费用报销单规范要求--通知

费用报销单填写，请注意以下问题：

1、报销部门、日期、用途、金额、备注、报销人请务必填写清楚，

字迹工整，一份单据统一用同一颜色的笔写

2、报销单上的日期不能早于附件（巡场单/跟进表/员工外出申请

单/发票/车票上）的日期

3、报销单上的“金额大写”处，请务必写上

4、报销单上的“备注”务必写明车程从A点x元B点）

无票的情况：

1）无票报销的请注明交通方式，及说明原因；

2）无票和金额超过10元的需提前向经理申请，注明交通原因的同时由经理在旁签字确认

5、附件巡场单上务必要填写清楚出巡店名、出巡事项，（到店时

间、离店时间、店铺确认及意见反馈---此三处需由店铺员工填写，且到店时间/离店时间需由店里员工填写后在旁边签名），此单出去前需有领导审批、人事确认人签名

6、若与同事一起外出，2人或以上的乘车费用由同一个人购买的，

报销时须注明与谁一起（写全姓名）

7、报销单上不可涂改，一经涂改或用透明胶粘撕的，请重写

8、到老店巡铺的，报销时请附上巡场单/跟进表（巡店非跟进的，

请注明原因，如盘点、对账、驻店协助冲业绩等）; 非巡场而需要下店的，请报销时附上员工外出申请单，长出来的附件请自行折平对应报销单大小

9、所附的票据不能早于/晚于巡场日，票据禁止给一系列连码的，

票据金额务必要一一对应“备注”上的车程时段，住宿的请注明

住宿的日期（平时不可报超150元，周末节假日不可报超170元）

10、“用途”、“金额”栏若没有写满的，空余的请用斜线划掉

11、特殊情况需要打的，请经由部门经理批准，报销时需注明打的

原因

12、确认一切无误之后，请给部门经理审批，ok之后请用一张纸统计报销总金额再交行政部