产品工艺流程卡管理规范(含表格)

产品工艺流程卡管理规范
（ISO9001：2015）
一、目的
根据公司发展需要建立《产品工艺流程卡》对工序进行管理，开创凡事有人做、凡事有人管、凡事有人检、凡事可追溯的工作新局面。

二、《工艺流程卡》的建立原则
1.产品主要部件的不良是引起产品不良的根源。

《产品工艺流程卡》适用于产品的主要部件的制作过程，适用于产品从装配到完工的过程。

2.《工艺流程卡》的编制原则
1）参考标准：相关的工艺文件，作业指导书。

2）《工艺流程卡》的内容：产品名称、零件名称、零件图号、零件编号、工序名称、技术要求、操作者及检验员签名、检验结果。

卡片的编制由技术专工完成。

卡片的编号与技术专工及其管辖产品的对应关系见附页。

3.建立《工艺流程卡》制度的宗旨是：以工序控制为手段，加强工艺纪律，增强员工质量意识，树立“质量来源于每道工序，来源于我的手中”的理念，开创“四凡事”的质量管理工作新局面。

三、工艺流程卡的流转程序
1.《工艺流程卡》由技术专工编制完成，编制栏签名后随图下达生产部。

生产
部根据产品数量复印好卡片，与图纸一起下达车间主任，由车间主任将《工艺流程卡》分派到操作者，并且由车间主任负责工艺流程卡的流转，卡片流转过程中必须保证在塑料袋中，以免污损。

2. 经技术专工确认的每种产品每个规格的主要零部件都要进行编号，每个规格的产品零部件独立编号，编号采用钢印以流水号的形式进行，每个《工艺流程卡》与产品零件的流水号一一对应。

流水号的形式为10××××（10-年号，××××-零件序号）。

每道工序的操作人员及质检员均要填写《工艺流程卡》，并签名署上日期，检验员签名确认。

3. 卡片流转时由质检员进行监督。

监督的内容包括卡片的完整性、卡片的清洁度、确认签名的完整性等。

《工艺流程卡》若破碎或污浊不清，应由操作人员或检验人员提议更换，并将已有的记录移植到新卡，继续流转。

4.操作者领料依据材料消耗定额单和《工艺流程卡》向仓库保管员领取。

发放时仓库保管员除填写领料单外，应将材料上的材质明确写入《工艺流程卡》，由领料人签字确认。

5.操作者应将自己完成的工序进行自检，做好标记，随同《工艺流程卡》一并交于检验员确认，经确认后方可流入下道工序。

6.零部件在制作流转过程中各道工序都应注意保护标记和记录的完整，下道工序应对标记和记录进行卡物核对，不符合要求的有权拒绝接收，并向检验员反映处理。

由于没有认真交接造成标记和记录流失或无法进行追溯的，对上、下两道工序同进进行处罚。

7．卡片运作结束，由相关质检人员回笼，交于质保经理进行审核并存档。

保管期为7年。

四、考核
1.此项工艺流程卡制度的执行是公司对各部门长、车间主任的业绩指标的硬性考核，任务图纸的下达工序卡要随图下达，每月底各部门长和车间主任将工序卡的情况进行小结汇报交管理部，由管理部进行考核。

工序流转执行情况的好坏情况将与各部长、车间主任的绩效分挂钩，对未按要求执行的由公司管理部门进行相应处罚。

2.各专工、仓库管理员、检验员应当重视这项工作，把其作为每日必做的内容，纳入自己的工作范畴里，推行这个办法不能像刮一阵风，要坚持不懈，不断改进，不断完善。

3.各工序的操作者应树立对公司信誉负责，对产品质量负责，对自己工作负责的职业道德，要以自己去选购商品那样的态度来审视自己的工作，视粗制滥造为耻辱，积极推行工艺流程卡的工作，执行情况将与职工的工资直接挂钩。

公司将加大质量在职工工资中的比重，《工艺流程卡》流失或没有签字确认的该零部件不计算工资。

五、质量记录
《工艺流程卡》。