商品进销存管理流程
商品进销存管理制度
数据管理制度为进一步加强材料产品进出数据管理，确保数据系统的正常有序，特制定本制度。
一、严把计划关。
采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分各部门在计划单签字上报采购。
签字没有齐全或计划单不清楚时，可不予采购。
采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由负责人负责赔偿。
客户求购品种，应先询问采购员，能确保采购方可接受定购，并了解清楚结款方式二、所有商品的购进统一由总部集中采购。
各部门不得擅自购进，采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。
采购人员划分由公司任。
三、严把入库关。
1.材料到货后，由仓库通知品质验货，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。
若隐情不报，产生的所有损失该负责部门承担。
2.实物验收入库完毕后，验收员和仓管员应在送货单上签字，对验收结果负责。
四、严把复核关。
实物验收后，仓管员库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。
红联交供应商带走，后续做对账用。
若送货单与入库单信息不符，一次扣款10元。
仓管员应做好验收入库报表。
包括日期，供应商，入库材料，规格，实物验收人签字，部门负责人确认签字。
于次日9点前交由行政部或财务。
五、严把出库关。
1仓管员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。
2.丢失由仓库负责。
3.不能办理退货的，由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。
4.所有部门对型号，规格，条码，编号，单价修改权限，必须填写申请单，由经手负责人签字，部门负责人确认，由行政审批后，方可生效。
六、严格购进退出管理1.购进退出有以下两种方式：材料调出和退货给供应商。
2.退货给供应商，由电脑入库员打印出退货单(三联单)，复核无误后，仓管员和验收员在入库单上签字，白联留底，黄联和送货单附在一起交由财务。
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度某零售店商品进销存管理为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
仓库进销存工作管理制度(精选7篇)
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
药店进销存财务制度
药店进销存财务制度药店是经营药品的店铺，涉及到药品的进货、销售、库存等多方面的流程管理。
为了确保药店的财务运营得到有效的控制，需要制定完善的进销存财务制度。
以下是针对药店进销存财务制度的详细解析：一、进货管理1.1订货与收货流程药店在进货之前，需要根据近期的销售情况进行预估，制定合理的订货计划。
在明确订货计划后，应该选择有信誉度的供应商进行订货，并且采取书面形式，协商签订订货合同，确保供应商品种、产地和质量等信息。
后续的货物收到后，要进行验收，确保出货单的数量及货物的质量与认可的订货合同条款一致。
检验过程需要严谨，避免错误的货品进入库房。
1.2采购岗位职责药店采购岗位负责人需要严格监管进货环节，确保成本的可控、发票的真实性以及降低出现各种问题的概率，例如商品下架、禁用或禁售，以及追溯，使用期限等等。
同时，在合理调度采购单上，确保公司库存水平的可控，对于需要清算风险的商品及时纠正，把握货品生命周期。
1.3规范进货价格和管理库存开立进货单、验收单、收货单。
将货物编号、名称、型号、规格、单价、数量入库。
价格一般按照协议规定计价，如有特殊状况进行特殊处理。
入库时应注意库存数量，如果库存数过多，可分批入库。
检验合格后方可入库，如有损坏、不合格等，需退货或索赔。
二、销售管理2.1销售流程药店售货员需要从消费者处收到购物订单，再进行执行。
对于销售商品的背景知识应有深入了解，做到懂得药品搭配，以方便维护药品的市场口碑。
同时，为提高销售额，要学会采用优惠或赠品等手段进行营销，着重处理好客户恰当诉求和反馈，从而推动货品销售。
2.2规范价格管控药店销售价格应该明确并掌握好，确保公司在进车价格的基础上保持一定的利润，一共此需要建立起完整的价格体系，自然也需要规范相关人员的行为，从而保证公司利益不受损失。
药店销售人员需严格执行公司管控价格标准，规范销售管理流程。
在用户付款后，销售人员需要发出购买确认单并开始安排物流处理。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
进销存流程图(PPT145页)
购销存管理系统
38
1．在采购管理系统中填制采购订单
1
3
3
1
2
2
购销存管理系统
39
2．在采购管理系统中审核采购订单
1
4
3
2
购销存管理系统
40
采购入库业务
行
单 货 同
务
暂 估 业
务
未票
在
到到
途
货
业
货到票未到
购销存管理系统
41
单货同行
采购入库单录入 （采购管理）
结 算
采购发票录入 （采购管理）
采购入库单审核 （库存管理）
10
2
11
8
91
4
5 36
7
购销存管理系统
70
2在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核
9
2 10
78
6 13
4
5
购销存管理系统
71
3．在库存管理系统中审核销售出库单
4 1
3
2
购销存管理系统
72
4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证
551 4
8 4
1 2
6 2
6
373
购销存管理系统
4 3
2
1
购销存管理系统
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2.1 启用采购管理系统
3 6
1 42
5
购销存管理系统
19
2.2 启用销售管理系统
5
3
1
2
46
7
8
购销存管理系统
20
2.3 启用库存管理系统
3 1
2 4
购销存管理系统
钢材进销存流程
钢材进销存流程
钢材的进销存流程主要可以分为以下几个步骤:
1. 订货与采购
根据市场销售情况和库存情况,制定钢材订货计划。
找到优质的供应商,与其签订采购合同,约定好品牌、规格、数量、价格、交货时间等。
2. 验收入库
钢材运抵后,仓库人员对照采购订单进行数量、规格等外观检查,对质量进行抽样检测。
确认无误后,办理入库手续,入库单上应明确记录钢材名称、数量、规格、生产日期等信息。
3. 入库存放
将钢材移至相应的仓储区域,按照品牌、规格、批次进行分区存放。
同时做好入库登记,保持库存账目清晰准确。
4. 出库发货
接到客户订货订单后,仓库人员按订单要求进行挑选,做到先进先出,并检查钢材质量。
办理出库手续后,安排发货。
5. 库存盘点
定期或不定期对库存进行全面盘点,核对账面库存和实际库存,发现问
题及时处理,确保库存准确性。
6. 异常处理
对于进销存过程中发现的异常,及时进行标识、隔离和反馈,按规程处理。
按照这一标准流程进行操作,可以保证钢材进销存工作的顺利进行,最大限度地减少损耗和差错。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。
这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。
下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。
一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。
4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。
5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。
6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。
二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。
2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。
3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。
4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。
5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。
6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。
三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。
2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。
3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。
4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。
5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。
6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。
相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。
2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。
仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程主要包括以下几个核心环节：
1. 进货管理：采购订单生成，货物入库前进行数量、品质检查，录入系统更新库存，同时保留单据凭证。
2. 库存管理：定期盘点，确保实物库存与系统记录相符；货物分类存放，遵循先进先出原则；通过系统实时监控库存水平，预警库存过高或过低。
3. 销售管理：接到销售订单后，系统自动扣减库存；拣货、打包、发货，并更新销售和库存记录；处理退换货，相应增减库存。
4. 报表统计：汇总生成进货、销售、库存报表，分析商品周转率、滞销状况，为经营决策提供数据支持。
5. 预警机制：设置安全库存警戒线，当库存低于或高于预设阈值时，系统自动发出预警通知补货或调整采购计划。
企业业务管理流程图
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图13254796810二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
采购销售保管库存（审核、记账）会计存货（复核、记账）应收应付会计总账（审核、记账）由采购员根据采购合同所需金额填写《付款申请》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
进销存管理制度优秀7篇
进销存管理制度优秀7篇在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
信任很多伙伴都对拟定制度感到特别苦恼吧，下面是的我为您带来的7篇《进销存管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
进销存管理制度篇一一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特订立仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本方法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库（实行两级检验）制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需对比货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对本身清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发觉型号、数量、规格不符，及包装破损的'，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细（入库单）必需由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员适时入库。
由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误显现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。
（二）货物出库1、仓管员应依照文员供给的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥当处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。
5、发放货物时，要依照先进先出的次序原则出库。
（三）货物盘库1、文员：必需在每月月末前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并搭配仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。
进销存业务流程范文
进销存业务流程范文一、销售流程：1.销售计划：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定销售目标和具体计划。
2.销售订单：根据客户需求，销售人员将订单录入系统，并指定交货日期和收款方式。
3.出库：根据销售订单，仓库人员进行商品出库操作，准备待发货的商品。
4.发货：仓库人员按照销售订单将商品发货给客户，并记录发货信息。
5.收款：销售人员跟进订单发货情况，并向客户发送发票和付款通知，收取客户付款。
6.销售记录：将销售订单、发货和收款等信息记录在系统中，并进行销售业绩统计和分析。
二、采购流程：1.采购计划：根据销售订单、库存情况和供应商的供货能力，制定采购计划，确定采购需求和计划。
2.采购申请：根据采购计划，采购人员将采购申请提交给上级审批，并指定供应商和交货日期等采购详情。
3.采购订单：采购申请获得批准后，采购人员将采购订单录入系统，并发送给供应商。
4.入库：根据采购订单，仓库人员进行商品入库操作，更新库存信息。
5.付款：收到供应商的发票后，财务人员进行审核，并按照约定的付款方式付款给供应商。
6.采购记录：将采购申请、采购订单、入库和付款等信息记录在系统中，并进行采购成本统计和分析。
三、库存管理流程：1.库存预警：通过对销售和采购数据的分析，系统生成库存预警，提醒企业库存状况并及时采取措施。
2.盘点：定期对库存进行盘点，比对实际库存和系统库存进行调整。
3.库存调拨：根据不同仓库的库存情况和销售需求，进行库存调拨，实现库存资源的合理利用。
4.库存报废和退货：对于过期、破损或退货的商品，进行报废处理或退货给供应商，并更新系统中的库存信息。
5.库存查询和报表：通过系统查询库存数量、金额和周转率等数据，并生成库存报表进行分析。
以上是一个典型的进销存业务流程。
不同企业根据自身情况可以进行相应的调整和优化，以提高效率和运营管理水平。
商贸企业业务管理流程(参考模板)
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
商品进销存管理制度
为了加强自营店商品的进销存管理，完成账账相符，账物相符的管理目的，订定此制度.全部财务、货品、贩卖人员必须严厉服从.之相礼和热创作一、建账1、新店展货后三天内店长必须在店展建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账.2、建立新账前，必须对商品进行盘货，以盘货实数作为建账的根底材料，要做到精确无误.二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的贩卖报表和贩卖小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包含相关查询.贩卖报表和小票必须按表格规范填写明晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的状况发生，将视为违章，必须接受处罚.4、与商场联营店展不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理.对经过公司答应，个别商场外部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入贩卖日报和周报，注明内购和折扣比例，不克不及向货品部筹划退货.顾客损坏商品理赔款视同内购贩卖，做进贩卖报表.5、各店的出货单由店长或导购正式具名后在1~2日内必须前往货品部，出货单一式四份，店长留存一份，别的三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份.6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计.遇到店长或账务管理员请假的状况，超出三天假期就必须上报业务主管或会计，安插代理人.7、全部销账工作必须仔细细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误.店长必须整理网络好全部商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、贩卖小票、上月盘货表），不得丢失.一旦丢失，视为违章，必须接受处罚.三、盘货8、自营店货品盘货分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘货，单方同等确认后在交接本上具名.月盘明细即每月由财务人员随机对店展进行盘货，月盘时必须对明细账.9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不克不及盘货入账，应筹划退货手续，退回货品部进行重新核定.每月每店混签、丢签超出5件，即视为违规，必须接受处罚.店长自行发现混签、丢签，情节细微，并及时进行了调整和补偿，此类状况不进行处罚.10、月盘货工夫和盘货人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的工夫段，当贩卖与盘货发生矛盾时，贩卖给盘货让路.店长和导购必须仔细配合盘货人员的工作，并应整理好台账，及时与盘货结果进行核对.11、盘货表一式两份，盘货结束后，店长与盘货人员分别具名确认，当月盘货表必须回档保管，以备下月查实.四、对账12、盘货结束后，及时进行盘货实数与台账、大账的核对，只要核对后实理想数与台账、大账完全相符，才能阐明账目明晰；如出现不符，就必须对明细材料进行逐一核查，找出差别.13、对成绩较少的店展，盘货当日就必须完成核查；对成绩较多的店展，店长必须安插工夫在三日内回到公司与盘货的财务人员进行核查，并把出现的成绩照实上报会计.耽搁核查工夫将视为违章，必须接受处罚.14、对账核查的各种成绩不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，阐明状况，上报会计.五、库存管理15、自营店库存管理必须做到：* 以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，进步贩卖时的找货速率.* 产品包装袋要完好无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签.* 分歧规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品.* 单款产品的库存量不克不及过大，中低价格带商品畅销款单款库存不克不及超出4件；一样平常款式单款库存不克不及超出2件；高价格带商品畅销款单款库存不克不及超出2件；一样平常款式单款库存不克不及超出1件；对畅销库存商品每3个月向公司筹划一次调货.* 各自营店的库存目的由公司统筹确定，正常售卖季不克不及超出目的；在节日淡季，库存量可以超出目的，但幅度不克不及超出30%.各自营店库存目的详见附件.* 贩卖人员佩戴产品促进贩卖只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴工夫不要超出7天，尽量减少磨损，包管产品光亮如新.六、核查与处理16、会计担任对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、贩卖小票、上月盘货表）丢失货品的成绩进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店展进行价签调整和补偿，货品丢失成绩上报总经理处理.17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在成绩的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在成绩的店展账目进行调整，完成公司大账与店展台账的一致.在未经总经理或会计答应的状况下，账务管理员不得私自调账.18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和材料，会计进行初步核查后汇总上报总经理.自营店进销存报表上报工夫与损益表同步.七、奖罚条例19、处罚* 贩卖报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）* 丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘货表（店长罚款100元）* 每月每店混签、丢签超出5件（店长罚款200元；导购100元）* 店长无故耽搁盘货核查工夫（罚款100元）* 联营店展私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）* 专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）* 库存储放未按规范操纵，管理混乱（店长罚款100元、导购50元）* 库存品存在袋子破损或袋子运用规格分歧理导致商品损坏（店长罚款100元）* 单款未发生贩卖的产品超出5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）* 商品陈列和正常售卖中形成的非质量成绩商品至残，每月至残率超出0.2%（店长罚款200元、导购罚款100元）20、奖励* 连续三个月以上账目明晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次.* 财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元.* 整年账务管理明晰，未发生处罚变乱的店展，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额.。
进销存管理制度(最新6篇)
进销存管理制度（最新6篇）进销存管理制度篇一一、库房配件进货：1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。
发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。
4、库管员要按照相关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：1、每月清点日期为当月最终一天下午6：00以后。
该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。
4、树立进货X〉销售X〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制提高员工主动性。
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商品进销存流程
一、目的：
为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
二、实用范围：所有销售人员、部门经理、财务部。
三、建立档案及编码：
1、建立供应商档案，产生供应商编码。
2、建立合同档案，产生合同编码。
3、建立商品档案，产生商品编码。
4、采购订货
4.1、由售货员依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由销售主管进行
采购订单的确认及审核。
（订货单需电脑打印版，一式两份，一份传真给供商，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。
4.2、销售主管通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应
商按期备货、送货。
四、商品验收
供货商送货至验货区，库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。
对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。
验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、库管人员双方签字，经营部加盖收货专用章，一份交予供货商，一份转财务部作为结算对账单。
库管人员将商品入库，并及时与采购人员沟通，以便卖场及时到仓库提货。
五、进价调价
1、财务主管依据供应商书面调价通知或市场采购价获得调价信息，经双方谈判商定
调价高低和调价数量，按规定格式填写《进价调整单》。
2、《进价调整单》经供应商、财务主管、部长、财务部审批签字后（当调高成本价
时须副总经理审批签字），由财务主管录入。
3、部门经理按照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。
一份供
应商，财务部（作为结算对账单）、另一份经营部存档。
六、销售管理
1、客人自己选货，收银员通过收银机扫描计算价格，选择客人相应的方式进行结账。
2、对于扫描过未结账的商品如进行单品取消，需要销售主管进行取消操作。
七、收银对账
1、收银员实行早晚班轮换制，早晚班收银员需要交接班。
2、早班收银员打出日销售报表，点清营业款交于晚班收银员核对。
3、晚班收银员下班后，打出日销售报表，点清营业款，和早班的日销售报表，营
业款，由销售主管审核后，将早晚班的营业款一起交于财务主管。
4、财务主管做好资料保存，审核报表和营业款后将营业款交于财务部门。
财务部
门自行销账并开出收据。
八、盘点
1、商店商品盘点分为每周、每月盘点。
每周，每月由财务部，及经营组工作人员
同时对经营组库存商品，货架商品随机进行盘点，月盘点时必须核对明细账。
2、月盘点时对柜台上出现的混签、丢签商品，应立即进行重新核定。
3、月盘点时间和盘点人员由内部自己决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销
售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。
应整理好台账，及时与盘点结果进
行核对。
4、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
九、对账
1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与
台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上
报财务主管，部门经理。