断路器3C认证内审检查表
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内部审核检查表
编号JL/HD308-06
内部审核检查表
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编号JL/HD308-06
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编号JL/HD308-06
№:
受审部门品管部审核时间2012-2-12
条款审核内容记录判定
7 是否建立了不合
格品控制程序，其内
容是否符合规定要
求？
对不合格品的标识、隔离和处置以及
采取的纠正和预防措
施是否符合程序的规
定？
建立了《不合格产品控制程序》：QEG/HD228-2010，通过
查阅相关文件资料，符合规定的要求。
符合程序的规定。
符合
9 是否保存了不合
格品的处置记录？
对认证产品的一致性是否进行有效控
制?
是否建立了产品关键元器件和材料、
结构等影响产品符合
规定要求因素的变更
控制程序？
如果有文件，请给出参考文件号：
是否在认证产品变更实施前向认证机
构申报并获得批准？
保存了
进行了有效控制
建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规
定要求因素的变更控制程序《产品变更控制程序》：
QEG/HD234-2010
现无变更
符合
10 成品的包装和标
志过程（包括所用材
料）是否符合规定的
要求？
所采用的搬运方
法是否能防止产品的
损坏或变质？
产品的贮存环境
是否能保证产品符合
规定标准要求？
符合
现采用的人工、平板车进行搬运，可以防止产品的损坏
或变质。
通过现场检查，储存环境能保证产品符合规定标准要求。
符合
审核员：日期：年月日