月度运营简报模板
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签批人
本成果主送子公司总经理审阅参考，同时
由子公司总经理签字审核后报送集团
月度运营简报
[2012年*月刊]
***公司
目录
一、行业信息 (1)
1.本期楼市政策 (1)
2.本土楼市信息 (1)
二、公司运营状况 (1)
1.重大动态 (1)
2.重点布置工作完成情况 (1)
3.销售情况 (1)
4.项目动态成本 (3)
5.人力资源动态(每季度最后一月填报) (3)
6.一级计划完成情况 (3)
7.资金计划执行情况 (3)
8.项目进展 (3)
9.近期重点工作提醒 (4)
三、其他事项 (4)
四、子公司1运营情况(每季度最后一月填报) (4)
五、子公司2运营情况(每季度最后一月填报) (4)
(4)
目录制作至二级目录。标题。“目录”字体为宋体；字号四号；加粗；居中；1.5倍行距；段前、段后为0.5行。正文部分:宋体；小四；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。
一、行业信息
（包含但不仅限于以下内容）
1.本期楼市政策
内容包括报告期内出台的宏观调控政策、项目所在地出台的的地方性政策、项目所在地新出的规划信息等内容。
2.本土楼市信息
内容指报告期内本土楼市最新动态、包括市场成交信息、本地房企或竞争对手最新动向等信息，以及对公司业务发展影响的评估。
二、公司运营状况
（包含但不仅限于以下内容）
1.重大动态
内容涵盖公司重大的经营、组织活动、业务发展正式仪式、领导视察及指示、企业大事记等事项 + 照片。
2.重点布置工作完成情况
内容*****（运营会布置工作、总经理布置工作、其他重要会议布置工作等）3.销售情况
本期销售情况******（每季度最后一月加入本季度产品、价格、市场、政策等因素对销售影响分析）
附表
项目分期产品业态
期初
库存
（套）
新加推
（套）
本期销售
期末
库存
（套）
未来两月
新增可售货量
数量
（套）
建筑
面积
（㎡）
金额
（万元）
建筑
面积
（㎡）
何时达到
预售进度
（*月*日）标题：一级标题以“一、二……”表示，字体为宋体；加
粗；字号四号；居左；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。
二级标题以“1、2、……”表示，字体宋体；字号小
四；加粗；居左；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。
三级标题以“1）、2）……”表示，字体宋体；字号
小四；缩进2字符；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。
正文：宋体、小四、1.5倍
行距；段前、段后各0.5行。
合计
销售目标完成情况
5107
5692
8879
12420
9290
12347
11750
12808
18649
20479
16114
16995
342914487
643286342.28
11.9016.17
21.91
5000
10000
15000
20000
25000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
万元
102030405060708090
100%
计划销售金额
实现签约金额
计划目标完成率
实际目标完成率
偏差分析：**** 回款目标完成情况
18689
17167
16525
14347
11752
11047
9845
7509
14316
12293
9389
10154
7612
7516
8954
9502
21.95
16.97
12.06
6.21
2000
40006000800010000
12000
14000
1600018000
200001月2月3月4月
5月6月7月8月9月10月11月12月万元
102030405060708090100%
计划回款金额
实际回款金额
计划目标完成率
实际目标完成率
各月销售目标及汇款目标完成情况，应以柱状图分别进行比对，并注明年度目标完成率，具体图表见示例。
偏差分析：****
结论：****
4.项目动态成本(每季度最后一月填报)
内容需填报各项目目标成本、动态成本及差值，并对及本季度重大动态成本偏差进行分析。
5.人力资源动态(每季度最后一月填报)
内容可包括季度人事异动、重大培训汇报、企业文化活动盘点、人力资源结构分析等。
6.一级计划完成情况
项目名称计划节点计划时间完成时间备注
项目1(组
团) 节点1 *月*日*月*日
节点2 *月*日未完成原因说明
项目2(组
团)
………………
……………………
7.资金计划执行情况
内容*****（描述各项资金计划执行情况，数据由财务部门提供，并以表格形式对月度资金计划执行情况进行分析；以图表方式进行年度计划执行分析）8.项目进展
1）项目1
项目形象进度描述 + 现场进度图片 + 对于可能影响计划完成的项目应进行预警
2）项目2
项目形象进度描述 + 现场进度图片 + 对于可能影响计划完成的项目应进行预警