公司OA工作流管理办法

公司OA工作流管理办法

第一章总则

第一条根据xxxx（xx）有限公司（以下简称“xxxx公司”）的要求，结合xx公司发展的实际情况，为进一步规范OA工作流的制作和使用流程，逐步实现管理流程操作的电子化，提升办公效率，特制定本办法。

第二条OA工作流是公司工作流程的电子化形式，OA工作流的建立及调整应当以相关管理制度及流程为基础。

第二章OA工作流管理权限及职责划分

第三条OA工作流的管理遵循按权限划分、分级管理的原则。公司由网络维护员负责对电子工作流的建立、日常管理等提供技术支持与日常培训；公司综合管理部负责审查电子工作流是否与制度相符合。

第四条公司设有专门的OA工作流设计账号，该账号有权对本单位流程管理进行授权管理。

第五条公司网络维护员为公司OA工作流程管理员，享有流程数据查询的授权，负责电子工作流程的设计与日常管理。

第六条各部门负责人负责对管理范围内的业务流程进行监督、流转协调、使用指导及修正。

第三章OA工作流的设计制作

第七条公司内部的OA工作流按照内部相关制度设计制作，综合管理部对OA工作流设计制作的申请进行审核，对OA流程是否符

合相关制度进行复核。

第八条当流程的新建、修改、删除及组织人员变动等，需对流程设计步骤进行调整时，要提交本单位建立的《OA工作流操作申请审批流程》，根据实际需要在申请事项中选择“新建”“修改”或“工作流权限申请”，审批通过后由流程管理员进行调整。公司OA工作流的设计流程为：申请人申请—部门经理审核—综合管理部经理审核—申请人分管领导审核—综合管理部分管领导审核—财务部分管领导审核—公司总经理—流程管理员操作流程。

第九条涉及资金审批业务的需报xxxx公司财务部审批，审批通过后方可设计相应的工作流程。

第十条凡是涉及资金审批的流程，流程审批最后应转交公司财务会计，并由其打印流程结束的流程单据。

第四章OA工作流的日常管理

第十一条对于填写、审批错误或流转异常等不能继续正常流转的流程，需先自行查找原因，再与流程管理员沟通，如为异常流程无法修正，需要办结，由流程发起人发起《OA工作流操作申请审批流程》工作流，在申请事项中选择“工作流办结”；如因转交错误等原因不能正常流转，查明原因如果退回指定步骤更有利于后续流程的高效办理，在申请事项中选择“工作流异常处理申请”，在经过审批后转交到流程管理员处进行处理，并做好记录。

第十二条在流程审批完毕后，流程发起人和业务主管部门根据需要对工作流进行打印存档。