BYD汽车供应商审核表
No.Checklist Items Comments 注释Maximum
Score
最大分值
Score of
supplier
self audit
自评得分
Score of
BYD audit
实际得分
1.9Is there a documented internal audit and manage evaluate procedure to
regulate the responsibilities and requirements for the audit
plan,implementation ,result reporting, improvement and record conservation
?是否有制定文件化的内部审核程序,对审核的策划、实施、报告审核结果、改
善及记录保存的职责和要求做了规定？
NO（重新做记录）
（黄仁华）
3
1.10Is there periodicity management audit? Assess the run status of the
organization and adopt the improve action.
是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动
NO（重新做记录）
（黄仁华）
3
1.12Is there training process which apply to staff training and checking system?
是否有培训流程应用于员工的培训以及员工的考核机制?
NO（集团公司）
（熊小青）
3
Principal/评分人
3600
1 Quality Management System/质量管理体系
Grade for Quality Management System Item
质量管理体系项评分
Grade/评分
No.
Checklist Items
Comments 注释
Max Score 最大分值
Score of supplier self audit 自评得分
Score of BYD audit 实际得分
2.3Is there DFMEA analysis for new product development? Have revised action been taken for high risk RPN? 新产品开发有无做DFMEA 分析﹐对风险优先
数值高的风险( RPN )是否已经有纠正措施 ?
NO（我司不做此
项）
3
2.4
Whether have effective management for the client's data and sample? And whether get an letter approval from clients before MP?是否对客户资料和样品进行有效管理？量产前是否进行验证，并得到客户的正式书面批准？
NO（文件待找）3
Principal/评分人
18
No.
Checklist Items
Comments 注释
Max Score 最大分值
Score of supplier self audit 自评得分Score of BYD audit 实际得分
3.4Is CAR distributed to the supplier when unqualifeid Lot occurs and require
supplier feedback correction measure and validate its availability? 有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内
回复纠正措施并验证纠正措施的有效性?
NO（福尔康补一个
后和叶部长沟通
下）
3
供应商出现品质异常时，有向供应商发送质量改善要求书，跟进其改善状况，并验证纠正措施的有效性，直至结
案
3 Supplier development and management 供应商开发和管理
Grade for design and development item
设计与开发项评分
Grade/评分
2 Design and Development /设计与开发
4.2Is there management process for non-inspection materials and supporting for
related records ? 是否有免检物料管理流程，并提供相关记录？
NO（福尔康补一个
后和叶部长沟通
下）
3
无免检物料
管理流程
4.4Whether there is a program to rule materials conveying and depositing
process to avoid material deteroprating and safety risk and carried out
effectively? 是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风
险，并有效实施?
NO（熊育辉补一
份）
3
4.7Have the people who managing storage been trained before working? Are
the account, card and materials in the warehouse consistent with each other?
仓管人员是否经过上岗培训，在库物料的帐、卡、物是否一致?
NO(集团公司---李
总）
3
4.10Is there a MRB or equivalent organizaiton to discuss how to disposing the
disqualified products and slacken materials? 是否有一个物料评审委员会或同
等机构定期举行会议讨论对不合格品及呆滞物料进行处理？
OK(写个文件-熊小青）3
4.12Whether there is ESD material management procedure and Whether they
will do control for the ESD material per requirements? 当适用时，
是否有ESD（静电）物料管理程序，并按照要求对ESD物料进行管控?
NO(没有这一项）3
Principal/评分人
3900 Grade for Material management 物料管控项得分
Grade/评分