大连市普兰店区生态环境事务服务中心
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大连市普兰店区生态环境事务服务中心
2019年度部门预算
目录
第一部分大连市普兰店区生态环境事务服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分大连市普兰店区生态环境事务服务中心2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分大连市普兰店区生态环境事务服务中心2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
大连市普兰店区生态环境事务服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实林业、水利相关的法律法规和国家政策。
（二）为全区河道生态建设与管理、河道工程修建维护费征收河道砂石资源保护监管、防汛抗旱提供技术支持和保障服务。
（三）为水库工程建设、除险加固、维修养护、运行管理提供技术支持和保障服务。
（四）为水资源开发利用、配置调度和水资源费征收提供技术支持和保障服务。
（五）为全区水土保持和水土流失综合防治、水土保持补偿费征收、水利工程建设质量与安全监督、移民后期扶持提供技术支持和保障服务。
（六）为全区林业技术推广、退耕还林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和保障服务。
（七）为国有林场和森林公园管理、林业有害生物防治、野生动植物检疫、疫源疫病监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和保障服务。
（八）为实施全区水政、林业、环境监察提供技术支持和保障服务。
（九）为大气、水、土壤、机动车排气、固体废物、化学品环境风险防控、农村环境综合整治提供技术支持和保障服务。
（十）为全区生态环境质量监测、调查评价和考核、生态环境管理、突发环境事件应急处置、生态环境监测网络和信息网络建设运行提供技术支持和保障服务。
（十一）为农村污水处理设施规划、建设、运营监管、水环境监测提供技术支持和保障服务。
（十二）承担区委、区政府及相关部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大连市普兰店区生态环境事务服务中心部门预算是普兰店区生态环境事务服务中心本部综合收支计划，无二级单位。
第二部分
大连市普兰店区生态环境事务服务中心
2019年部门预算表
（详见附件）
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分
大连市普兰店区生态环境事务服务中心
2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算4311.74万元。其中：财政拨款收入4311.74万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2019年支出预算4311.74万元。其中：人员经费3666.31万元，日常公用经费349.19万元，部门预算专项经费296.24万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算4311.74万元。其中：一般公共预算收入4311.74万元，政府性基金收入0万元。
2019年财政拨款支出预算4311.74万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费3666.31万元，日常公用经费349.19万元,部门预算专项经费296.24万元,提前告知专项经费0万元。
相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
大连市普兰店区生态环境事务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为82.73万元，。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。
公务接待费预算11.75万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
公务用车购置及运行费预算70.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费70.98万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二、机关运行经费预算
本单位是事业单位，机关运行经费是0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年度大连市普兰店区生态环境事务服务中心本部门政府性基金预算支出0.00万元。2019年大连市普兰店区生态环境事务服务中心本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算118.4万元，其中：货物类预算
24.9万元、服务类预算3.5万元、工程类预算90万元。
五、预算绩效情况
2019年度大连市普兰店区生态环境事务服务中心本部门无实行绩效目标管理的项目，涉及预算金额0.00万元。