双控体系建设工作方案

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安全生产风险管控与隐患治理

工作实施方案

为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。

二、工作范围

公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。

三、工作组织

为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，主任：

井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。

选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。

后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX

负责。

四、工作目标

2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐

患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。

五、工作步骤

（一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日）

1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风

险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。

2、成立工作领导小组，编制“双控”制度；

3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。

4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规范性文件。

（二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日）

1、评估单元划分，确定评估单元；

井下按照开拓、采矿、运输提升、通风防尘、充填、排水、供配电、供

风、通讯、供水、消防等划分主单元；

选矿厂按照碎矿、磨矿、精矿、供配电、厂区环境、建筑等划分主单元；

尾矿库按照尾矿输送、库区、防排洪、尾矿回水、在线监测和周边环境等划分主单元。

2、风险辨识；

辨识组织：

班长组织对所属设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理制度存在的风险进行辨识；部门（车间/外包单位）负责人组织对

所属班组的辨识清单进行补充、完善；组长及副组长负责组织对所属各部门（车间/外包单位）所辨识的清单进行审核、补充、完善。

辨识要素：

风险辨识主要从生产过程中人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面进行辨识（危险和有害因素分类GB/T13861-2009）。

辨识方法：

辨识方法应符合GB/T13861-2009规定，优先选用头脑风暴法、安全检查表分析法、作业危害分析法。

风险类型：

风险类型应按照GB 6441 -86的规定进行划分。

辨识频次：

每年开展一次全面辨识，当法律、法规、标准规范增减或修订、发生生产安全事故、组织机构发生重大调整、新改扩建设项目、使用新材料、新设备、新工艺、新技术、周边环境、气候条件发生重大变

化时应开展专项辨识。

3、风险评估；

评估方法：

推荐选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES。

风险分级

风险分为重大、较大、一般、低风险四个等级，分别用红、橙、

黄、蓝四种颜色标注。

4、风险控制措施制定；

管控措施制定由风险辨识部门制定，领导小组审核确认；较大及

以上等级的风险应当制定专门的管控方案。

5、风险控制措施落实。

落实管控责任：

重大风险由矿（厂）级、部门（车间）、班组和岗位共同管控；较大风险由部门（车间）、班组和岗位共同管控；一般风险由班组和岗位共同管控；低风险由岗位管控。

编制风险管控清单：

风险管控清单应包括辨识部位、存在风险、风险分级、可能导致

的事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人。

监督检查：

逐级监督检查风险管控措施和管控方案的落实情况，主要负责人

每季度至少组织检查一次，部门（车间）负责人每月至少组织检查一次，班组每半月至少组织检查一次。

风险告知：

应建立安全风险公告制度，按照冀安委办函〔2019〕87号文件要求在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，较大

及以上安全风险公示栏，绘制安全风险四色图等。

（三）隐患排查与治理阶段（2019年11月1日至11月30日）：隐患排查清单：

依据安全风险管控清单，按照风险等级与管控责任分别编制各级、各部门隐患排查清单，隐患排查清单应包括：风险部位、风险因素、风险管控措施、措施失控表现、管控部门、管控责任人、排查部门、排查责任人和排查频次。

隐患排查检查表及排查方式：

按照隐患排查清单制定综合、日常、专业、专项检查表。综合检查由主要负责人及安全管理部门组织；日常检查由车间、班组、岗位组织；专业检查由专业部门（专业人员）组织；专项检查是针对重大活动、季节性和节假日等开展的隐患排查活动，由主要负责人及各相关部门人员组织。

隐患排查频次：

主要负责人每季度至少组织一次；安全管理部门每旬至少组织一次；部门（车间）每周至少组织一次；班组每天组织一次。

一次，班组每半月至少组织检查一次。

隐患治理信息台账：

台账应包含排查时间、排查人、隐患部位、隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、责任部门、责任人、复查时间、复查人和复查

（四）形成企业常态化“双控”运行机制、持续进行改进

1、及时纠正偏差，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单，更换风险公告栏及风险告知卡。

2、根据风险管控、措施清单的变化及时更新隐患排查清单，并按