A公司私募股权融资商业计划书

１．２．２公司目前内部组织结构………………………………………………．．４ １．３公司人力资源状况……………………………………………………………５
１．３．１
岗位结构………………………………………………………………５
表１公司现有员工岗位结构表………………………………………………５
１．３．２年龄结构………………………………………………………………５
ｃｏｒ印甜１ｙ’ｓ
ｓｈａｒｅｈｏｌｄｉＩｌｇ ｓｔｒｕｃｔｌｌｒｅ，
ｏ玛ａＩｌｉｚａｔｉｏｎ ｓｔｍｃｔｕｒｅ，ｂ１１ＳｉＩｌｅｓｓ ｃｂａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ，ｂ１１ｓｉＩｌｅｓｓ ｍｏｄｅｌ，ｉ１１ｄｌｌｓｔ巧ｄｅＶｅｌｏｐｍｅｎｔ，
ｐｏｓｉｔｉｏｎ ｉＩｌ ｉｎｄｕｓｔ巧．Ｔｈｅ ６ｆＨｌ
ｎｅａｒｌｙ
ｔ１１ｒｅｅ ｙｅａｒｓ，Ｂｙ
ａｎａｌｙｚｉｌｌｇ甑ａｎｃｉａｌ
ｄａｔａ，胁ｈｅｒ
ｅＸｐｏｕｌｌｄｓ ｔｈｅ
ｅｘｉｓｔｉｌ】ｇ ｂｕｓｉｌｌｅｓｓ ｍｏｄｅｌ ａ１１ｄ
ｅｘｐｌａｉｎ ｔｈｅ
ｉｌ如邺ｒｔａｌｌｃｅ
ａｎｄ ｎｅｃｅｓｓｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ
ｃｏ姗ｅｒｃｉａｌ
ｐｒｏｊｅｃｔ
ｏＶｅｒａｎ ｒｅｎｔａｌ ｂｕｓｉｌｌｅｓｓ ｔｏ ｉＩｎｐｒｏＶｅ ｔｈｅ ｓｃａｌｅ ｏｆ ｂｕｓｉＩｌｅｓｓ，ｔｏ ｃｏｍｐｌｅｔｅ ｔｈｅ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ
２．２公司业务流程及方式…………………………………………………………９
２．２．１ ２．２．２ ２．２．３ ２．２．４ ２．２．５ ２．２．６
公司总业务流程……………………………………………………．．９ 商业策划服务流程…………………………………………………。１０ 商业规划顾问服务流程……………………………………………．１０ 工程顾问服务流程…………………………………………………１１ 招商服务流程………………………………………………………１１ 商业运营管理服务流程……………………………………………．１ ２
表２公司现有员工年龄结构表……………………………………………．．５
１．３．３
学历结构………………………………………………………………５
表３公司现有员工学历结构表……………………………………………一５ ２公司业务情况………………………………………………………………………．６
２．１
公司主营业务、主要产品及其用途…………………………………………６ ２．１．１公司商业模式…………………………………………………………６ ２．１．２公司服务介绍、客户及项目类别……………………………………．７
ｐ小ａｔｅ ｓＩｎａＵ
ａＩｌｄ ｍｃｄｉｕｍ－ｓｉｚｅｄ
ｗｌｌｉｃｈ ｉｓ ｌｌａｓ
Ｉｎｏｒｅ锄ｄ
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Ｉｍｔｕｒｅ．Ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ
ｓＩＩｌａｎ ａｌｌｄ
ｍｅｄｉｕｍ－ｓｉｚｅｄ饥ｔｅ印ｒｉｓｅｓ ｗｈｉｃｈ
ｂｒｏａｄ ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ
ｂｕｓ协ｅｓｓ ｍｏｄｅｌ，ｔｈｅ ｐ∞ｂｌｅｍ ｏｆ ｍｎｄｓ ｏｆｔｅｎ ｂｅｃｏｍｅ
作者签名：
日期珈寸
年—互月土日
关于论文使用授权的说明
本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规 定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网 络索引：学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或 其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）
万方数据
ｓｔａｔｅ ｔｏ ｐｒｏｍｏｔｅ
ａ ｒａｒｅ
ｍｓｔｏｒｉｃａｌ
ｏｐｐｏｒｔｕ衄ｙ
ｐｅｒｉｏｄ，ｈｏｗ ｔｏ ｓｅｉｚｅ ｔｈｅ ｏｐｐｏｒｔｌｌｌｌｉｔｙ，ｉｓ
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ｃｏｍｐｒ｜ｅｈｅｌｌｓｉＶｅｌｙ
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ｃｏｍｐａｎｙ．Ｔｈｅ ｔｈｅｓｉｓ ｉｓ ｄｉＶｉｄｅｄ ｉｎｔｏ ７ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ａ ｃｏｒＩｌｐａｒｌｙ
ａｔ
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４泖ｅｒｓ ｎｒｏｄｕｃｅｄ
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ｆｍａｌｌｃｉＩ坞ｐｌａｌｌ
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ｐｒｅｓｅｎｔ，ｉｎｃｌｕｄｉＩｌｇ ｔｈｅ
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ｉｓ ｔｈｅ南ｃｕｓ ｏｆ ｔｈｉｓ ｔｅＸｔ，ｔｌｌｉｓ ｃｈａｐｔｅｒ ｉｓ
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ｔｈｅ缸甜ｌｃｉａｌ
Ａ ｃｏｎｌｐａｎｙ南ｒ
首都经济贸易大学硕士学位论文
《论文题目》Ａ公司私募股权融资商业计划书
论文提要
受制于体制、制度等多种因素，民营中小企业融资难问题多年来一直困扰着好多
优秀民营中小企业，对于那些商业模式日臻成熟、发展前景较为广阔的中小企业，资 金问题常常成为难以逾越的屏障，较高的财务杠杆往往使企业背负着沉重的债务包袱 甚至丧失了难得的发展机遇。近年来国家在调结构、稳增长的大背景下推出了一系列 促进民营经济发展的政策制度，使这类企业进入了难得的历史机遇期，如何抓住机遇，
４论文结构………………………………………………………………………．２
１
公司介绍……………………………………………………………………………．．３ １．１公司基本信息…………………………………………………………………３ １．２公司目前股权结构和及内部组织架构………………………………………３
１．２．１公司目前股权结构……………………………………………………３
ｉ１１ｓｕｍｌｏｕｎｔａｂｌｅ
ｅｖｅｎ
ｂ缸ｎｅｒｓ．Ｈ远ｈ丘ｎａｌｌｃｉａｌｌｅＶｅｒａｇｅ ｍａｋｅｓ ｔ１１ｅ饥ｔｅ印ｒｉｓｅ
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ｃａｒｒｉｏｄ ｈｅａｖｙ ｄｅｂｔ ｂｕ】．ｄｅｎ ｔｈｅ ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ
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ａ
ｏｐｐｏｎｕｎｉｔｙ ｏｆ ｄｅＶｅｌｏｐｍｅｍ．Ｉｎ ｒｅｃｅｎｔ
ｙｅａｒｓ，ｍｄｅｒ
首都经济贸易大学
硕士学位论文
ＴＨＥＳ ｌ Ｓ ０Ｆ
Ｄ∞ＴＯＲ（＿＾ＳＴＥＲ）ＤＥＧＲＥＥ
论文题目：Ａ公司私募股权融资商业计划书
院 专
学
号：
至至Ｑ！至］璺０７３６
指导教师： 完成日期：
刘健钧
至Ｑ】量生呈旦
万方数据
独创性声明
本人郑重声明：今所呈交的《Ａ公司私募股权融资商业计划书》论 文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知， 文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或Biblioteka Baidu它教 育机构的学位或证书所使用过的材料。
Ｗｒｏｒｄｓ………………………………………………………………………………ＩＩ
目录………………………………………………………………………………………………………………．．ＩＩＩ 引言……………………………………………………………………………………………．１
１
选题背景………………………………………………………………………．１
Ｋｅｖ
Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｒｅａｌ
ｅｓｔａｔｅ
Ｗｏｒｄｓ
ｓｅｒｖｉｃｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｒｉｓｋ ａＳｓｅｓｓｍｅｍ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ
ｃｏＩｌｓｕｌｔ协ｇ锄ｄ
ｐｒｏｊｅｃｔ
ｏｖｅｒａｌｌ
ｒ肌ｔａｌ
ｂｕｓｉｎｅｓｓ
ＩｎＶｅｓｔｍｅｍ ｅＸｐｅｃｔｅｄ
ｒｅｔ啪
万方数据
首都经济贸易大学硕士学位论文
一步阐述了现有的商业模式并说明商业项目整体租赁业务对提高公司业务规模、完善 公司产业链条、提高公司盈利能力的重要性及必要性；第二部分全面介绍了本次融资 计划，包括融资金额、资金投向、未来预期回报，可能存在的风险因素等，这些内容 为潜在投资者进行投资决策提供了参考。第５章节为组织管理，从制度、体系、组织
ｆ融ｏｒｓ，ｔｈｅ
ｅｎｔｅｒｐ豳ｅｓ
６ｎａｎｃｉＩｌｇ
ｄｉｆｆｉｃｕｈｙ南ｒ ｓｎｌａｎ ａｎｄ ｍｃｄｉｕｍ—ｓｉｚｅｄ ｐｒｉＶａｔｅ ｃＩｌｔｅ叩ｒｉｓｅｓ ｅｘｉｓｔｃｄ旬ｒ ｍａＪｌｙ ｙｅａｒｓ．ＦｉｎａｎｃｉＩｌｇ
ｐｍｂｌｅｍ ｌｌａｓ ｐｌａｇｕｃｄ ｍ锄ｙ ｅｘｃｃｌｌｅｎｔ
ｂｅｃ０ＩＩｌｉｎｇ
ｏｆ‘‘￡屿ｕｓｔｉＩｌｇ
ｔｈｅ
ｓｔｍｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｇｒｏｗｉｎｇ ｓｔｅａｄｉｌｙ，’，ｓｏｍｅ ｐ０１ｉｃｉｅｓ ｗｅｒｅ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ ｔｈｅ
ｐｒｉＶａｔｅ ｅｃｏｎｏＩｌｌｉｃ ｄｅＶｅｌｏｐｍｅｍ，ｗｍｃｈ ｍａｋｅ ｔｈｉｓ ｋｉｎｄ ｏｆ ｅｎｔｅ印ｒｉｓｅ ｉｎｔｏ
ｅｘｐｅｃｔｅｄ缸ｕｒｅ
ａｎｄ
ｒｅｃｕⅡｌｓ，ｐｏｓｓｍｌｅ ｒｉｓｋ ｆａｃｔｏｒ ａｎｄ
ｏ玛ｔｈｅｓｅ ｃｏｎｔｅｎｔｓ ｐｒｏＶｉｄｅ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ ｃｈａｐｔｅｒ：ｉｓ ｔｈｅ
南ｒ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｉ１１Ｖｅｓｔｏｒｓ ｔｏ ｍａｌ（ｅ ｉＩｌＶｅｓｔｍｅｎｔ ｄｅｃｉｓｉｏｎ．Ｔｈｅ
《论文题目》Ａ公司私募股权融资商业计划书
目录
论文提要…………………………………………………………………………………Ｉ 关键词……………………………………………………………………………………Ｉ
Ａｂｓｔｒａｃｔ……………………………………………………………………………………………………………．ＩＩ Ｋｅｙ
实现跨越式发展成为关键。
本文全面阐述了Ａ公司的私募股权融资方案，全文共分为６个章节，前３个章
节全面介绍了Ａ公司目前的具体情况，包括公司股权架构、组织结构、业务特点、 商业模式、行业发展状况、公司行业地位等内容。第４章节是本论文的重点，本章节
共分两个部分，第一部分全面介绍了Ａ公司近三年财务状况，从财务数据的角度进
保障等角度进行了详细阐述；第６章节为风险评估，从Ａ公司所处行业、Ａ公司自 身状况等角度对面临的风险进行了分析并提出了Ａ公司的应对策略。
关键词
商业地产咨询与服务行业商业项目整体租赁业务投资预期回报风险评估
万方数据
首都经济贸易大学硕士学位论文
《论文题目》Ａ公司私募股权融资商业计划书
Ａｂｓｔｒａｃｔ
Ａ任－ｅｃｔｅｄ ｂｙ ｍａｌｌｙ ｆ－ａｃｔｏｒｓ，ｓｕｃｈ弱ｓｙｓｔｅｍ甜１ｄ ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ
ｃｌｌａｍ，ｔｏ ｉＩＴｌｐｒｏＶｅ ｔｈｅ ｐｒｏｍａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ＣｏｍｐａＩ】ｙ；Ｔｈｅ ｓｅｃｏｎｄ
ｐ矾ＣｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉＶｅｌｙ
ｉＩｌｖｅｓｔｍｅｎｔ，
衄ｒｏｄｕｃｅｓ ｔＩｌｅ缸ａＩｌｃｉｎｇ
ｐｌａｌｌ＇ｉＩｌｃｌｕｄｉＩｌｇ ｔ１１ｅ卸［】ｏｕｍ
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ｏｆ血ａｎｃｉｌｌｇ，ｃ印ｉｔａｌ ｓｍｈ
（１） （２）
公司层面……………………………………………………………一１ 投资者层面…………………………………………………………．．１
２选题意义………………………………………………………………………．１ ３研究及论述方法………………………………………………………………．．１
（１） （２） （３）
数据与信息收集方法………………………………………………．１ 对宏观环境、行业状况及公司自身分析方法………………………ｌ 预期投资回报分析方法………………………………………………２
ｏ喈ａｎｉｚａｔｉｏｎ
ｍ蛆ａｇｅｍｅｍ，ｍａｌ（ｅ
ｄｅｔａｉｌｃｄ ｅｌａｌ的ｒａｔｉｏｎ
ｏｎ
ｔ１１ｅ
ｓｙＳｔｅＩＩｌ，ｒｅｇｕｌａｔｉ０玛锄ｄ ｏ玛锄ｉｚａｔｉｏｎ
ｇｕａｒａｎｔｅｅ；ｔｈｅ ｓｅＶｅｎｔｈ ｃｈａｐｔｅｒ ｉｓ ｔｈｅ ｒｉｓｋ ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ，ａｎａｌｙｚｍｇ ｔｈｅ ｒｉｓｋ白ｃｅｄ ｂｙ Ａ ｃｏｍｐａｎｙ ａＪｌｄ ｉｔｓ ｃｏｐｉｎｇ ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ
３．１．３所处行业基本风险特征………………………………………………１９ ３．２公司在行业中的竞争地位…………………………………………………．２０ ３．２．１市场竞争概况…………………………………………………………２０ ３．２．２公司的市场竞争地位………………………………………………．．２０
３行业市场分析及经营策略…………………………………………………………１４
３．１
宏观经济分析及公司所处行业情况………………………………………１４
万方数据
首都经济贸易大学硕士学位论文
《论文题目》Ａ公司私募股权融资商业计划书
３．１．１公司所处行业概况…………………………………………………一１４
３．１．２公司所处行业市场规模及需求情况…………………………………１７