定制家具生产项目商业策划书

定制家具生产项目商业策划书
xxx集团
定制家具生产项目商业策划书目录
第一章基本情况
第二章项目背景研究分析
第三章项目市场研究
第四章项目方案分析
第五章土建方案
第六章运营管理模式
第七章项目风险概况
第八章 SWOT分析
第九章进度说明
第十章项目投资方案分析
第十一章经济收益分析
第十二章总结及建议
摘要
该定制家具项目计划总投资17338.92万元，其中：固定资产投资12518.74万元，占项目总投资的72.20%；流动资金4820.18万元，占项目总投资的27.80%。

达产年营业收入38201.00万元，总成本费用29046.19万元，税金及附加321.37万元，利润总额9154.81万元，利税总额10738.91万元，税后净利润6866.11万元，达产年纳税总额3872.80万元；达产年投资利润率52.80%，投资利税率61.94%，投资回报率39.60%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位665个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

第一章基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
定制家具生产项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以定制家具为核心的综合性产业基地，年产值可达38000.00万元。

二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx实业发展公司
四、项目建设背景
20世纪80年代，凭借劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势，我国现代家具产业快速成长与发展。

同时，受益于国民经济持续高速
增长、国民收入水平的不断提高和城市化进程，近30年来我国家具业
一直保持较好发展势头。

据国家统计局数据，2016年，我国家具制造
业规模以上企业主营业务收入达到8,559.5亿元，是2006年的4.68
倍，年均复合增长率高达16.69%。

目前我国家具产能占全球市场份额
已超过25%，成为世界排名第一的家具生产、消费及出口国。

近年来，受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响，我国家具
业发展速度有所降低，2016年家具制造业规模以上企业主营业务收入
同比增长降至8.61%，较往年平均水平有所下降，但综合而言，我国家具业仍处于成长期阶段，未来市场规模仍会持续扩大。

xxx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为xxx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管
理方法、经验集聚xxx工业园，进一步巩固xxx工业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17338.92万元，其中：固定资产投资12518.74
万元，占项目总投资的72.20%；流动资金4820.18万元，占项目总投
资的27.80%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入38201.00万元，总成本费用29046.19
万元，税金及附加321.37万元，利润总额9154.81万元，利税总额10738.91万元，税后净利润6866.11万元，达产年纳税总额3872.80
万元；达产年投资利润率52.80%，投资利税率61.94%，投资回报率
39.60%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位665个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工
业园及xxx工业园定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进xxx工业园定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“定制家具生产项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位
665个，达产年纳税总额3872.80万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.80%，投资利税率61.94%，全部投
资回报率39.60%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期
4.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的
转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和
机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

第二章项目背景研究分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进
研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技
技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和
品牌发展。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发
展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的
原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信
誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会
负责的创新型企业形象！公司是一家集研发、生产、销售为一体的高
新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水
线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自
治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提
高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办
单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服
务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献
社会。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设
方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的
产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握
了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支
撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济效益分析
我国家具行业以产业集群和特色区域为主的块状经济发展格局突出，已形成了初具规模的五大家具产业区，分别是以广东、福建为中
心的珠三角家具产业集群，以浙江、江苏、上海为中心的长三角家具
产业集群，以北京、天津和河北、山东为中心的环渤海家具产业集群，以沈阳、大连为中心的东北家具产业集群，以成都、西安为中心的中
西部家具产业集群。

家具产业集群由自然集聚转向有效集聚，已逐渐
形成家具产业集群供应链的发展模式。

产业集群为区域家具产业发展
提供合理的资源配置和多样的销售渠道，通过企业之间的直接交流和
信息的传递，扩大竞争与合作效应，建设区域性品牌，提高整体国际
竞争力，为产业升级提供了雄厚的基础。

上一年度，xxx公司实现营业收入33305.23万元，同比增长
16.86%（4804.66万元）。

其中，主营业业务定制家具销售收入为30836.21万元，占营业总收入的92.59%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额7774.16万元，较去年同
期相比增长1065.14万元，增长率15.88%；实现净利润5830.62万元，较去年同期相比增长797.14万元，增长率15.84%。

上年度主要经济指标
二、产业政策及发展规划
1、2009年5月国务院《轻工业调整和振兴规划》
该规划基本原则是积极扩大内需，稳定国际市场。

突出重点行业，培育骨干企业。

扶持中小企业，促进劳动就业。

加快技术进步，淘汰
落后产能。

保障产品质量，强化食品安全。

2、2011年7月工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局、质检总局《关于加快我
国工业企业品牌建设的指导意见》
落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥
有国际知名品牌和国际竞争力的大型企业”的要求。

3、2011年11月国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商
行政管理总局、质检总局《中国逐步淘汰白炽灯路线图》逐步淘汰白
炽灯，促进照明电器行业结构优化升级。

4、2013年8月商务部《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》
该意见明确解决了困扰跨境出口电商在海关、检验检疫、税务和
收付汇等方面的主要问题，对跨境出口电商各监管主体的职责做出了
明确的划分，首次从国家层面对我国的跨境电子商务零售出口做出了
明确的定义。

5、2015年3月国家发展改革委、外交部、商务部《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》
该文件将贸易畅通作为合作重点。

指出“投资贸易合作是‘一带
一路’建设的重点内容。

宜着力研究解决投资贸易便利化问题，消除
投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，积极沿线国家
和地区共同商建自由贸易区，激发释放合作潜力，做大做好合作‘蛋糕’”。

6、2015年9月国务院办公厅《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》
大力发展线上线下互动，对推动实体店转型，促进商业模式创新，增强经济发展新动力，服务大众创业、万众创新。

7、2016年3月国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
该纲要指出，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信
息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务
方向发展，培育制造业竞争新优势。

8、2016年7月工业和信息化部《轻工业发展规划（2016-2020年）》
该规划提出，“十三五”要以市场为导向，以提高发展质量和效
益为中心，以深度调整、创新提升为主线，以企业为主体，以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创
品牌的“三品”战略，改善营商环境，从供给侧和需求侧两端发力，
推进智能和绿色制造，优化产业结构，构建智能化、绿色化、服务化
和国际化的新型轻工业制造体系，为建设制造强国和服务全面建成小
康社会的目标奠定基础。

9、2016年9月国务院办公厅《消费品标准和质量提升规划
（2016-2020年）》
该计划以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业转型升级，扩大有效供给满足新需求，改善消费环境释放新动能，创新体制
机制激发新活力，以科技创新支撑标准化和质量提升，突出标准引领，创新质量供给，着力增品种、提品质、创品牌，不断满足人民群众日
益增长的消费需求。

确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业
结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚
实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从
资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工
业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营
方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状
经济为主向现代产业集群为主转变。

到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代
末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。

三、鼓励中小企业发展
近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩
大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机
制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施
归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，
打造精品。

归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核
心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，
提高企业抗风险能力。

在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。

加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。

完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。

鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。

发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。

稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。

优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。

推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。

建立和完善小微企业信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。

四、宏观经济形势分析
中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。

他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。

五、区域经济发展概况
地区生产总值3151.94亿元，比上年增长9.28%。

其中，第一产业增加值252.16亿元，增长11.28%；第二产业增加值1954.20亿元，增长10.80%第三产业增加值945.58亿元，增长6.48%。

一般公共预算收入291.98亿元，同比增长10.50%，一般公共预算支出507.41亿元，同比增长11.23%。

国税收入389.01亿元，同比增长8.19%；地税收入亿元23.37，同比增长11.19%。

居民消费价格上涨1.17%。

其中，食品烟酒上涨1.05%，衣着上涨0.62%，居住上涨1.07%，生活用品及服务上涨0.92%，教育文化和娱乐上涨0.95%，医疗保健上涨0.85%，其他用品和服务上涨0.78%，交通和通信上涨1.00%。

固定资产投资完成3965.98亿元，比上年增长7.97%。

其中，建设项目投资完成3490.06亿元，增长11.92%；房地产开发投资完成475.92亿元，增长10.65%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成198.30亿元，同比增长7.64%；第二产业投资完成3014.14亿元，同
比增长6.08%；第三产业投资完成753.54亿元，增长9.90%。

高新技
术产业投资825.99亿元，增长10.26%。

民间投资3124.65亿元，增长10.92%。

城市基础设施投资585.96亿元，增长6.40%。

重点项目1240个，完成投资2836.84亿元，增长6.01%。

全市实现社会消费品零售总额1939.84亿元，比上年增长10.62%。

城镇实现零售额934.63亿元，增长10.31%；乡村实现零售额532.57
亿元，增长6.65%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元537.36，
增长13.20%。

实际利用外资54120.88万美元，同比增长51.98%。

外贸进出口总
值357.62亿元，同比增长54.26%。

其中，出口总值232.45亿元，同
比增长51.86%；进口总值125.17亿元，同比增长57.64%。

六、项目必要性分析
（一）符合定制家具产业政策要求
1、《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放
生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创
新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，
在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调，在开
放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，
通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力
和供给能力的提高。

新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展
以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式
加速转型，产业组织变革呈现出一系列新特征。

在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。

但随着数
控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促
进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。

尤其是近年来，互联
网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生产组织朝着更加灵活的
小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。

相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。

相对于国际
上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个
立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。

但是，实际上，中国
制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下
工业发展水平的国际排序。

实现中国制造2025，意味着中国跻身世界
制造业强国之列。

而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都
至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。

2、强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释放数字经济潜能。

我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。

制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。

但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。

未来，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

3、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

（二）顺应宏观经济环境发展方向
1、中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动
制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。

他强调，要贯彻
落实中央对当前经济运行的重大决策。

2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生
产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增
多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作
为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和
经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限
财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。

另一
方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤
其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，
在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲
的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重
要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要
适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略
机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应
对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展
新境界。

新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经
济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展
提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和
产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障
力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创
造更加稳定的发展环境。

（三）项目建设有利条件
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了
一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制。