分层审核检查表

公司环境质量管理ຫໍສະໝຸດ Baidu录
区域/产线 项目
喷涂部
月份
检查内容
2016年6月份
喷涂 部 分层审核检查表
审核结果
Y（符合）、N（不符合）、NC(发现了不符合，已立即实施了纠正)、N/A(不适用)，左上角填写A班检查结果，右下角填写B班检查结果，未审核不填写
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 W1 W2 W3 W4 上旬 下旬 每月
质
数量? 3,不良品是否按要求进行了隔离? 4,隔离区是否建立了管理台
量
账 5,隔离区是否上锁管理?
关
注
点
生
产
系
统 问
发生投诉或异常时增加检
题
查内容
根据检查的情况增加检查内
容
其 它
FM-QC-176-V0 保存年限：1年
1,岗位/特岗,岗位职责和岗位要求是否已定义? 2,人员是否已满足上 人 岗要求? 3,是否有合适的顶岗人员计划? 3,人员的培训记录是否保
持? 4,人员培训是否按计划实施? 5,是否按要求实施员工防护?
1,是否建立清单并对设备进行标识管理? 2,是否保存了设备的维修履 历? 3,是否实施了三级维护保养? 4,是否按规定进行了备件管理? 5, 机 是否针对设备异常明确了应急操作的方法并保存了记录? 6,是否对设 备故障停机进行了统计分析? 7,是否对报警/防错装置进行了验证
量和检测设备是否进行了校验并有效?
1,温湿度/空气洁净度等是否设警戒线进行监控? 2,是否按绿黄红的 环 颜色正确设定区域? 3,现场物品是否按标识摆放? 4,生产设备/包材
是否防止异物混入/漏水? 5,安全及防护设备是否点检和维护?
1,不良品是否标识了不良的位置? 2,不良品是否如实登记不良类型和
工
1,材料是否有正确的合格标识? 2,是否实施了有效期/先进先出管理?
位
3,验证批次可否实现追溯? 4,是否按规定频度/时间加料? 5,是否按 料 规定妥善保存? 6,是否能防止相混或异物进入? 7,抽查一款物料的环
问
保资料是否合格?
题
1,现场是否有最新的作业文件? 2,观看员工3次操作是否与文件规定 法 一致? 3,工艺参数是否与文件一致? 4,是否按文件的要求记录? 5,计