安全标准化目录清单资料

序号文件名称
备注
序号
1.1.1
法律法规文本数据库
1.2.1
1.2.2
1.2.31.2.41.2.51.2.6
序号文件名称
备注
序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标 2.2.12.1.2
年度安全生产目标和安全生产工作计划
2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书 2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划
2.2.4
2.1.5
安全生产目标责任书的考核与奖惩记
录
电子档资料，见经营考核数据
2.2.5
目录清单
1.1法律法规和标准的识别和获取
目录清单
2.1方针目标
2.2.62.2.7
2.2.82.2.92.2.102.2.11
序号文件名称
备注
序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制
度汇编
2.4.12.
3.2
考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况
2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.7
2.3职责目录清单
序号文件名称
备注
序号
2.5.1
安全生产费用管理制度
见4.1安全生产制
度汇编
3.1.12.5.2安全生产费用台帐
3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证 3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录
3.1.4
序号文件名称备注
序号3.2.1作业活动清单 3.3.13.2.2设备、设施清单 3.3.23.2.3风险评价报告
3.3.33.2.4
各级机构组织开展风险评价的有关文件
3.3.4
3.2.5风险评价报告
3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单
2.5安全生产投入
目录清单
3.2风险评价
序号文件名称
备注
序号
3.4.1
隐患治理制度
见4.1安全生产制
度汇编
3.5.13.
4.2隐患治理台账 3.
5.23.4.3隐患治理记录
3.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.12
3.4隐患排查与治理
目录清单
序号文件名称备注
序号3.6.1
变更管理制度
见4.1安全生产制
度汇编
3.7.13.6.2变更管理记录
3.7.23.6.3变更的风险分析记录 3.7.33.6.4变更风险的控制措施 3.7.4
3.6.5
变更实施验收报告
序号文件名称备注
序号3.8.1供应商管理制度
见4.1安全生产制
度汇编
4.2.13.8.2合格供应商名录、档案
4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录 4.2.3
3.8.4与采购有关的风险信息
目录清单
3.6变更目录清单
3.8供应商
序号文件名称
备注
序号
4.3.1
管理制度评审和修订制度
见4.1安全生产制
度汇编
5.1.14.3.2评审和修订记录
5.1.24.3.3
发布修订的安全生产规章制度或操作
规程的文件
5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7
5.2从业人员岗位标准
4.3修订目录清单
序号文件名称
备注序号 5.2.1
企业从业人员岗位标准
5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案
见人资部资料
5.3.25.3.3
序号文件名称
备注序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案
5.5.15.4.2
特种作业人员及特种设备作业人员管
理台账；
见人资部资料 5.5.25.4.3特种作业操作证
见人资部资料 5.5.3
5.4.4
特种作业人员和特种设备作业人员培
训教育计划。

见人资部资料
5.4.5从事危化品运输的人员从业资格证5.4.6新员工培训安全教育卡5.4.7员工转岗三级教育卡5.4.8新员工安全培训教育试卷
目录清单
目录清单
5.4从业人员培训教育
序号文件名称备注
序号
5.6.1
安全活动计划
6.1.1
5.6.2管理部门安全活动记录见5.3 6.1.25.6.3班组安全活动记录
车间存档
6.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.1.86.1.96.1.106.1.116.1.12
6.2安全设施
5.6日常安全教育
目录清单
序号文件名称
备注序号 6.2.1安全设施管理台账
6.3.1
6.2.2安全设施管理制度见4.1安全生产制
度汇编 6.3.26.2.3安全设施维护保养检查记录见装备资料 6.3.36.2.4设备检维修计划存档1份 6.3.46.2.5安全设施检维修记录车间存档 6.3.56.2.6
安全设施拆除、停用资料
6.3.66.2.7监视和测量设备管理制度见装备部管理制
度汇编
6.3.76.2.8监视和测量设备台账 6.3.8
6.2.9监视和测量设备检验报告6.2.10监视测量设备校验和维护记录
电仪车间存档
序号文件名称
备注序号6.4.1员工工艺安全培训记录
见技术部资料 6.5.16.4.2
压力容器和压力管道及安全附件检验报告
见装备部资料 6.5.26.4.3
安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合
格证及更换记录见装备部资料 6.5.36.4.4紧急停车系统分布图及维护记录车间存档 6.5.46.4.5
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
车间存档 6.5.56.4.6
各类动设备，包括备用设备维护保养
记录等
车间存档 6.5.6
6.4.7工艺控制流程图及自动化控制资料见4.3操作规程
目录清单
目录清单
6.4工艺安全
6.4.8生产装置开车前安全条件确认检查表；
存档一份，其它技术部存档
6.4.9
装置开车方案；
见技术部资料
6.4.10操作人员培训记录车间存档6.4.11装置停车方案见技术部资料6.4.12装置停车操作记录现场查看6.4.13生产装置操作记录现场查看6.4.14交接班记录
现场查看6.4.15
操作规程及应急预案见4.2及10.3
序号文件名称
备注
序号6.6.1设备检维修管理制度见装备部管理制
度汇编 6.7.16.6.2设备检维修记录车间存档
6.7.26.6.3年度综合检维修计划 6.7.36.6.4检维修风险分析记录
作业票内辨识，
见7.2 6.7.4
6.6.5检维修方案
6.6.6工艺、设备设施交付检维修手续6.6.7检维修人员安全培训教育记录见5.5
6.6.8相应作业许可证及安全控制措施作业票内辨识，
见7.2
6.6.9
对检维修作业现场进行安全检查的记录
6.6.10检维修交付生产手续等
作业票内验收交付，见7.27.1作业许可目录清单
6.6检维修目录清单
序号文件名称备注序号
7.1.1危险性作业安全管理制度或操作规程见4.1安全生产制
度汇编
7.2.17.1.2各类特种作业票票样
7.2.27.1.3特种作业票证存档
7.2.37.2.4序号文件名称备注
序号7.3.1与承包商之间签订的安全生产协议见7.4
7.4.17.3.2承包商安全检查记录
7.4.27.3.3“三违”人员安全再教育台账
7.4.37.3.4“三违”人员安全再教育记录
7.4.4
7.3.5“三违”人员过关记录目录清单
7.3作业环节
序号文件名称备注序号
8.1.1
职业病危害因素识别记录
8.2.1
8.1.2职业病危害因素申报表及批复资料
8.2.28.2.38.2.48.2.58.2.68.2.78.2.88.2.9序号文件名称备注
序号8.3.1个体防护用品台账9.1.1
8.3劳动防护用品
目录清单
8.1职业危害项目申报
目录清单
8.3.2职业卫生防护设施台账9.1.2序号文件名称备注
序号
9.2.1化学品普查表
9.3.19.2.2化学品鉴别分类报告9.3.2
目录清单
9.2化学品分类
序号文件名称备注序号
9.4.1
化学事故应急资讯服务电话9.5.1
序号文件名称备注
序号9.6.1劳动合同及宣传、培训教育记录9.7.1
9.6危害告知
目录清单
9.4化学事故应急资讯服务电话
目录清单
9.7.29.7.3
9.7.49.7.59.7.69.7.7序号文件名称备注
序号10.1.1应急救援预案10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
目录清单
10.1应急指挥与救援系统
序号文件名称备注序号
10.3.1
应急救援预案培训记录10.4.1
10.3.2应急救援预案演练记录
10.4.210.3.3应急救援预案演练评价报告见4.1安全生产制
度汇编
10.4.310.3.4应急救援预案评审修订规定见4.1安全生产制
度汇编
10.3.5应急救援预案评审记录见10.110.3.6应急救援预案备案回执
序号文件名称备注序号
10.5事故报告
目录清单
10.3应急救援预案与演练
目录清单
10.5.1事故管理台账10.6.110.5.2事故调查报告10.6.2
10.5.3
事故管理制度见4.1安全生产制
度汇编
10.6.310.6.4
序号文件名称备注序号11.1.1安全检查管理制度见4.1安全生产制
度汇编
11.2.111.1.2安全检查计划
11.2.2
11.1.3各种安全检查表
11.1.4安全检查表应用培训记录
11.1.5安全检查表评审修订记录目录清单
11.1安全检查
序号文件名称备注序号
11.3.1
安全检查台账11.4.111.3.2检查问题整改记录
11.4.211.4.311.4.4
序号文件名称备注12.1上级安全监督管理部门下发文件及要
求12本地区的要求
目录清单
11.3整改
目录清单
文件名称
备注
焦化厂适用的法律、法规清单
焦化厂适用的法律、法规符合性评价报告
焦化厂适用的法律、法规更新记录表焦化厂适用的法律、法规不符合项整改记录表
法律法规下发记录
法律法规培训记录文件名称
备注安全生产责任制
见4.1安全生产制度汇编安全生产标准化实施方案
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录
安全文化建设计划或方案
安全文化体系有关文件目录清单
1.2法律法规和标准符合性评价
目录清单
2.2负责人
主要负责人安全承诺书资源配备文件及使用记录安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录
日常管理过程中在调度室存放
文件名称
备注
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
安全生产管理人员的学历、工作经历
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)在集团质量安全环保部管理部门设置文件
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
2.4组织机构目录清单
文件名称
备注
风险评价管理制度
见4.1安全生产制度汇编
风险评价记录
选用的风险评价方法
风险评价准则和相关取值标准的内容
见4.1安全生产制度汇编文件名称备注
重大风险清单风险控制措施风险管理培训教育计划见人资部年度培训教育计划风险管理培训教育记录
见人资部资料
目录清单
3.1范围及评估方法
目录清单
3.3风险控制
文件名称
备注
重大危险源管理制度
见4.1安全生产制度汇编
重大危险源安全评价报告重大危险源档案
安全监控报警设施台账重大危险源定期评估制要求定期安全评估报告
重大危险源的设备、设施定期检查记录设备、设施的检验报告或检验合格证见装备部资料重大危险源应急救援预案
见10.3应急救援
预案
重大危险源应急预案演练记录应急救援器材台账
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
3.5重大危险源目录清单
3.7风险信息更新
目录清单
文件名称备注风险评价记录或报告见3.2作业许可证见7.2年度评审或检查报告，或者评审记录见3.2安全生产许可证等各类证照
4.2操作规程
目录清单
文件名称备注岗位操作规程
操作规程发放记录
操作规程签发文件
文件名称
备注
安全培训、教育制度见4.1安全生产制度汇编
安全培训、教育需求记录安全培训教育计划见人资部年度培
训计划安全培训、教育记录安全培训、教育变更记录见人资部资料培训教育效果评价记录见人资部资料安全教育培训档案
电子档5.3管理人员培训
5.1培训教育管理
目录清单
文件名称
备注
安全资格证书及培训档案
见人资部资料安全教育培训档案
电子档
焦化厂安全环保部内部培训记录
文件名称
备注厂级承包商安全培训教育记录见7.4
基层单位承包商安全培训教育记录外来参观、学习等人员培训记录
目录清单
目录清单
5.5其他人员培训教育
文件名称
备注
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等
柜子内保存
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料
柜子内保存
安全设施设计审查资料建设项目设立安全评价报告柜子内保存
建设项目试生产方案及备案资料
建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”柜子内保存
设计、施工、监理单位的相关资质施工现场安全检查记录
变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件变更风险分析记录
安全评价报告和审查报告等柜子内保存工艺设计文件
柜子内保存
6.3特种设备
6.1生产设施建设
目录清单
文件名称
备注特种设备管理制度
特种设备台账和定期检验报告见装备资料特种设备档案
见装备资料特种设备维护保养记录
见装备资料特种设备校验报告、检修记录见装备资料特种设备定期检验申请资料见装备资料报废的特种设备注销手续
见装备资料
焦化厂特种设备安全管理标准化实施方案
文件名称
备注
关键装置、重点部位管理制度见4.1安全生产制度汇编
关键装置、重点部位台账关键装置检查记录联系点活动记录见关键装置、重点部位检查记录关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位演练记录
见10.3目录清单
目录清单
6.5关键装置及重点部位
文件名称
备注
生产设施拆除和报废管理制度见4.1安全生产制度汇编
设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录
作业票内辨识，
见7.2拆除计划或拆除方案、设施拆除交接手续、分析、验收合格证明
7.2警示标志目录清单
6.7报废目录清单
文件名称
备注
安全标志一览表
重大危险源现场安全警示告知牌
职业危害因素检测记录及职业危害告知牌
厂区道路限速、限高、禁行标志
文件名称备注
承包商管理制度
见4.1安全生产制度汇编
承包商管理档案、监督检查记录与承包商之间签订的安全生产协议对承包商现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
目录清单
7.4承包商
文件名称备注
职业危害防治计划和实施方案职业卫生档案
从业人员健康监护档案
职业防护设施检查记录
健康查体报告
作业场所职业危害控制管理制度与检测制度见4.1安全生产制度汇编
职业危害监测制度见4.1安全生产制度汇编
职业危害监测报告及职业卫生档案、整
改计划
作业场所职业危害检测台账
文件名称
备注
化学品普查表9.1危险化学品档案
目录清单
8.2作业场所职业危害管理
目录清单
危险化学品档案文件名称
备注安全技术说明书
安全标签目录清单
9.3安全技术说明书及安全标签
文件名称
备注
危险化学品登记证及资料文件名称
备注危险化学品安全管理制度见4.1安全生产
制度汇编
9.7储存和运输
目录清单
9.5危险化学品登记
目录清单
危险化学品出入库记录
危险化学品检查记录见11.3危险化学品巡线记录
危险化学品运输、装卸安全管理制度见4.1安全生产制度汇编
装车前后安全检查记录
危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件文件名称
备注
应急救援器材台账
消防设施、器材台账
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
防护救护器材管理台账
防护救护器材检查维护记录目录清单
10.2应急救援措施
10.4抢救与救护
目录清单
文件名称备注事故管理台账见10.5事故调查报告见10.5事故或事件后，对预案评审的报告
10.6事故调查
目录清单
文件名称备注
事故管理制度见4.1安全生产制度汇编
事故调查报告
事故管理台账
事故档案文件名称
备注
安全检查台账（周检查）
检查考核记录目录清单
11.2安全检查形式与内容
文件名称
备注安全生产标准化自评管理制度见4.1安全生产制度汇编开展自评的相关文件资料
进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。

安全生产标准化达标实施方案11.4自评
目录清单。