公司电话费报销管理规定
公司业务手机话费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务手机话费管理，降低通信成本，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务手机用户，包括但不限于公司管理人员、业务人员及驻外机构人员。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则，确保公司业务手机话费使用的规范性和合理性。
第二章话费报销标准第四条话费报销标准根据岗位级别、工作性质及公司实际情况制定，具体如下：（一）公司管理人员及高级业务人员：每月话费报销限额为100元，超出部分由个人承担。
（二）普通业务人员：每月话费报销限额为40元，超出部分由个人承担。
（三）驻外机构人员：根据驻外地区及工作性质，每月话费报销限额另行制定。
第五条话费报销需提供以下材料：（一）手机话费详单（含通话时长、通话费用等信息）。
（二）本人签字的报销申请。
（三）部门负责人签字的审核意见。
第六条话费报销流程：（一）员工每月月底将话费详单、报销申请及审核意见提交给部门负责人。
（二）部门负责人对报销申请进行审核，确保报销标准符合规定。
（三）审核通过后，将报销材料提交至财务部门。
（四）财务部门审核无误后，办理报销手续。
第三章手机使用管理第七条公司业务手机仅限工作使用，不得用于私人用途。
第八条员工应妥善保管手机，防止丢失、损坏。
如手机丢失或损坏，员工需承担相应责任。
第九条员工离职或调离岗位时，应将手机及电话卡交还公司。
第十条公司鼓励员工节约使用手机，避免不必要的通话和短信。
第四章监督与考核第十一条公司设立话费管理监督小组，负责对业务手机话费使用情况进行监督和考核。
第十二条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（一）追回违规报销的话费。
（二）扣除部分或全部工资。
（三）解除劳动合同。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，由公司行政部提出修改意见，经公司领导批准后发布。
公司移动电话话费报销暂行规定
移动电话话费报销暂行规定总部移动电话报销规定为了保证公司业务正常开展，提高员工业务联系效率，同时有效控制公司总部移动电话费用支出，特制定本管理规定。
一、总部员工移动电话使用要求1、公司予以报销话费的员工的移动电话需告知总部办公室，由办公室统计后向各部门公布，供员工工作业务联系使用，未公布的移动电话号码不予报销。
每位员工的移动电话应告知主管领导，供紧急情况联系用。
2、公司予以报销移动电话话费的员工，应做到8:00—24:00开机（部门经理以上人员、公司安全员应做到24小时开机），并及时接听电话。
由于不接听电话（无合理原因解释），而延误工作者，当月话费不予报销，并将追究工作责任。
3、使用移动电话应坚持节约与效率兼顾的原则，在办公室应尽量使用固定电话。
二、总部员工移动电话费用报销办法1、基本原则：促进业务开展，保证工作正常联系，根据具体岗位需求不同核定员工移动话费报销基础标准。
2、报销标准：核定基础标准内话费实报实销，超额20%以内部分报销该超额部分的80%，超额20%-50%以内部分报销该超额部分的50%，超额50%以上部分不予报销。
3、报销范围限制：国际长途话费不予报销（因业务需要特殊批准除外），信息费等新业务费每月20元以上部分不予报销。
4、报销流程：员工每月需先自行缴纳话费，凭标准的移动话费发票按规定标准报销。
5、原公司统一划拨话费部分全部取消，自文件下发之日起，员工须自行缴纳话费，按规定凭票报销。
三、具体话费标准1、总部职能部门话费标准（单位：元/月）。
公司电话费管理制度
公司电话费管理制度第一章总则一、为了规范公司电话费管理，有效控制电话费用支出，提高通讯成本管理效率，经公司领导班子讨论决定，特制定本制度。
二、本制度适用于公司全体员工使用公共电话、自备电话和所有流通过程中的通话费用。
三、公司概不负责员工个人通讯费用产生的超支。
第二章账号管理一、公司设立电话费账户，由财务部门负责管理。
二、所有员工在入职时需在财务部门登记，领取对应账号，并签署《电话费使用责任书》。
三、员工个人电话费账户仅限于公司工作需要使用，不得私自转移、外借或转让。
四、员工个人电话费账户需定期充值，如出现欠费情况，需在规定时间内充值。
五、员工如不再使用电话费账户，需及时通知财务部门注销账号。
第三章使用规范一、员工在使用公司电话时需遵守以下规范：1. 不得私自拨打国际长途电话，如有必要需提前经过领导批准。
2. 不得私自拨打付费电话、色情电话、赌博电话等违法、违规电话。
3. 不得在通话中透露公司机密信息。
4. 不得将公司电话用于个人事务。
5. 不得恶意占用电话线路，导致他人无法正常拨号。
6. 不得将电话私自调至免提模式，影响他人工作。
二、员工使用公司电话需注意通话时间，避免长时间通话导致电话费用的增加。
三、员工需保管好公司电话机，并定期检查电话线路是否正常。
第四章费用报销一、员工在使用公司电话产生费用时，需填写《电话费用报销申请表》，并在规定时间内交给财务部门核实。
二、财务部门在核实后将费用报销给员工，出具《电话费用报销凭据》。
三、公司电话费用报销按月汇总，由财务部门做相关记录，并提交公司领导审批。
第五章监督管理一、公司领导可根据需要设立电话费管理小组，对电话费使用情况进行监督检查。
二、公司各部门主管需定期对本部门电话费使用情况进行审核，并报告给公司领导。
三、公司领导每年对电话费使用情况进行全面审查，找出存在的问题，并及时做出调整。
第六章处罚措施一、对于违反本制度的员工，公司将按照公司规定进行相应处理，包括扣减工资、取消电话费账户、辞退等处罚措施。
xxxxxx公司电话费报销管理规定
xxxxxx公司电话费报销管理规定为了提升办公电话的有效使用率、以及规范手机话费报销流程，本着“节约、利于操纵、公私分明”的原则，特制定此制度。
范畴1.1 办公室有关人员（包括各级主管、采购员、跟单员、贸易部有关人员及财务有关人员）、生产车间主管级及以上治理人员。
1.2 临时安排出差的其他人员。
职责3.1 人资部负责办公电话使用的有效治理；3.2 财务部负责临时出差人员话费清单的审核及结算；3.3 人资部负责对有关限额手机话费的统计。
有关内容4.1 办公电话治理4.1.1 办公人员不得使用办公电话打接私人电话，人资部为办公室有关人员办理密码使用号，凭密码打电话，人资部在月底打出话费清单，凭密码号查出有关人员违规电话记录和通话金额。
一经查出作两倍通话金额处罚。
4.2 手机话费报销实行限额制4.2.1 为了便于业务之间的联络及工作沟通，特对有关人员进行手机话费补助，补助标准按照有关人员的工作性质来决定。
具体见附表。
4.2.2 手机费用由个人交纳，话费限额报销采纳明补的形式在工资里体现，当月超额话费由个人承担，任何人不得用话费清单到财务报销。
（临时出差人员除外）4.2.3 临时出差人员电话报销凭话费清单到财务报销，报销时需附出差申请批准单，报销范畴只限与工作有关的通话费用，其它短信、来电显示费、彩铃费用等一律不予报销，财务把好申批关。
凡报销手机话费的人员不得随意关停机，下班后及节假日随时保持开机状态，以便公司随时能够保持联系，如有意关停机公司将取消为其补助的电话费。
注：此规定从2008.10.1日起开始执行，如有修改再另行通知。
审批/日期_______________________ 编制/日期__________________ _______。
企业公司通讯费用报销制度
企业公司通讯费用报销制度1. 制度目的本制度的主要目的是规范企业员工的通讯费用报销，保障公司利益，提升公司管理效率。
2. 适用范围本制度适用于企业公司内所有的通讯费用报销管理。
3. 报销范围以下是企业公司内通讯费用的报销范围：3.1 电话费电话费包括固定电话和移动电话的通话费用。
3.2 上网费上网费包括固定宽带和移动上网流量费用。
3.3 邮费邮费包括公司内部信件、包裹的邮寄费用。
3.4 其他其他包括短信费用、传真费用、网络会议费用等。
4. 报销标准通讯费用报销的标准分为两种：4.1 固定报销标准针对公司内部部分人员的通讯费用设定了固定报销标准，本标准不包括额外的超额费用。
通讯方式报销标准固定电话按月固定收费标准移动电话按月固定收费标准固定宽带按月固定收费标准移动上网按月固定收费标准邮费按实际邮费报销4.2 额外费用报销标准额外费用包括超额费用，如通话时长、超过套餐范围的流量等。
以下是额外费用的报销标准：通讯方式超额费用报销标准固定电话0.2元/分钟移动电话0.1元/分钟；0.1元/MB固定宽带0.1元/GB移动上网0.1元/MB5. 报销流程通讯费用的报销需要遵守以下流程：5.1 提交申请在申请通讯费用报销前，员工须先填写报销申请单，经由所在部门领导审批后提交至财务部门。
5.2 财务审核财务部门会核对申请表信息，并评估是否符合企业通讯费用报销制度。
5.3 报销审批上级主管对已批准的申请进行审批，并记录在册。
5.4 报销发放报销审批通过后，报销费用将在3-7个工作日内通过发放。
6. 注意事项以下为通讯费用报销的注意事项：1.收到来自通讯公司的账单后，及时提交报销申请；2.通讯费用报销单必须注明详细的费用性质，如可列举所有通话记录、流量使用、邮寄物品等明细；3.通讯费用报销单的报销金额必须与详细的费用性质一一对应，不得超过申请单总费用。
7. 附录以下模板适用于申请通讯费用报销的处理：### 申请人信息- 姓名：- 部门：- 岗位：- 联系方式：### 报销明细- 报销时间段：- 报销金额：- 报销事由：### 审批意见- 部门领导：- 出纳：- 财务主管：### 批复意见- 上级主管：- 出纳：- 财务主管：。
通讯费用管理规定范文
通讯费用管理规定范文一、总则为了规范公司通讯费用的使用，合理控制费用，提高公司的管理效率和经济效益，制定本通讯费用管理规定。
本规定适用于所有公司员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。
二、费用申请1.所有通讯费用必须事先提出申请，并得到相关主管的批准。
2.申请材料应包括费用明细、费用计划和用途等信息。
3.费用申请应提前至少三个工作日，以便审批部门有足够的时间进行审批。
三、费用标准1.电话费用：（1）座机费用：座机费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币500元。
（2）移动电话费用：移动电话费用按照实际使用情况进行报销，每个月不得超过人民币300元。
（3）长途电话费用：长途电话费用必须经过核实和确认，才能进行报销。
超过人民币100元的长途电话费用需要事先申请，并得到相关主管的批准。
2.上网费用：（1）上网费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币200元。
（2）公司提供的无线网络免费使用，不计入员工的上网费用。
3.短信费用：（1）短信费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币50元。
（2）群发短信必须经过提前申请，并得到相关主管的批准。
4.快递费用：（1）快递费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币100元。
（2）快递费用必须经过核实和确认，才能进行报销。
四、费用报销1.费用报销必须按照规定的报销程序进行，包括填写报销单、附上相关费用凭证和申请表等。
2.费用凭证必须真实、完整、清晰，包括发票、账单、收据等。
3.费用报销必须在月末进行，逾期未报销的费用将被视为无效费用。
五、费用审批1.费用审批由相关主管进行，必须确保申请材料的真实性和合理性。
2.费用超出规定标准的，必须进行详细的说明和解释，并得到相关主管的批准。
3.费用审批必须及时进行，不得拖延员工正常工作和生活。
六、违规处理1.违规使用通讯费用的，将受到相应的处罚，包括警告、罚款和降级等。
2.严重违规使用通讯费用的，将被追究法律责任，同时解雇员工。
公司通讯费报销标准调整通知
公司通讯费报销标准调整通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的财务支出，提高公司的经济效益，经公司领导层研究决定，我司将对公司通讯费报销标准进行调整。
现将有关事项通知如下：一、调整背景随着信息技术的快速发展和通信行业的竞争加剧，公司通讯费用逐年增长。
为了合理控制通讯费用支出，提高公司资源利用效率，我们决定对通讯费报销标准进行调整。
二、调整内容自即日起，公司通讯费报销标准将按照以下规定执行：1. 电话费固定电话费用：每月报销金额不超过200元；移动电话费用：每月报销金额不超过300元。
2. 上网费宽带上网费用：每月报销金额不超过150元；移动网络流量费用：每月报销金额不超过100元。
3. 邮寄费公司内部文件邮寄费用：每月报销金额不超过100元；公司外部文件邮寄费用：每月报销金额不超过200元。
4. 其他通讯费其他通讯设备租赁费用：每月报销金额不超过500元；其他通讯设备维修费用：每月报销金额不超过300元。
三、执行时间本次通讯费报销标准调整自即日起生效，并将持续执行。
请各位员工在日常工作中严格按照新标准进行申请和使用，以免造成不必要的经济损失。
四、申请流程为了更好地管理和控制通讯费用支出，公司将对通讯费报销进行严格审批。
具体申请流程如下：员工需填写《通讯费报销申请表》，并附上相关发票或凭证；员工所在部门负责人审核并签字确认；财务部门进行审批，并根据实际情况决定是否予以报销；报销结果将通过电子邮件或内部公告形式通知申请人。
五、注意事项员工在申请通讯费报销时，请务必填写真实有效的信息，并提供相关发票或凭证；如有特殊情况需要超出标准范围的报销，请提前向所在部门负责人说明情况，并经过相关审批程序；对于违反通讯费报销标准的行为，公司将依据公司规章制度进行相应处理。
希望各位员工能够理解和支持本次调整。
通过合理控制通讯费用支出，我们可以更好地提高公司的经济效益，为公司的可持续发展做出贡献。
谢谢大家的配合！公司领导层敬上。
电话费报销制度及流程
电话费报销制度及流程报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。
那电话报销流程是怎么样的呢，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
⼀、财务管理制度第⼀条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。
第⼆条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适⽤公司全体员⼯。
第四条、借款管理规定：(⼀)、出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。
(⼆)、其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。
(三)、各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。
(四)、借款销账规定：(1).借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2).借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。
(五)、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。
第⼀条、借款流程(⼀)、借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。
(⼆)、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。
第⼆条、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。
第三条、费⽤报销的⼀般规定(⼀)、报销⼈必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背⾯有经办⼈签名。
销售公司话费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的电话费用报销行为，合理控制通信成本，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的电话费用报销。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 销售人员因工作需要，使用公司配发的手机或个人手机进行业务联系所产生的通话费用。
2. 销售人员因出差、客户拜访等业务活动产生的电话费用。
第四条报销标准：1. 公司配发手机：公司为销售人员统一配发手机，话费报销标准如下：- 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）：每月话费为100元，由公司代交。
- 其他配发电话的管理员工：每月话费为40元，由公司代交。
2. 个人手机：销售人员使用个人手机进行业务联系，每月可报销50元话费，超出部分自理。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 销售人员每月底前，将话费发票及通话记录截图提交给所在部门经理审核。
2. 部门经理审核无误后，将相关材料提交给财务部。
3. 财务部对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章附则第六条未经公司批准，销售人员不得使用公司配发的手机或个人手机进行私人通话。
第七条销售人员应妥善保管手机，如手机丢失或损坏，需按照规定承担相应的赔偿责任。
第八条本制度由财务部负责解释和修订。
第九条本制度自发布之日起实施。
第五章特别规定第十条因特殊情况（如突发业务需求、紧急客户联系等）产生的话费，销售人员需提供相关证明材料，经部门经理批准后，可按照实际发生费用报销。
第十一条销售人员应严格按照本制度执行，如有违反，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
通过以上制度，我们旨在规范销售公司话费报销行为，提高财务管理效率，降低通信成本，确保公司资金使用安全。
同时，也希望大家能够严格遵守制度，共同维护公司的利益。
公司大区通讯、交通费用报销规定
公司大区通讯、交通费用报销规定1. 引言本文档为了规范公司大区通讯、交通费用报销流程，确保费用报销的合规性，提高公司费用管理的效率和准确性。
2. 申报范围公司大区通讯、交通费用报销规定适用于所有公司员工，包括大区经理、销售代表、行政人员等。
3. 费用报销申请流程员工在使用公司大区通讯、交通费用后，按照以下流程进行费用报销申请：1.填写费用申请单：员工需填写费用申请单，包括日期、费用类别、费用金额等信息。
费用类别包括通讯费、交通费等。
2.相关附件：员工需提供相关费用凭证，如发票、收据等，用于费用核实。
3.主管审批：员工费用申请单需由直接主管审批，主管需核实费用申请的合理性和准确性。
4.财务审核：费用申请单经主管审批后，提交给财务部门进行审核，财务部门核对费用申请单及相关凭证的真实性和准确性。
5.报销处理：费用申请单审核通过后，财务部门安排相应款项的报销。
4. 费用报销标准和限制公司大区通讯、交通费用报销遵循以下标准和限制：1.通讯费用：–个人手机费用：公司员工个人手机通话费用不得超过合同规定的金额；–公司电话费用：公司员工拨打公司电话进行业务沟通的电话费用；–上网费用：公司员工因公需要使用手机上网产生的费用；–邮费：公司员工因公寄送文件、资料等产生的邮费。
2.交通费用：–公务交通费用：公司员工出差、务必出行所产生的交通费用；–日常通勤费用：公司员工因工作需要产生的日常交通费用；–飞机票、火车票等长途交通费用：公司员工因公需要出差较远地区所产生的交通费用；–打车费用：公司员工因工作需要搭乘打车出行所产生的费用。
5. 报销要求和材料准备在申请公司大区通讯、交通费用报销时，员工需要注意以下要求和准备材料：•准确记录费用：员工在填写费用申请单时，务必准确记录费用日期、费用类别和费用金额等信息。
•保留费用凭证：员工应保存相关的费用凭证，如发票、收据等，以备报销时使用。
•费用真实性：员工报销申请的费用应真实存在，不得虚构或夸大费用金额。
员工电话费报销管理制度
员工电话费报销管理制度一、目的为了规范公司员工电话费报销管理，合理控制通信费用支出，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、报销原则1. 合理性：员工电话费报销应本着合理、节约的原则，确保电话费支出的必要性和合理性。
2. 真实性：员工报销的电话费必须是实际发生的，严禁虚报、谎报。
3. 及时性：员工应在规定时间内提交电话费报销申请，逾期不予办理。
四、报销范围1. 工作电话费：员工因工作需要使用个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。
2. 工作电话卡费：员工因工作需要购买的电话卡费用。
五、报销标准1. 员工电话费报销标准根据公司财务管理相关规定执行，原则上不超过公司规定的报销限额。
2. 员工报销的电话费需提供详细通话记录，包括通话时间、对方号码、通话时长等信息。
3. 员工报销的电话费需与工作相关，私人电话费用不予报销。
六、报销流程1. 员工在每月底前向部门负责人提交电话费报销申请，包括电话费发票、通话记录等相关证明材料。
2. 部门负责人对员工提交的电话费报销申请进行审核，确保电话费支出的合理性和真实性。
3. 审核通过的报销申请，由部门负责人签字后提交至财务部门。
4. 财务部门对报销申请进行复核，复核无误后进行报销。
七、违规处理1. 员工虚报、谎报电话费用的，一经查实，取消报销资格，并按公司相关规定给予相应处罚。
2. 员工未按时提交电话费报销申请的，逾期不予办理。
3. 部门负责人未严格审核电话费报销申请的，追究其相关责任。
八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司通讯费报销标准
公司通讯费报销标准
为了规范公司通讯费的报销管理，提高公司资金使用效率，特制定公司通讯费
报销标准如下：
一、通讯费的范围。
公司通讯费包括但不限于员工电话费、上网费、传真费、快递费等。
二、报销标准。
1. 员工电话费，公司对员工电话费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。
2. 上网费，公司对员工上网费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的50%，超出部分由员工自行承担。
3. 传真费，公司对员工传真费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。
4. 快递费，公司对员工快递费报销以次数为单位，报销标准为实际费用的100%。
三、报销流程。
1. 员工需在月底前将当月通讯费用填写在报销单上，并附上相关发票和明细。
2. 报销单需由部门经理审批后，交由财务部门进行审核和报销。
四、注意事项。
1. 员工应合理使用通讯设备，不得私自增加通讯费用。
2. 超出报销标准的部分由员工自行承担，公司不予以报销。
五、违规处理。
对于违反通讯费报销标准的员工，将按公司规定进行相应的违纪处理，并要求
其自行承担超出标准的费用。
六、其他。
本标准自发布之日起正式执行，如有调整，将另行通知。
以上为公司通讯费报销标准，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务利益，谢谢合作。
通讯费报销规定
通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出，加强成本管理，提高资金使用效率，公司特制定如下通讯费报销规定：一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。
二、报销标准1. 电话费报销标准：公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销，单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。
报销标准为0.3元/分钟，同时需提供通话记录作为凭证。
2. 上网费报销标准：公司为员工提供办公室上网服务，员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销，报销标准为每月不超过100元。
3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准：因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。
具体报销标准需要根据实际情况进行审批，不得超出公司规定预算范围。
三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》，申请得以通过后始可进行使用。
2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请，由相关部门审核后予以报销。
3. 员工在一定期限内未进行报销，公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。
四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查，员工需在使用前向公司进行申请，在申请得以通过后方可进行使用。
2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用，防止浪费和滥用。
3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用，公司不予报销。
5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一，若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用，公司将作出相应的纪律处分。
以上为公司的通讯费报销规定，请广大员工遵守公司规定，严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。
公司将严格审查报销材料，对不符合规定的部分将不予报销。
同时，公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。
公司手机费使用管理制度
一、目的为规范公司手机费使用，提高资金使用效率，保障公司通信畅通，确保信息的及时传递，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于分公司、子公司及各部门。
三、手机费报销标准1. 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）每月话费为100元，由公司代交。
2. 其他配发电话的管理员工每月话费为40元，由公司代交。
3. 根据公司与运营商签定的协议，对公司配发的手机采取团体定制的新标准（按当年实际标准执行）。
4. 每月话费超过上述标准的以及长途电话费、信息费等，由公司统一在下月工资中扣除。
因出差等特殊情况产生的超标话费，由本人写出书面说明，报总经理批准后报销。
四、手机使用及管理规定1. 公司配发的手机，使用人应妥善使用与保管，如有丢失及破损，由个人负责补购与维修，公司不负责维修与更换。
2. 管理人员离职或离岗后不符合配发手机条件的，公司不再为其核报或支付电话费用，手机、电话卡须交回公司。
3. 分公司经理、副经理、车队长的手机电话按分公司编制统一固定配置，分公司人员调离时，电话卡留在分公司及所在车队，以保证分公司工作的连续性与稳定性。
4. 各部门、分公司因工作需要拔打长途电话的，请到办公室办理。
5. 公司设立长途电话专线，如需使用，请按照相关规定操作。
五、违规处理1. 违反本制度第1、2、3条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。
2. 违反本制度第4、5条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。
3. 因个人原因造成手机丢失或损坏的，个人应承担相应责任，并赔偿公司损失。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。
公司通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司通讯费用的管理，提高通讯费用使用效率，降低公司运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于电话费、短信费、流量费、传真费、邮件费等通讯费用。
第三条公司鼓励员工合理使用通讯工具，提高工作效率，严禁利用公司通讯工具进行与工作无关的私人活动。
第二章通讯费用报销标准第四条公司通讯费用报销分为以下两种情况：（一）标准通讯费用：根据员工岗位、工作性质等因素，公司为员工设定一定的通讯费用报销标准。
（二）超出标准通讯费用：员工因工作需要，通讯费用超出标准部分的报销，需按照以下规定执行：1. 员工需提交书面申请，说明超出标准的原因及金额；2. 申请经部门经理审核、主管领导审批后，方可报销；3. 超出标准通讯费用报销金额不得超过原标准的三倍。
第三章通讯费用报销流程第五条通讯费用报销流程如下：1. 员工在报销周期内，将通讯费用结算清单、发票等相关凭证提交给所在部门；2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误；3. 经审核通过的报销单据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全；5. 财务部门审批通过后，将报销款项打入员工工资卡。
第四章通讯费用管理措施第六条公司采取以下措施加强通讯费用管理：1. 严格执行通讯费用报销标准，杜绝不合理报销；2. 定期对通讯费用使用情况进行统计分析，对异常情况及时处理；3. 加强员工培训，提高员工节约意识，引导员工合理使用通讯工具；4. 对通讯费用使用情况进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
公司电话费用报销规定
东莞市飞宇机械设备科技有限公司飞宇字[2010]第0009号
公司电话费用报销规定
因工作性质不同，公司给予管理人员适当的话费补助，具体标准参照如下表。
职务报销额度（元）备注职务报销额度（元）备注总经理800 采购员200
总顾问800 司机100
生产厂长800 厨房采购50
财务总监100 生产主管30
出纳100 研发主管100
会计30 客服人员50
人事主管100 总务专员100
招聘专员100
人事专员50
采购主管400
1 以上标准可以依据实际情况上下浮动,浮动必须由总经理批准。
2 公司提倡员工积极加入公司的短号群，公司给予补助市内5元/月；因工作需要可加入省内10元/月（要经过行政中心批准）；有话费补助的岗位不再给予短号群话费补助。
3 员工报销手机费用注意事项：
3.1 必须凭话费发票报销；
3.2 发票打印的电话号码必需是本人使的手机号码；
3.3 电话费没有超标者以实际发生的话费报销，超过报销标准以报销标准给予报销，除非总经理特批本月可以全额报销外。
3.4 电话费用报销不能三个月一起报销，原则上是每月20号前报销上月话费；
制表：审
核：审批：。
话费报销制度范本
话费报销制度范本一、目的和原则为了加强公司财务管理，规范员工话费报销行为，合理控制通讯费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本话费报销制度。
本制度遵循公平、公正、合理、透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。
三、费用标准1. 移动通讯费：根据员工岗位和工作性质，设定不同的报销标准。
具体标准如下：（1）总经理、副总经理：实报实销。
（2）部门负责人（如生产部长、业务部长、企管部长、财务部长等）：每月报销200元，超出部分自行承担。
（3）一般员工（如车间主任、办公室主任、前台主管等）：每月报销100元，超出部分自行承担。
2. 固定电话费：公司为员工提供工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间拨打私人电话。
四、报销流程1. 员工应在每月话费报销截止日期前（如：每月25日前），将话费发票交给财务部。
2. 财务部对员工提交的话费发票进行审核，确保发票真实、合法。
3. 财务部根据本制度规定的费用标准，核算员工的话费报销金额。
4. 财务部在每月最后一个工作日之前，将报销款项支付给员工。
五、注意事项1. 员工应妥善保管好话费发票，确保发票完整、清晰。
2. 员工报销话费时，应填写详细的话费报销单，包括报销人姓名、部门、岗位、电话号码、报销金额等信息。
3. 员工话费报销金额不得超过本制度规定的标准，超出部分由员工自行承担。
4. 员工如有虚报、谎报话费行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、特殊情况处理1. 员工因工作需要，使用公司提供的通讯设备产生的话费，按照公司规定予以报销。
2. 员工因公外出，产生的漫游话费，按照公司规定予以报销。
3. 员工因公受伤或病休，产生的话费报销事宜，按照公司相关规定处理。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层予以解释和补充。
以前相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司保留对本制度进行修改和调整的权利。
通讯费用报销制度
通讯费用报销制度随着科技的进步，通信工具在日常生活和工作中起着举足轻重的作用。
为了更好地管理通讯费用，提高工作效率，公司制定了通讯费用报销制度。
本制度的目的是确保员工在合理范围内使用通讯设备，并规范通讯费用的报销流程。
以下是通讯费用报销制度的具体内容：一、适用范围该制度适用于公司内所有员工。
无论是办公室员工还是外勤人员，只要涉及到通讯费用的支出，都需要按照该制度进行报销。
二、通讯设备的范围通讯设备包括但不限于手机、电话、传真机、上网设备等。
员工在工作中必须合理使用这些设备，以完成工作任务为主，不得进行个人娱乐或滥用通讯设备。
三、报销标准1. 所有通讯费用必须通过公司指定的报销流程进行申报，包括填写报销单、附上相关发票和费用明细等。
员工必须如实填写费用报销明细，不得虚报或伪造相关文件。
2. 通讯费用包括通话费、上网费、短信费、传真费等。
公司将根据实际需求和预算情况制定不同的报销标准，并及时进行调整。
3. 员工在工作期间需要出差或因公外出，所产生的通讯费用将按照公司规定的报销标准全额报销。
但是，员工应尽量避免在通勤途中进行个人通讯，以减少通讯费用的浪费。
四、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需要在规定的时间内填写通讯费用报销单，并附上相应的发票和费用明细。
2. 填写报销单时，应准确填写相关信息，包括费用发生日期、费用种类、金额等。
未填写完整或信息不准确的报销单将无法受理。
3. 报销单的审核流程包括部门经理审批和财务部门审批。
经过审核确认无误后，财务部门将及时办理相关报销手续，并将费用以工资形式返还给员工。
五、注意事项1. 员工必须严格按照公司制定的通讯费用报销制度操作，不得擅自更改或篡改相关报销单据。
2. 员工在使用通讯设备时，应遵守相关国家法律法规和公司内部规章制度，不得进行违法乱纪的行为。
如发现违规使用通讯设备的情况，公司将依据公司规定进行相应的处罚。
3. 通讯费用报销制度会定期进行评估和调整，以适应公司业务发展和市场变化。
通讯费报销制度
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。
本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。
（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。
（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。
（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。
（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。
（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。
（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。
（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。
2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。
（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。
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公司电话费报销管理规
定
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
1目的为了提高办公电话的有效使用率、以及规范手机话费报销流程，本着“节约、利于控制、公私分明”的原则，特制定此制度。
2范围
办公室相关人员（包括各级主管、采购员、跟单员、贸易部相关人员及财务相关人员）、生产车间主管级及以上管理人员。
临时安排出差的其他人员。
3职责
人资部负责办公电话使用的有效管理；
财务部负责临时出差人员话费清单的审核及结算；
人资部负责对相关限额手机话费的统计。
4相关内容
办公电话管理
4.1.1 办公人员不得使用办公电话打接私人电话，人资部为办公室相关人员办理密码使用
号，凭密码打电话，人资部在月底打出话费清单，凭密码号查出相关人员违规电话记录和通话金额。
一经查出作两倍通话金额处罚。
手机话费报销实行限额制
4.2.1 为了便于业务之间的联络及工作沟通，特对相关人员进行手机话费补助，
补助标准
根据相关人员的工作性质来决定。
具体见附表。
4.2.2 手机费用由个人交纳，话费限额报销采用明补的形式在工资里体现，当月
超额话费
由个人承担，任何人不得用话费清单到财务报销。
（临时出差人员除外）4.2.3 临时出差人员电话报销凭话费清单到财务报销，报销时需附出差申请批准
单，报销
范围只限与工作有关的通话费用，其它短信、来电显示费、彩铃费用等一律不予
报销，财务把好申批关。
4.2.4凡报销手机话费的人员不得随意关停机，下班后及节假日随时保持开机状
态，以便
公司随时可以保持联系，如故意关停机公司将取消为其补助的电话费。
注：此规定从日起开始执行，如有修改再另行通知。
审批/日期_______________________ 编制/日期
_________________________。