食品行业采购业务流程

采购作业管理办法（试运行）

第一章总则

第一条根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证用料部门生产经营活动正常进行，特制定本办法。

第二条物资采购作业实行按需求计划采购、按质量要求采购、按要求时间采购的原则。

第三条物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。

第四条物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。

第二章采购材料的分类

第一条公司材料采购分为以下四类：原料类采购、包材类采购、五金类采购、非生产性类物资采购。

第二条原料类物资是指如白糖、鸡蛋、大米、糯米等用于公司产品生产的基础和基本用料。

第三条包材类物资是指用于公司产品包装和宣传类的材料。

第四条五金类物资是指用于公司修建、维修类物资以及生产设备维护、维修类，和生产过程中需采购的其他物料。

第五条非生产性类物资是指①办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；②行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；③砖、沙、水泥等工程零星使用的材料除外④其他总经办

安排和认可对外的付费的业务。

第三章材料请购

第一条采购部内务员当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。传批的请购单由采购部负责审批是否签批完毕。请购单交接必须有交接记录，若请购单的规格型号、质量标准不明确以及签批手续未完成，采购部在24小时内返回用料部门，不予采购，用料部门按要求重新请购，返回要有交接记录。

第二条原料类、包材类物资请购流程如下：库房管理员提申请→库房主管复核→计调经理审核→生产副总终签→采购部执行。

第三条五金类物资请购流程如下：需求部门管理人员提申请→设备经理复核→库房主管复核→生产副总审核→（单项金额小于等于2000元）稽核终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。

第四条非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请→部门经理审核→（单项金额小于等于 2000元）总经办终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。

第五条非生产性类物料采购后在五金库入库，各部门请购人员在五金库凭申报出库。保管对给部门的出库数量和品种进行监控，只出库申报内容、部门。

第六条办公用品请购流程：需求部门请购→部门负责人审核→每月25号前报行政部汇总（每月各部门只能上报一次）→（总金额

小于等于1000元）稽核终审→（总金额大于1000元）总经办终签→采购执行。

第七条办公用品入库及发放流程：采购员在五金库入库→保管和行政部人员按部门进行分发和出库。

第八条电脑设备和耗材请购流程：需求部门请购→每月25号前报行政部信息专员审核和汇总（每月各部门只能上报一次）→（总金额小于等于500元）稽核终审→（总金额大于500元）总经办终审→信息专员通知定点供应商送货和服务。

第九条电脑设备和耗材发放流程：信息专员对产品进行验收→信息专员协调帮助定点供应商在五金库入库→保管和信息专员按部门进行分发和出库→信息专员协调定点供应商到各部门进行服务第十条无定点供应商的办公用品、电脑设备和耗材同样在采购员的经办下适合第六条至第九条。

第十一条原料类采购周期、包材类采购周期按《原材料采购周期》表和《包材采购周期》表执行。

第十二条五金类和非生产性类物资的采购周期为3至7天，需订做的除外。

第十三条采购周期为采购部接到请购单第二天开始计算。

第十四条加急件的采购，原料每月不超过2次，包材不超过1次，五金类不超过4次，其他类不超过2次。采购员经办加急件时要电话告知稽核和总经办人员采购价格。加急件的采购由请购人员在一天内补办完成，加急件的价格依据由经办采购员在一天内写明原因补

签完成。

第四章采购价格审批流程

第一条采购价格确定的方式有：市场询比价、申报定价、招标定价、议标定价以及四种方式互相结合的价格确定方式。

第二条原料类物料白糖、鸡蛋每日询比价；粉类物料（如大米、花生等）和油类物料每批次单项金额上2000元询比价采购或申报定价采购。以上物料价格权限时间仅限本批次

第三条其他原料类物料在单项金额上1000元进行询比价或申报定价采购。

第四条包材类材料采购，常用包材类产品签订年度协议进行招标采购，其他包材类物料采购在单项金额上超1000元时进行询比价或申报定价采购。

第五条五金类材料采购在单项金额上500元时进行询比价或申报定价采购。

第六条常用办公用品、办公设备以及其耗材签订年度协议进行招标采购或市场询比价采购，其他非生产性类材料单项金额上500元进行市场询比价。

第七条询比价表由经办采购员进行市场询价议价后填写，填写内容包括材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及供应商名称、电话号码和是否包送、报账票据类型等、还要填写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。

第八条申报定价中申报内容包括为什么无法填写询比价表，以及

建议采购的供应商名称、电话号码和材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及是否包送、报账票据类型等、还要写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。

第九条原料、包材类物料询比价和申报定价的签批流程：采购员拟制并签名→采购部经理审核→稽核审核→（单项金额小于等于20万元）总经办终审→（大于20万元）公司总经理终审→经办采购员按签批意见办理。

第十条其他物料询比价和申报定价的签批流程：采购员拟制并签名→采购部经理审核→稽核审核→（单项金额小于等于2万元）总经办终审→（大于2万元）公司总经理终审→经办采购员按签批意见办理。

第五章价格管控

第一条除规定材料的询比价时限外（第四章第二条），一般价格依据权限时间为三个月，锁定价格的合同一般按批次签订，未锁定价格的合同签订时间只能为一年。

第二条稽核每三个月对未锁定价格的合同进行市场价格调查，就

涨跌与供应商进行协商。

第三条已签订价格或合同的情况下出现的价格涨跌，涨跌签批流

程如下：由经办采购员或稽核申报→涨跌小于等于5﹪→部门经理审核→稽核审核→总经办终审→涨跌大于5﹪→按市场询比价模式执行。第四条稽核人员每月在市场对采购员采购的材料做5种的价格核

查并出书面报告，由总经办签批和跟踪考核。