售后物料流程

目的：确定售后物料的管理流程、职责及工作要求

范围：适应用本公司售后物料管理

职责：

1、资材计划部门负责对售后物料订单的下发及交期的综合评估；

2、采购部门负责对售后物料的采购；

3、资材仓库负责对售后物料交货进度的跟催、物料的储存及发货工作；

4、项目品质负责对售后物料品质的验收；

工作内容：

一、售后物料订单下单要求：

1．1、售后物料规定每月下单两次每月3号之前下单完成（除市场大货备品单外）节假日顺延。如有特殊售后需求可进行特别申请。

1．2、售后物料从接收订单至采购到仓库发货周期为一个月。

1．3、售后物料下单订单进行统一格式“售后物料需求订单”。

1．4、售后物料非特殊情况不得随意从大货库存物料中划拨。

1．5、售后物料市场下单、采购下单及仓库均必须录入总公司K3系统。

二、订单的接收及下达流程。

2．1、总公司市场计划部每月3号前把当月售后物料需求订单经负责人签字传真至给集成公司计划部主管，2．2、计划部主管在接到订单后，及时核准仓储库存滞料状况，对可调拨的呆料数量标注于订单上，经资材部经理签字后，分发至采购经理及仓库部门主管，并签字记录该部门接收人及日期；订单发放规定是当天下午3：00之前接到的订单需当天发放。

2．3、采购在接到订单后核算物料价格，并制定采购单呈部门经理审批，采购经理审核完后经财务经理审批无误后交由副总批准，由采购进行备案。采购对于可调拨的呆料数量直接下单给极泰德。

2．4、售后物料采购拿到审批后的采购单进行物料按量采购，并按期交货。

2．5、资材仓库部门负责物料的接收、保存及发货工作。

三、售后物料交期规定（从计划发放订单的第二天算起）：

3．1、主板及电子原器件25天到资材仓库。

3．2、塑胶壳料及五金件综合交期为12天。

3．4、电声器件交期为8天。

3．5、包装配件及辅料交期为7天。

3．6、LCD/摄像头交期为15天。

四、售后物料采购交货方式规定：

4．1、供应商交售后物料须统一送货单并标注“售后物料”字样，且送货单上须标注是哪月的售后物料及相对应的物料编号、PO号。

4．2、售后物料交货必须按市场订单要求由供应商贴标“Made in china”（如埃及及苏旦市场），否则仓库有权不接收此货物。

4．3、售后物料供应商交货需按订单要求分市场及所对应数量交货，且送货单要注明清楚对应PO号。（方便查询及仓管系统录入工作）。

4．4、售后物料三大件交资材仓库。

五、售后物料仓库管理规定：

5．1、仓库主管在收到订单后第一时间核准仓库呆料实物数量，并及时备好待发料状态。并做物料销售出库记录，销售出库单需经资材经理签字，财务确认，总经理审批。销售出库单签字批准后给计划部一份，采购一份，财务一份。销售出库的对应物料需及时移至售后物料仓。

5．2、仓库售后物料由专人负责，售后物料储存区域规划由仓库主管负责，做到标识明确，当月需出货物料放于同一料架之上，并注明需求市场（用代码）。

5．3、仓库收到供应商的售后物料需第一时间核实品名、数量、规格及PO号是否与下单相附，如有疑问及时知会采购，仓库收料后开送检单至品质人员检验。

5．4、售后物料送货单当天下午5：00之前的于当天录入完毕。

5．5、售后物料管理（除K3系统录入外）仓管需建电子档的帐务，做到售后物料当月物料单单必清，库存物料数量清晰。

5．6、对于齐料的市场售后料需第一时间打包好，并及时通知市场部发货，如市场没有发货的需及时上报，做到发货及时准确。

5．7、售后物料仓管需非常了解售后物料交货周期，并每日与采购沟通追踪采购进料交货状况。每日发放物料跟踪报表。（报表须体现：下单月份/数量/市场/进料数量/未交货数量/发货数量/库存数量）从2011年1月1日起仓库需全面汇总市场售后物料需求数量。

六、售后物料交期及出货方式：

6．1、正常量产机型结构件/电声器件/包装配件为15天交期（从下单第二天算起）。

6．2、电子元器件30天交期。

6．3、三大件随电子器件交期一样，原则上是第一时间发货。

6．4、售后物料需按市场要求不同进行分开包装。

6．5、出货纸箱用全新纸箱。

6．6、配装箱清单/品质检验报告。

6．7、外箱套编织袋打围膜/刷箱唛。

6．8、售后物料出库单需由责任人签字。

七、售后物料借料及K3系统流程操作要求：

总公司帐表单流程及数据要求

总公司帐套

部门

责任人

市场部

签字打印订单

集成公司资材部 申请，审核，签字统筹安排调拨需求

采购部

集成公司帐套 仓库 表单及流转流程：

仓库

财务部

财务部

市场部

7．1、采购部对于不能按期交货的物料可选择与计划部门借料，借料需填售后物料借料申请单，采购部经理审核，计划主管确认，资材部经理签字同意后方可借料。

7．2，借料单上必须注明归还日期及已下单未交货的总公司PO 单号经采购部/计划主管/资材相关责任人签字后下发至计划部门，由计划部统筹安排调拨物料。

7．3、计划部门物控在拿到售后物料借料单后，于当天制作为售后物料调拨单，经计划主管确认，资材经理审核，总经理审批，财务签字后下发到仓库执行调拨指令。物控把售后物料借料申请单及售后物料调拨单一起给到财务经理及仓库主管，并备份留底。

7．4、仓库主管拿到售后物料调拨单后须第一时间内安排调料工作。

7. 5、采购售后借料申请单上每一种物料后面必须备注总公司PO 单号，以便仓库总公司K3系统及时入帐。