残联个人岗位廉政风险识别和自我防控表附表2

个人岗位廉政风险识别和自我防控表

填表日期：

责任人姓名乌木尔江单位布尔津县残联岗位及职务理事长

岗位职责主持党组全面工作，主管就业、扶贫、教育、残疾人事业统计、康复及辅

助器具供应、信访、维权、基层组织建设、残疾人证的管理等工作，分管

帮扶村、依法行政。

风险等级2级廉政风险点自我防控措施

1.“一岗双责”履行不到位，忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

2.在考核、评先选优等方面，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项。

3.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。

2.带头执行党纪政纪和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人、干净做事，筑牢反腐倡廉思想防线，提高反腐倡廉自觉性。

3完善公务接待制度，严格接待标准。

分管领导审核签字：单位主要领导审核签字：

个人岗位廉政风险识别和自我防控表

填表日期：

责任人姓名马义飞单位布尔津县残联岗位及职务书记岗位职责

主管党建、党风廉政、精神文明、民族团结、宣传思想、社会管理综

合治理、绩效管理等。

风险等级3级廉政风险点自我防控措施

1. 在干部任用、考评等方面违反民主集中制问题，个人或少数人决定重大事项。在执行上级决策决议方面推诿扯皮或不作为。

2.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。

2.带头执行党纪政纪和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人、

3.相关材料上报未能严格审核，或上报不准确。干净做事，筑牢反腐倡廉思想防线，提高反腐倡廉自觉性。

3.严格遵守县委、政府出台的各项制度、执行好经费使用的有关规定。

4.完善各项制度，严格按相关文件要求实事求是的上报材料，杜绝岗位

风险的发生。

分管领导审核签字：单位主要领导审核签字：

个人岗位廉政风险识别和自我防控表

填表日期：责任人姓名阿汗单位布尔津县残联岗位及职务纪检组长、副理事长

岗位职责

协助巴合提做好康复及辅助器具发放工作。主管纪检监察工作，分管

普法、计生、工青妇、应急管理、档案管理、电子政务及政务公开、办

公室等工作，以及县委政府安排的劳动、卫生等各项社会活动和考勤等。

风险等级2级

廉政风险点自我防控措施

1.“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理，经费拨付、财务报销、资金管理、接待工作、小车管理。。

2.在残疾人康复工程实施过程中，对受益对象不严格审核、把关不严，导致应受益对象得不到及时康复。在辅助器具发放上审核不当。

3.在公章管理方面不够严格；在执行财经预算和购置资产时不严格审核把关，可能导致失职渎职，利用职务上的便利谋取私利或违规采购物品，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。

5.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。1.不断加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。

2.执行党纪政纪和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人、干净做事，筑牢反腐倡廉思想防线，提高反腐倡廉自觉性。

3.严格公章的管理和使用，并不断加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和素质，增强责任感。

4.建立健全残疾人事业财务管理制度，做到专款专用；严格财务审批，2000元以上大额开支必须经党组班子集体研究决定。

5.遵守各项制度，依法依规履职，加强监督检查，及时发现问题，不断改进工作，杜绝岗位风险的发生。

分管领导审核签字：单位主要领导审核签字：

个人岗位廉政风险识别和自我防控表

填表日期：责任人姓名娜比拉单位布尔津县残联岗位及职务业务员

岗位职责主要承担残疾人的康复、就业、教育、辅助器具供应、信访、维权、基

层组织建设、残疾人事业统计、宣传文体、电子政务及政务公开、档案

管理、工青妇等。

风险等级1级廉政风险点自我防控措施

1.随意办理残保金的减（免、缓）手续；

2.扶贫、危房改造、居家托养、基地建设等业务不按贫困重度残疾人标准严格落实。

3.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。

2.严格审批程序，按照标准落实。

3.严格遵守县委、政府出台的各项制度，杜绝岗位风险的发生。

分管领导审核签字：单位主要领导审核签字：

个人岗位廉政风险识别和自我防控表

填表日期：

责任人姓名阿米娜单位布尔津县残联岗位及职务出纳岗位职责

主要承担出纳工作，分别承担残疾人证办理，协助娜比拉开展残疾人康

复、辅助器具发放、依法行政等。

风险等级1级廉政风险点自我防控措施

1.在财务管理方面违反财经纪律的问题。

2.不认真执行《〈中华人民共和国残疾人证〉管理办法》，在办证过程中随意提高残疾等级，违规办理残疾人证。1.严格按照办证程序和《办证标准》办理：收集全相关资料后送至地区残联审核认定及发证。

2.严格把关，做好台账。大件用品用具由分管领导审核加强学习，严格

3.在免费发放残疾人用品用具时，不按规定发放，各类残疾人信息及康复工程台账未按要求上报或上报不准确,影响残疾人重点康复工程实施。

4.在日常工作中，接受受助单位宴请或馈赠吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。按相关要求实事求是地上报相关信息和台账，确保残疾人重点康复工程得以顺利实施。

分管领导审核签字：单位主要领导审核签字：