财政局决算报告及预算报告

财政局决算报告及预算报告

各位代表：

我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵意见。

一、XX年财政预算圆满完成，执行情况良好

XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，按照“三个代表”重要思想的要求，以科学发展观为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，积极落实县十三届人大三次会议通过的各项决议，紧紧围绕全面建设小康社会目标，服务全县经济发展大局，依法提高理财水平，年度各项目标任务圆满完成。全年财政收入达到了亿元，比上年增长25%，财政收入总量和增幅继续稳居全市前列。

(一)全年预算变动情况

XX年，县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算为19940万元，在执行中，由于上级追加专款、上年结转支出和年底财政超收安排预算等因素，财政总支出调整为31995万元。其中，上年结转支出1433万元，上级下拨专款5894万元，农村税费改革专项补助1391万元，当年超收安排2056万元，当年新增转移支付1158万元(取消农业税专

项补助857万元、一般性转移支付补助301万元)，调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力，经人大常委会议批准，除列收列支增收部分外，增加安排闻郭线(桐城镇至阳隅乡)道路建设300万元，郭家庄至柏林道路改建100万元，乡村道路建设156万元，神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元，工业园区基础设施建设100万元，新兴工业产业区用电专线经费15万元，姚村11万伏变电站占地费用10万元，工程清欠支出443万元，牌楼街拆迁工程300万元，牌楼街硬化108万元，城市路灯改造60万元，县城巷道硬化60万元，街道标牌经费20万元，宰相村景区开发规划设计费用32万元，办案经费190万元，乡镇政府经费补助83万元，四大班子领导车辆补助65万元，农村党员先进性教育经费15万元，远程教育经费50万元，XX年春季贫困生“两免一补”经费61万元，公教人员炉火费80万元，住房公积金财政补贴部分安排40万元，城镇退役士兵自谋职业补助50万元。

(二)全年预算执行情况

XX年，全县财政总收入完成65850万元，占年度预算的%，比上年增长25%，增收13180万元。其中：一般预算收入完成11708万元，占预算的%。在财政总收入中，工商税收完成58453万元，占年预算的%;耕地占用税和契税完成80万元，占年预算的160%;企业所得税完成4447万元，占年预算

的%;其他收入完成1641万元，占年预算的157%;专项收入完成1229万元，占年预算的%。

XX年，财政支出执行30489万元，占预算的%，其中：基建支出XX万元，占年预算的100%;

企业挖潜改造资金支出340万元，占年预算的%;

科技三项费用支出206万元，占年预算的100%;

农业支出1105万元，占年预算的100%;

林业支出1481万元，占年预算的100%;

水利和气象支出312万元，占年预算的%;

工交事业费支出102万元，占年预算的100%;

文体广播事业费支出886万元，占年预算的%;

教育事业费支出5630万元，占年预算的%;

医疗卫生支出1005万元，占年预算的99%;

其他部门的事业费支出343万元，占年预算的%;

抚恤和救济事业费支出1606万元，占年预算的%;

行政事业单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100%;

社会保障补助支出991万元，占年预算的%;

行政管理费支出3742万元，占年预算的100%;

公检法司支出1540万元，占年预算的%;

城市维护费支出1107万元，占年预算的100%;

政策性补助支出240万元，占年预算的%;

支援不发达地区支出652万元，占年预算的100%;

专项支出1006万元，占年预算的%;

其他支出3130万元，占年预算的%。

需要说明的是,以上各项支出未能全部执行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行。

各位代表，XX年，全县人民在县委的领导下，团结一致，艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力规模进一步扩大，财政支出结构继续优化，保障能力进一步增强，实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展。主要体现在以下几个方面：

——着力加强预算收支管理。一方面是积极协调税务部门坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收;另一方面强化支出监管，对20个单位实施部门预算，并加强专项资金跟踪监督，实施绩效反馈制度，有力地促进了财政资金使用效益的提高。

——着力优化支出结构，确保社会稳定。一是确保工资性支出。一年来，我们积极履行自己的诺言，坚持优先发放公教人员工资的原则，千方百计调度资金，做到了每月20日，1100余万元的全县公教人员、离退休人员工资等刚性支

出准时拨出。二是确保稳定性支出。我们从讲政治、讲稳定的高度，保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等资金的足额按时发放，全年累计发放各项社保资金2597万元。三是确保法定性支出。我们尽力确保对教育、科技、普法、农业发展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630万元，比上年增长%;安排农业发展支出100万元，安排普法、综合治理等经费13万元，并全部执行到位，向依法理财的目标迈出了坚实的一步。

——着力贯彻落实好惠农政策。全年我们在支持“三农”方面做了六项实质性的工作。一是增加乡镇经费。根据人大代表、政协委员提案的意见，在调研基础上，为13个乡镇增加了万元的经费;二是直补资金到位。全年共发放粮食直补、退耕还林资金1190万元。同时又探索改进直补资金发放方式，对万元的玉米补助款实行银行代发，凭卡领取;三是改善就医条件。利用国家开发银行资金和国债资金300万元，对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行改造，现已全部竣工并投入使用;四是改善上学环境。按照政策，对万名学生实行了“两免一补”，共拨付免杂费资金万元和寄宿制补助款万元，同时，安排235万元农村学校的危房改造补助资金，用于解决27个村1800平方米的农村中小学危房改造;五是实施村道硬化。全年财政补助660万元资金，支持村级巷道硬化工程。同时，拨付124万元，完成了13个城中村及社