安全标准化系统内部评价报告.docx

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安全标准化系统内部评价报告

编制：***日期：20** 年 6 月 20 日审批：***日期：20** 年 6 月 20 日

1介绍

1.1评价日期：20**年6月11日至20**年6月14日

1.2评价类型：20**年度第1次

1.3评价目的：对安全标准化系统进行自我评定，不断提高和完善安全标准化的水平，持续改进安全绩效。

1.4评价区域与范围：公司生产安全管理、选矿系统（含尾矿库）

1.5评价组成员

组长： ***

副组长： ***

组员：

1.6评价方法

□√按生产工艺过程评价：按PDCA模式

□ 依据过程评价方法按部门评价：

□ 其它：

1.7引用评价记录表式

□《安全检查表》

□√《金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评标准》

□《金属非金属矿山安全标准化企业地下开采系统自评标准》

□√《金属非金属矿山安全标准化企业尾矿库自评标准》

□ 其他

2系统内部评价情况综述

2.1评价涉及部门与区域现场：

部门：公司及选厂管理层、安环科、选矿厂等

区域现场：选矿系统（含尾矿库）及所涉支持性服务等

2.2安全生产方针和目标的制定与执行完成情况：

公司以安全生产工作的指导思想、思路、目标为核心；认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方

针，坚决遏制重大事故的发生；建立第一责任制、项目招标制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理方的安全职责；严格执行建设项目的“三同时” 制度，按照有关规定办理项目核准手续。以无工亡事故、无重大设备事故、无重大交通及火灾事故、职业病为零为目标。充分认识做好安全生产工作的极端重要性，充分认识

安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，始终坚持标本兼治、

重在治本。

2.3安全生产法律法规与其他要求遵循（识别、获取、融入）情况:

通过参加会议、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、网上查询、信息咨询等方式获取，公

司共识别了166余项相关的法律、法规及行业标准，收集的法律法规覆盖了公司生产和管理的各个方面，以

此所编制的规章管理制度可以满足现状要求。

2.4安全生产组织保障（安全机构/ 人员设置、安全责任制及建章立制等）状况:

公司按规定设置了安委会及安环科，安委会成员主要以公司领导、选厂负责人、部门负责、员工代表等

构成，人员结构较为合理全面，执行三级管理，公司安全生产管理由总经理总负责，具体由安全生产副总经

理负责，现场由厂长负责，车间安全员负责车间日常的检查监督。

安委会通过推进“一岗双责” ，层层签订安全生产责任制。通过安全生产责任制与公司奖惩制度相结合，

安全生产责任制业已成为工作依据，并作为全员工作业绩考核的标准。公司相继制定了安全检查制度、职业

危害预防制度、安全教育培训制度、安全生产事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安

全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全生产管理制度，并健全了所有工种的岗位操

作规程。

2.5危险源辨识与风险评价管理绩效：

公司对选矿单元（包括尾矿库）、生产保障系统、设备设施运行、设备设施维护、作业环境（包括照明、

安全标志、劳动防护用品）、支持性服务（包括供配电、机修、化验分析、交通、办公、餐饮）根据有关法

规、标准划分为若干个检查项，将检查项目列表，以提问或打分的形式，对系统安全生产状况逐项检查，在充分考虑正常和异常及可合理预见的紧急情况下，以查找各系统在运行期间存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出各生产环节存在的主要不足之处。在全公司范围内共辨识和评价出280条危险源（隐患），采用专家会议评审法进行风险评价重大危险源25项，并按重大危险源的数量、状况及其分布情况，建立本公司

的重大危险源登记档案，加强对重大危险源的监督管理。

2.6 安全教育培训适宜性、充分性：

对新上岗人员实行“三级” 安全教育，并考试合格上岗，调换工种的接受新岗位安全操作教育的培训，考试合格后方可上岗。每一位入厂新员工均受到最少有72小时以上的安全教育时间。针对外包施工民工入厂手

续审批程序不合理的问题，选厂实行民工岗前安全教育登计卡制度，设计制作了针对外包施工农民工入矿审

批流程表，对施工队农民工进行精细化安全管理。该审批流程表上对施工者姓名、性别、身份证号码、接受哪一级安全教育、劳动保险、身体检查、所在区队、班组、所干工种等信息进行全面反映，并逐级签字，不仅查

阅方便，而且人证相符，提高了安全教育的严肃性和全面性。今年截至20** 年 6月，新工人（矿山及选厂）上岗培训 27人次、 73课时、培训合格率 100%；在岗培训 80人次、 100课时、培训合格

率100%；转岗培训 6人次、 14课时、培训合格率 100%。今年现有安全生产管理人员培训4人次、持证率 100%。今年截至 20** 年 6月，特种作业人员培训 123课时、考核合格率 100%，目前矿山共有9工种 17名特种作业人员，实现了特殊工种100%持证上岗。制定完善的的安全生产教育和培训计划，并归档建立了从业人员安全教育和培训档案。

2.7生产工艺系统安全管理符合性：

公司制定《项目建设管理制度》，从项目立项、评审、设计、建设、验收、运行等方面严格规定了试验项

目、生产项目的建设管理程序及要求，确保项目设计由有资质的设计单位承担，项目施工由由有资质的施工单位

承担，项目验收由主管部门和权威部门承担，项目运行由专门部门承担。

根据生产工艺流程特点制定了《工艺管理制度》、《设计管理制度》、《化验分析作业安全生产管理制度》

等一系列的生产系统安全管理制度，能够有效控制生产各个环节，从而保证车间生产系统的安全运转。

2.8设备设施安全管理有效性：

公司建立了《设备设施管理制度》，制度明确了设备设施规划过程、采购过程、安装（建设）过程、调试

过程、验收过程、使用过程、维护过程、报废过程等管理要求。

选厂制定了具体要求的《设备设施安全管理制度》，确保设备设施的采购及出入库的安全管理；设备设施

按要求使用、按规范施工，按规定验收；设备设施定期巡回检查、保养；废旧设备设施及时报废与回收；建立统一

的设备设施台帐，所有设备设施投入后及时入帐。

2.9作业现场安全管理符合性：

公司按标准化系统的要求，建立了尾矿库相关的作业现场及作业过程安全管理制度，较好的执行企业劳

动防护用品管理制度。

均按设计规范要求作业，如：人工装卸车地点的排土场卸车线有标志、照明等防护设施。

有效建立了防排水系统；凿岩采用湿式作业，以达到降尘目的。

电气设备及及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮都有接地保护；定期对机电设备进行检查、维修；坑内外通

讯设施完善可靠。

2.10职业卫生管理符合性：

公司建立了《职业卫生档案管理制度》和《职业卫生档案》，按国家职业病防治部门的要求印制下发了《劳动者职业健康监护档案》，要求职业病危害的部门、车间按内容填报。

选厂建立了《健康监护制度》、《职业危害的控制制度》、《职业危害监测制度》，指导职业卫生管理工作，

及时向全体员工宣传贯彻职业病防治法律、法规、规章和国家卫生标准；将职业病防治工作纳入安全生产目标管理。

安环科建立并妥善管理和保存全员职工的个人卫生档案，并做到每年对档案进行复核并及时补充，全体

员工进行两年一度的例行身体检查，检查内容包括身体检查、验血、 X 光拍片检查、心电图、 B 超等，体检覆盖率100%。

2.11

公司认真落实执行《福海县万丰选冶有限公司安全生产费用管理暂行办法》，申请安措费160 余万元，保

证了选厂有足够安全资金投入。

安措费用主要用于以下方面：安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防。截至目前，企业安全生产经费使用按规定足额提取