大埔县项目可行性报告(立项申请)

大埔县项目
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
大埔县项目可行性报告
大埔县，隶属广东省梅州市，位于广东省东北部、韩江中上游，介于
北纬24°01'～24°41'、东经116°18'～116°56'之间，面积2467平方
公里。

大埔县属亚热带季风气候。

截至2017年，大埔县辖14个镇，另辖3个乡级单位。

县政府驻湖寮镇。

截至2015年，大埔县总人口57.19万人，
常住人口38.18万人。

大埔县人口主要为汉族，兼有蒙古、回、壮、满、瑶、土家、黎族等23个少数民族的少量居民。

大埔县建置于东晋义熙九年（413年），1949年属兴梅专区，1965年属梅县专区，1983年属梅县地区，1988年属梅州市。

大埔县水上运输有梅江、汀江和韩江流经县境，境内有
梅大高速，梅坎铁路。

大埔县有三河坝战役纪念园、坪山千亩梯田、中山
公园、三河古城墙、茶阳古城、百侯名镇旅游区、韩江源、富大陶瓷工业
旅游区、田家炳故居、李光耀故居、张弼士故居旅游区等景点。

大埔县有“华侨之乡、文化之乡、陶瓷之乡、名茶之乡、中华诗词之乡”之誉，被
认定为中央苏区县。

大埔县先后荣获“中国蜜柚之乡”、“中国名茶之乡”称号，被评为“中国绿色生态蜜柚示范县”和“2011、2014年度全国重点
产茶县”、“中国茶业十大转型升级示范县”，西岩乌龙茶和大埔蜜柚被
认定为国家地理标志保护产品。

2017年，大埔县地区生产总值90亿元。

我国体育用品产业化始于20世纪的80年代初，经过三十多年的发展，现已成为全球最大的体育用品制造国家。

2018年我国体育用品行业销售收
入达到1613亿元，同比增长10.07%。

该xx项目计划总投资11246.35万元，其中：固定资产投资8485.59
万元，占项目总投资的75.45%；流动资金2760.76万元，占项目总投资的24.55%。

达产年营业收入20857.00万元，总成本费用16453.75万元，税金及
附加196.04万元，利润总额4403.25万元，利税总额5206.63万元，税后
净利润3302.44万元，达产年纳税总额1904.19万元；达产年投资利润率39.15%，投资利税率46.30%，投资回报率29.36%，全部投资回收期4.91年，提供就业职位388个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全
的法规和要求，符合相关行业的相关标准。

项目承办单位所选择的产品方
案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济
效益和抗风险能力。

项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目
的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。

......
大埔县项目可行性报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
姚xx
（三）项目单位简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客
户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，
奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美
解决方案，满足高端市场高品质的需求。

顺应经济新常态，需要公司积极
转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、
结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（四）报告咨询机构
泓域咨询机构
（五）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入14658.70万元，同比增长
11.91%（1559.89万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为12967.36万元，占营业总收入的88.46%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3658.29万元，较去年同期相比增长513.62万元，增长率16.33%；实现净利润2743.72万元，较去年同
期相比增长466.64万元，增长率20.49%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：大埔县项目
2、承办单位：xxx实业发展公司
（二）项目建设地点
某某经开区
大埔县，隶属广东省梅州市，位于广东省东北部、韩江中上游，介于北纬24°01'～24°41'、东经116°18'～116°56'之间，面积2467平方公里。

大埔县属亚热带季风气候。

截至2017年，大埔县辖14个镇，另辖3个乡级单位。

县政府驻湖寮镇。

截至2015年，大埔县总人口57.19万人，常住人口38.18万人。

大埔县人口主要为汉族，兼有蒙古、回、壮、满、瑶、土家、黎族等23个少数民族的少量居民。

大埔县建置于东晋义熙九年
（413年），1949年属兴梅专区，1965年属梅县专区，1983年属梅县地区，1988年属梅州市。

大埔县水上运输有梅江、汀江和韩江流经县境，境内有
梅大高速，梅坎铁路。

大埔县有三河坝战役纪念园、坪山千亩梯田、中山
公园、三河古城墙、茶阳古城、百侯名镇旅游区、韩江源、富大陶瓷工业
旅游区、田家炳故居、李光耀故居、张弼士故居旅游区等景点。

大埔县有“华侨之乡、文化之乡、陶瓷之乡、名茶之乡、中华诗词之乡”之誉，被
认定为中央苏区县。

大埔县先后荣获“中国蜜柚之乡”、“中国名茶之乡”称号，被评为“中国绿色生态蜜柚示范县”和“2011、2014年度全国重点
产茶县”、“中国茶业十大转型升级示范县”，西岩乌龙茶和大埔蜜柚被
认定为国家地理标志保护产品。

2017年，大埔县地区生产总值90亿元。

（三）项目提出的理由
体育用品（sportsgoods；sportsrequisites），就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值20857.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

项目
承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断
拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（五）项目投资估算
项目预计总投资11246.35万元，其中：固定资产投资8485.59万元，
占项目总投资的75.45%；流动资金2760.76万元，占项目总投资的24.55%。

（六）工艺技术
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严
格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原
材料而造成的质量事故。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据
有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显
现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

建立完善柔
性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制
造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先
进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，
可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际
先进水平。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8494.23万元，占计划
投资的75.53%。

其中：完成固定资产投资5415.25万元，占总投资的
63.75%；完成流动资金投资3078.98，占总投资的36.25%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积30788.72平方米（折合约46.16亩），其中：净用
地面积30788.72平方米（红线范围折合约46.16亩）。

项目规划总建筑面
积43412.10平方米，其中：规划建设主体工程33939.52平方米，计容建筑面积43412.10平方米；预计建筑工程投资3537.65万元。

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4023.81万元。

（九）设备方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计131台（套），设备购置费4023.81万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配
件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他
体育用品制造等。

随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场
需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。

2012-2017年我国体育用品行业销售收入整体上呈现上涨趋势。

2012年我国体育用品行业销售收入已突破千亿元。

2016年我国体育用
品行业销售收入增长至1472.1亿元，同比增长11.65%。

到了2017年
我国体育用品行业销售收入达到达到1465.47亿元，同比下降0.45%。

截止至2018年我国体育用品行业销售收入超1600亿元，达到1613亿元，同比增长10.05%。

随着我国体育用品行业的市场规模不断扩大，众多企业家纷纷涌
入市场的潮流当中，竞争越来越激烈。

从行业的企业家数量来看，
2011年我国体育用品行业企业数量已达850家，并呈现逐年增长态势，到了2016年我国体育用品行业企业数量突破千家，截止至2017年我
国体育用品行业企业数量增长至1096家，比2014年增加了246家。

初步测算2018年我国体育用品行业企业数量达到1141家左右。

1995年6月，我国国务院正式颁布《全民健身计划纲要》。

目前，全民健身计划已经推行了20余年，健康概念开始逐步深入人心，越来
越多的中国人正式投入到健身热潮之中。

随着马拉松赛事的持续火热
以及居民对跑步的热衷，未来跑步相关体育用品市场将保持持续快速
增长趋势。

以跑步为例，近年来，马拉松比赛呈现井喷式发展模式，
从2011年22场增长至2017年的1102场，复合增长率高达95.07%，
截止2018年11月底，我国马拉松举办赛事为1072场，参赛人数为
530万人。

当今时代是互联网时代，“互联网+”成为各个领域的发展热潮，“互联网+体育”也借势逐渐发酵起来。

相较于传统线下销售模式，
“互联网+体育用品”模式具有明显的竞争优势：减少中间环节、提高
运转效率、缩短成交时间、简化交易环节、降低交易成本等，“互联
网+”成为体育用品行业快速发展的助推剂。

近年来，体育产业政策密集出台，对体育用品市场起着很大的促
进作用。

如2016年6月15日，国务院印发《全民健身计划(2016—2020年)》，提出到2020年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育
锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，群众身体素质稳步增强。

全民
健身将成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动
力源。

未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项
的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验，例如智能可
穿戴、新材料科技等，互联网+体育便是一种尝试。

例如，李宁发布了
全球首款智能足球——李宁WiCore智能足球，通过内置芯片和蓝牙模块，可实现无线充电，更重要的是，通过智能手机APP在线连接，还
可实现足球运动数据分析和显示。

除了智能足球之外，智能鞋、智能
跑步机、智能健身器材、智能静息检测器、智能羽毛球、乒乓球发球
机等装备不断亮相。

未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。

二、产业政策分析
过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，
很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。

当前中国特色社会主义进入
新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

但前进的道路不会一
帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结
构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。

按
照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可
持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。

发挥财政资金的激励引导作用。

“十三五”期间，省财政用于支持企
业技术改造的资金，主要围绕促进传统产业提质增效、新兴产业做大做强，重点从提升装备水平、加快产品升级换代、实施智能化改造、实现创新成
果产业化和开展绿色改造等方面，支持企业加大技术改造力度，每年在全
省支持100个左右重点技术改造项目。

鼓励各州、市根据实际情况，创新
财政资金使用方式，积极支持本地企业技术改造。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

考虑到项目
建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建
设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际
先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相
关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的
基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。

这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展
慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。

此外，制造业是研发创新和
效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新
几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，
是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

三、行业准入
xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

《中国制造2025》对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的
工作任务，为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。

总理在十二
届三次会议上所做的《政府工作报告》中提出，推动大众创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。

当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结
构性改革力度，就是要培育和催生经济社会发展新动力，根本上讲就是要
大力创设和发展小微企业。

要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开
拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。

我国有13亿多人口，9亿多劳
动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小
微企业活跃起来，必将汇聚成发展的巨大动能，打造中国经济发展的新一
代发动机。

随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化，
创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。

2015年一季度，新登记注册
企业84.4万户，同比增长38.4%；新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的
引擎作用进一步增强。

中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投
资机会减少。

“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升
产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某某经开区。

大埔县，隶属广东省梅州市，位于广东省东北部、韩江中上游，介于
北纬24°01'～24°41'、东经116°18'～116°56'之间，面积2467平方
公里。

大埔县属亚热带季风气候。

截至2017年，大埔县辖14个镇，另辖3个乡级单位。

县政府驻湖寮镇。

截至2015年，大埔县总人口57.19万人，
常住人口38.18万人。

大埔县人口主要为汉族，兼有蒙古、回、壮、满、瑶、土家、黎族等23个少数民族的少量居民。

大埔县建置于东晋义熙九年（413年），1949年属兴梅专区，1965年属梅县专区，1983年属梅县地区，1988年属梅州市。

大埔县水上运输有梅江、汀江和韩江流经县境，境内有
梅大高速，梅坎铁路。

大埔县有三河坝战役纪念园、坪山千亩梯田、中山
公园、三河古城墙、茶阳古城、百侯名镇旅游区、韩江源、富大陶瓷工业
旅游区、田家炳故居、李光耀故居、张弼士故居旅游区等景点。

大埔县有“华侨之乡、文化之乡、陶瓷之乡、名茶之乡、中华诗词之乡”之誉，被
认定为中央苏区县。

大埔县先后荣获“中国蜜柚之乡”、“中国名茶之乡”称号，被评为“中国绿色生态蜜柚示范县”和“2011、2014年度全国重点
产茶县”、“中国茶业十大转型升级示范县”，西岩乌龙茶和大埔蜜柚被
认定为国家地理标志保护产品。

2017年，大埔县地区生产总值90亿元。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。

项目周边市场存在着巨大的项目产品
需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目
已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办。