三体系认证之管理评审会议签到表
GRS认证管理评审计划 、签到表、会议记录、管理评审报告(GRS部分)x
管理评审计划评审日期2022年02月28日时间上午9:00—11:30主持人地点会议室评审目的:评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性, 目标方针是否得到贯彻执行, 目标方针是否得到实现, 组织的环境相关方期望识别是否全面, 风险是否识别并制定了有效的措施, 体系是否需更改。
评审依据:整个GRS管理体系运行情况, 方针目标, 顾客及相关方的期望, 资源要求, 改进的建议。
参加部门/人总经理主持评审会议, 参加人员为管理者代表、各部门负责人。
各部门准备工作要求:a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f）可能影响GRS管理体系的各种变化；g）GRS管理体系运行状况。
时间安排: 上午9: 00—9: 20总经理发言；9: 20-11: 00各部门作报告、管理者代表作报告 11: 00—11: 30总经理做结论性发言。
具体可视评审情况调整会议议程编制:编制: 批准: 日期:管理评审签到表管理评审会议记录时间: 2022年02月28日地点: 总经理办公室记录人: A1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。
管理者代表管理体系运行报告: 自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多, 管理层重点做好了以下工作:a）定期组织开展公司高层会议, 对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整；b）带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作；c）定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话, 检查各部门工作完成情况与目标进度完成情况, 查看各部门工作方向上是否出现偏差,对于有偏差的及时进行纠正；d）制定公司员工培训计划并组织员工进行培训；e）带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核, 并督促相应部门对发现的不符合项采取了纠正措施, 提高了体系运行的有效性；f）每月最少一次对各部门的检查记录进行核实检查, 并确保检查记录真实有效；g）对汇报工作的部门及时反馈审查结果；管理层各项工作按照公司的统一部署展开, 完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。
新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新
XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
三体系认证之首末次会议签到表
内审末次会议记录
THS 04-9.2-05
主持人：
日期：20XX-9-20
审核目的：评价质量/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明审核的情况和发生的不合格的情况介绍
3.宣读审核报告
4对不合格出现的原因提供了参考意见
5征求意见和答疑
6提出改进意见
参加人员
姓 名
部门/职务
总经理
管代
行政部
人力资源部
设计研究院
工程项目部
运营部
财务部
内审首次会议记录
THS04-9.2-05
主持人：
日期：20XX-9-19
审核目的：评价质量/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明可能发生的不合格的情况
3.确定陪同人员
参加
人力资源部
设计研究院
工程项目部
运营部
三体系认证全套表格(很全实用)
受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制：审核：批准：实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次。