莱州市装配式建筑项目可行性研究报告

莱州市装配式建筑项目可行性研究报告
xxx投资公司
摘要
坚持分区推进、逐步推广。

根据不同地区的经济社会发展状况和产业技术条件，划分重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区，因地制宜、循序渐进，以点带面、试点先行，及时总结经验，形成局部带动整体的工作格局。

装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。

发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

近年来，我国积极探索发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式相比还有很大差距。

装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。

发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

近年来，我国积极探索
发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比
例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式
相比还有很大差距。

该装配式建材项目计划总投资4419.40万元，其中：固定资产投
资3476.60万元，占项目总投资的78.67%；流动资金942.80万元，占项目总投资的21.33%。

达产年营业收入9095.00万元，总成本费用6863.46万元，税金
及附加83.73万元，利润总额2231.54万元，利税总额2623.07万元，税后净利润1673.65万元，达产年纳税总额949.41万元；达产年投资
利润率50.49%，投资利税率59.35%，投资回报率37.87%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位127个。

坚持安全生产的原则。

项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建
设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯
彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面
的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

莱州市装配式建筑项目可行性研究报告目录
第一章总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目市场研究
第四章项目建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章项目建设地分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章项目工艺及设备分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环境保护说明
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章安全生产经营
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章项目风险情况
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能情况分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目计划安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资估算与资金筹措
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经济效益可行性
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章综合评价
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
莱州市装配式建筑项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以装配式建材为核心的综合性产业基地，年产值可达9000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目提出的理由
最早2012年财政部、住建部提出力争2020年绿色建筑占新建建
筑比重超过30%，至2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准，
再到2017年3月出台《“十三五”装配式建筑行动方案》及配套管理
办法，政策愈发密集，一波未平一波又起，装配式建筑未来发展可期。

提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。

开发应用品质优良、
节能环保、功能良好的新型建筑材料，并加快推进绿色建材评价。

鼓
励装饰与保温隔热材料一体化应用。

推广应用高性能节能门窗。

强制
淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。

装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。

发展装配
式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇
化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动
生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

近年来，我国积极探索
发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比
例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式
相比还有很大差距。

加快调整产业结构，坚持市场主导，尊重市场规律，使市场在资
源配置中起决定性作用，发挥好政府规划引导和政策导向作用，调整
优化产业发展方向，加快构建绿色环保、特色鲜明、优势突出、可持
续发展的现代产业体系。

一批支持工业稳增长调结构的政策措施的出台，形成了支持工业经济发展的鲜明导向和浓厚氛围，为各项工作的
顺利推进提供了重要保障。

全面深化改革为产业转型升级不断优化发
展环境。

“十三五”时期是我国全面深化改革的关键时期，我市要充
分发掘和利用好现有机遇及优势，激发全社会勇于创新、敢于进取的
热情，促进思想观念和体制机制创新，培育新的竞争优势，使经济社
会发展道路更加宽广，赢得更多改革红利。

xx产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为xx产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园，进一步巩固xx产业园招商引资竞争力。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xx产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、
给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积11699.18平方米（折合约17.54亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照装配式建材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设
要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积11699.18平方米，建筑物基底占地面积8412.88
平方米，总建筑面积12050.16平方米，其中：规划建设主体工程7546.38平方米，项目规划绿化面积907.73平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计105台（套），主要包括：行车、装载机、切割机、搅拌机、弯钢机、蒸养设备、模具、校直机等，设备购置费1495.03万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：装配式建材30000吨/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资
金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验
以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目
按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原
则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：水泥、砂石、钢材、混凝
土等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够
满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

项目工艺流程：进料→搅拌→钢骨架及模具组装→成型→脱模→
养护→检验→入库→销售
十、项目能耗分析
1、项目年用电量619195.26千瓦时，折合76.10吨标准煤，满足
莱州市装配式建筑项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量4968.87立方米，折合0.42吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由xx产业园市政管网供给。

3、莱州市装配式建筑项目项目年用电量619195.26千瓦时，年总
用水量4968.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.52吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.25吨标准煤/年，项目总节能率27.97%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“莱州市装配式建筑项目”主要从事装配式建材项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
莱州市装配式建筑项目选址于xx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确
保污染物达标排放，满足xx产业园环境保护规划要求。

因此，建设项
目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：莱州市装配式建筑项目用地性质为建设用地，
不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自
然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施
工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4419.40万元，其中：固定资产投资3476.60万元，占项目总投资的78.67%；流动资金942.80万元，占项目总投资的21.33%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入9095.00万元，总成本费用6863.46万元，税金及附加83.73万元，利润总额2231.54万元，利税总额
2623.07万元，税后净利润1673.65万元，达产年纳税总额949.41万元；达产年投资利润率50.49%，投资利税率59.35%，投资回报率
37.87%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位127个。

十五、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是
对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的
必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

提供包括
政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、
项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、
工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

作为
投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批
通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等
方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和
产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是
继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为
进一步开展工作的基础。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产
业园及xx产业园装配式建材行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进xx产业园装配式建材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“莱州市装配式建
筑项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为
社会提供就业职位127个，达产年纳税总额949.41万元，可以促进xx
产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.49%，投资利税率59.35%，全部投资回报率37.87%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期
4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、行业背景分析
装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。

发展装配
式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇
化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动
生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

近年来，我国积极探索
发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比
例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式
相比还有很大差距。

住房城乡建设部印发建筑业发展“十三五”规划，提出到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，绿色建材应用比例达到40%，
装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%，在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用，完善智能化系统运行维护机制，逐步推
广智能建筑。

（一）基本原则
坚持市场主导、政府推动。

适应市场需求，充分发挥市场在资源
配置中的决定性作用，更好发挥政府规划引导和政策支持作用，形成
有利的体制机制和市场环境，促进市场主体积极参与、协同配合，有
序发展装配式建筑。

坚持分区推进、逐步推广。

根据不同地区的经济社会发展状况和
产业技术条件，划分重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区，
因地制宜、循序渐进，以点带面、试点先行，及时总结经验，形成局
部带动整体的工作格局。

坚持顶层设计、协调发展。

把协同推进标准、设计、生产、施工、使用维护等作为发展装配式建筑的有效抓手，推动各个环节有机结合，以建造方式变革促进工程建设全过程提质增效，带动建筑业整体水平
的提升。

（二）工作目标
力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达
到30%。

同时，逐步完善法律法规、技术标准和监管体系，推动形成一批设计、施工、部品部件规模化生产企业，具有现代装配建造水平的
工程总承包企业以及与之相适应的专业化技能队伍。

（三）重点任务
健全标准规范体系。

加快编制装配式建筑国家标准、行业标准和
地方标准，支持企业编制标准、加强技术创新，鼓励社会组织编制团
体标准，促进关键技术和成套技术研究成果转化为标准规范。

强化建
筑材料标准、部品部件标准、工程标准之间的衔接。

制修订装配式建
筑工程定额等计价依据。

完善装配式建筑防火抗震防灾标准。

研究建
立装配式建筑评价标准和方法。

逐步建立完善覆盖设计、生产、施工
和使用维护全过程的装配式建筑标准规范体系。

创新装配式建筑设计。

统筹建筑结构、机电设备、部品部件、装
配施工、装饰装修，推行装配式建筑一体化集成设计。

推广通用化、
模数化、标准化设计方式，积极应用建筑信息模型技术，提高建筑领
域各专业协同设计能力，加强对装配式建筑建设全过程的指导和服务。

鼓励设计单位与科研院所、高校等联合开发装配式建筑设计技术和通
用设计软件。

优化部品部件生产。

引导建筑行业部品部件生产企业合理布局，
提高产业聚集度，培育一批技术先进、专业配套、管理规范的骨干企
业和生产基地。

支持部品部件生产企业完善产品品种和规格，促进专
业化、标准化、规模化、信息化生产，优化物流管理，合理组织配送。

积极引导设备制造企业研发部品部件生产装备机具，提高自动化和柔
性加工技术水平。

建立部品部件质量验收机制，确保产品质量。

提升装配施工水平。

引导企业研发应用与装配式施工相适应的技术、设备和机具，提高部品部件的装配施工连接质量和建筑安全性能。

鼓励企业创新施工组织方式，推行绿色施工，应用结构工程与分部分
项工程协同施工新模式。

支持施工企业总结编制施工工法，提高装配
施工技能，实现技术工艺、组织管理、技能队伍的转变，打造一批具
有较高装配施工技术水平的骨干企业。

推进建筑全装修。

实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设
备协同施工。

积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整
体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高
装配化装修水平。

倡导菜单式全装修，满足消费者个性化需求。

推广绿色建材。

提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。

开发
应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料，并加快推进绿
色建材评价。

鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。

推广应用高性能
节能门窗。

强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，
确保安全、绿色、环保。

推行工程总承包。

装配式建筑原则上应采用工程总承包模式，可
按照技术复杂类工程项目招投标。

工程总承包企业要对工程质量、安全、进度、造价负总责。

要健全与装配式建筑总承包相适应的发包承。