的颜色再丰富一些，还有一些客户提出希望我们多给一些宣传资料。

尽管我们在满足顾客要求方面做了一些工作，但距标准要求仍存在一定距离，要紧是与客户沟通方面，工作做了专门多，但有时一忙，顾客沟通记录就记得不全，这次内审中审核组就提出了那个问题，我们在审核组的指导下，已对这项不合格进行了整改，那个问题需要我们在下一步工作中加以注意，一定要养成随时记录的好适应，从而为客户需求状况分析、为顾客中意度分析等基础工作积存最真实、最直接的原始材料，把满足顾客要求工作做得更好。

市场部

2005年9月24日

抓好职员培训，提高职员素养，是企业进展之本

我们财务部在一体化治理体系中负责职员培训工作。关于我们如此一个高科技企业和新企业来讲，职员培训工作显得十分必要。我们在贯标之初，就开始按照ISO9001、ISO14001标准组织职员培训，要求每一位参加培训的职员认真听讲，培训后还组织了考试，使职员了解标准内容。