基本职能及主要工作部门主要职责

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
(四)本部门预算绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理市古城环境卫生管理站属公益一类事业单位，全额拨款。

主要工作和职责：我单位负责大理古城内公厕、水景工程的维护与管理；负责大理古城各项环卫设施的管理、维护与更新；负责大理古城及度假区企事业单位、城市居民垃圾处理费的收取；负责大理古城范围内60.4万平方米道路的清扫、保洁、垃圾清运及水沟清洗等实行环卫作业市场化运作；配合相关部门完成大理古城的垃圾清运工作。

（二）机构设置情况
我单位属于事业单位，编制人数24人，目前，在编在职人数16人，领导人数4人；其中：站长1名，副站长2名，书记1名；内设五间办公室，分别是站长办公室、书记办公室、副站长办公室、财务室、办公室。

（三）重点工作概述
一是进一步从严做好大理古城60余万平方米的清扫、保洁、垃圾收集清运的日常监督考核管理工作，全面理顺环卫管理体制；二是深入贯彻“厕所革命“的主要批示、指示精神，切实增强服务理念，提高服务水平，积极探索环卫工作新模式，进一步深入推行公厕环卫市场化管理，将古城内30余座公厕，免费开放后的管理维护纳入市场化运作的模式，通过减员增效，把节约的人员经费投入到公厕的维修维护管理中；三是积极配合大理市古城垃圾转运站的运行工作，共同努力解决垃圾进站和长途清运的压力，确保生活垃圾日产日清；四是加快环卫基础设施建设，全面完成大理古城文献路公厕和洪武路南水库东北角公厕的改
造提升工作；五是继续努力，圆满完成2018年生活垃圾处置费的征收工作。

六是紧紧围绕协调推进“三清洁”和洱海保护“七大行动”的战略布局要求，牢固树立“洱海净、洱海清、大理兴”的理念，认真组织开展洱海流域环境综合整治工作。

二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。

其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。

财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。

在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2018年部门总收入1520万元，其中：一般公共预算财政拨款1520万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1520万元，其中:本年收入1520万元，上年结转0万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款1520万元（本级财力1520万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1520万元。

财政拨款安排支出1520万元，其中，基本支出313.7万元，项目支出1206.3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分为节能环保支出和社会保障和就业支出，其中：“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出20.8万元，主要用于缴纳机关事业基本养老保险的支出；“节能环保支出–自然生态保护-农村环境保护”支出1499.2万元，主要是用于保障事业单位等机构正常运转的基本支出292.9万元及用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1206.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，支出分别为“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出20.8万元，（其中：基本支出20.8万元，项目支出0万元）；“节能环保支出–自然生态保护-农村环境保护”支出1499.2万元，（其中：基本支出292.9万元，项目支出1206.3万元）。

基本支出共计支出313.7万元，其中工资福利支出221.62万元，商品和服务支出14.6万元，对个人和家庭的支出77.48万元。

项目支出1206.3万元，主要用于环卫设施维护、粪便清运、垃圾清运、公厕管理、水景管理及环卫市场化运作支出。

五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
无政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年预算中，基本支出较2017年增加2.77万元。

主要增加原因是完善和规范津补贴增资；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年预算中，项目支出较2017年增加61万元。

主要增加原因：2018年全年管理公厕数量增多（2017年下半年新接手两座，2018年新接手一座）导致维护管理费用增加；及免费提供公厕易耗品。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“生活垃圾处理费“：就是居民获得生活垃圾处理服务所应支付的费用，2002年6月，国家计委、财政部、建设部和国家环保总局联合发布了《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》，对建立我国城市生活垃圾处理收费制度作出了具体规定。

根据这一通知，对城市居民生活垃圾处理费，可以以户或居民人数为单位收取。

（二）机关运行经费安排
2018年，我单位运行经费安排为14.6万元，其中公用经费5.6万元（在职人数16人，每人每月3500元），主要用于办公费、手续费、水费、电费；车辆经费3万元（车辆数：1 标准：30000元/年），工会经费6万元。

（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明
根据2018年部门预算批复情况，我局（部门）所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

大理市古城环境卫生管理站财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2018年大理市古城环境卫生管理站根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

与上年对比无增减变化。

二、公务接待费
2018年大理市古城环境卫生管理站拟安排公务接待费
预算0万元，主要用于接待公务接待方面产生的费用。

与上年对比无增减变化。

三、公务用车购置及运行维护费
2018年大理市古城环境卫生管理站拟安排公车购置及
运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，主要用于保障开展正常工作，拟产生的公务用车燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

与上年对比无增减情况。