商品进销存管理
进销存管理制度最新5篇
进销存管理制度最新5篇进销存管理制度篇一1.0目的明确会所零售商品的进、销、存管理，以有效地控制过程。
2.0适用范围适用于城会所商品的'采购、零售及库存管理。
3.0职责3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.0程序要点4.1根据库存制定商品进货计划，拟定品种、规格、品牌、价格标准；缺货登记，进货合理，按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购，货真价实。
4.3验货：名称、规格、数量与发票是否一致；商品包装与外观是否完好；标识是否清晰、完整。
不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。
登记流水帐。
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。
按保质期，先入先发。
4.6制定价格标准，填写价格标签，主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。
记流水帐、现金帐、盘点柜台存货，交款。
4.7每日清点柜台存货，每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。
4.8发现损坏、有瑕疵商品登记，判断损坏性质，质量问题退换货，自然损坏经理批准后作报损处理，登记盘点表。
5.0支持性文件5.1无6.0质量记录6.1无进销存管理制度篇二为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。
采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
商品进销存管理制度
商品进销存管理制度商品进销存管理制度是企业内部对商品进销存过程进行规范管理的制度。
该制度的目的是确保企业能够合理控制进销存环节，提高库存管理效率，减少浪费和成本，并能够及时获取准确的库存信息，以支持企业做出正确的决策。
一、制度目的和适用范围1.目的：建立一套科学完善的商品进销存管理制度，明确商品的进销存流程和责任分工，提高企业运作效率，降低库存成本。
2.适用范围：适用于企业所有的商品进销存活动。
二、制度内容1.进货流程管理（1）采购计划制定：根据市场需求和库存情况，制定年度、季度、月度的采购计划，确保供应与需求的平衡。
（2）供应商评估和选择：建立供应商评估体系，评估供应商的质量、价格、交货准时性等方面的能力，选择稳定可靠的供应商。
（3）采购订单管理：对每笔采购进行书面订单，明确商品名称、数量、价格、交货时间等信息，加强采购过程的控制。
（4）货物验收和入库：对到货的商品进行验收，确保与订单信息一致，并检查货物的质量和数量，按照规定流程进行入库。
（5）采购记录和报表分析：记录每个采购的相关细节信息，定期进行采购分析，以优化采购决策和供应链管理。
2.销售流程管理（1）销售计划制定：根据市场需求和库存情况，制定年度、季度、月度的销售计划，确保销售与需求的匹配。
（2）客户管理和销售订单管理：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买历史等，对每笔销售进行订单管理，明确商品名称、数量、价格、交货时间等信息，加强销售过程的控制。
（3）出库管理：按照销售订单的要求，对库存中的商品进行出库，确保出库过程准确无误，并对出库商品进行记录。
（4）销售记录和报表分析：记录每个销售的相关细节信息，定期进行销售分析，以优化销售决策和市场营销。
3.库存管理（1）库存盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与系统库存的一致性，并及时处理库存差异。
（2）库存控制和调整：根据库存情况和商品流通速度，合理控制安全库存和订单周期，定期进行库存调整和优化。
财务管理制度的商品进销存管理
财务管理制度的商品进销存管理在企业的财务管理制度中，商品进销存管理是一个非常重要的环节。
通过建立有效的商品进销存管理体系，企业可以实现对商品库存的精确监控和管控，确保企业的经营效益和财务健康。
本文将从商品进货管理、销售管理以及存货管理三个方面，详细介绍财务管理制度下的商品进销存管理。
一、商品进货管理商品进货管理是指企业采购商品的过程和管理方法。
在财务管理制度下，有效的商品进货管理包括以下几个方面。
首先是供应商的选择和评估。
企业应建立供应商库，并对供应商进行严格的筛选和评估，包括对供应商的信誉度、供货能力和价格竞争力进行综合考量。
只有选择了合适的供应商，企业才能保证进货的质量和价格的合理性。
其次是进货流程的规范。
在财务管理制度下，企业应明确进货流程，并建立相应的审批和控制制度。
例如，对于进货的数量、品种和金额，需要经过相关部门的审批和核对，确保进货的合理性和准确性。
同时，建立完善的采购合同和进货凭证制度，确保进货的合法性和可追溯性。
最后是商品进货成本的核算。
在财务管理制度下，企业需要建立完善的进货成本核算制度，准确记录和计算商品的进货成本。
这包括商品的购入价、运输费用、关税和税费等，确保计算的准确性和及时性。
二、销售管理销售管理是指企业对商品销售过程和销售业绩的管理。
在财务管理制度下，有效的销售管理包括以下几个方面。
首先是销售流程的规范。
企业应确立明确的销售流程，包括销售订单的接收、审核、发货和确认等环节。
同时，建立有效的销售合同和销售凭证制度，确保销售的合法性和可追溯性。
此外，要加强对销售环节的监控和控制，防止销售过程中的违规行为和损失。
其次是销售业绩的跟踪和分析。
在财务管理制度下，企业应建立销售业绩考核和分析制度，对销售额、销售成本、销售利润等指标进行监测和分析，及时发现问题和改进措施，以提高销售业绩和经营效益。
最后是销售收入的核算和确认。
在财务管理制度下，企业需要建立完善的销售收入核算制度，确保销售收入的准确性和及时性。
药店做好商品进销存管理的20条措施
药店做好商品进销存管理的20条措施药店做好商品进销存管理的20条措施随着医药领域的不断发展和变化，药店的管理也面临着日益复杂的挑战。
其中，商品的进销存管理是药店运营中的核心环节之一。
合理的进销存管理有助于提高药店的效益和竞争力，并确保药店能够持续稳定地供应药品给顾客。
为了帮助药店做好商品进销存管理，以下是20条措施供药店参考。
1. 定期进行库存盘点：药店应定期（如每月、每季度）对现有库存进行盘点，以确保库存数量的准确性，并及时补充不足的药品。
2. 建立合理的库存警戒线和报警机制：药店应根据顾客需求和市场需求，设定库存警戒线和报警机制。
一旦库存量低于警戒线，系统会自动触发报警并及时采购。
3. 注意并及时处理过期药品：药店应定期检查库存中的药品，并及时处理过期药品。
过期药品不仅会占用仓库空间，还可能对顾客的健康产生风险。
4. 与供应商建立良好的合作关系：药店应与供应商建立长期的合作关系，以确保供应药品的质量和稳定性。
建立供应商信息的数据库，及时了解和跟进供应商的价格和库存情况。
5. 建立全面的药品信息和价格数据库：药店应建立全面的药品信息和价格数据库，记录药品的名称、规格、批号、生产日期和销售价格等信息。
这有助于及时查询和管理药品的进销存情况。
6. 定期进行销售数据分析：药店应定期分析销售数据，了解不同药品的销售情况和趋势。
这有助于合理安排库存和采购计划，并调整销售策略。
7. 制定合理的进货计划和采购策略：根据销售数据和市场需求，药店应制定合理的进货计划和采购策略，以确保库存数量和种类的合理性。
8. 采用先进的信息化系统管理：药店可以采用先进的信息化系统，如ERP系统，对进销存、库存盘点和销售数据进行管理和分析。
这有助于提高工作效率和准确性。
9. 建立有效的进销存数据交换机制：药店可以与供应商和顾客建立起有效的进销存数据交换机制，以便及时了解库存情况，并根据需求调整采购计划。
10. 培训和提高员工的进销存管理技能：药店应定期对员工进行进销存管理方面的培训，提高他们的专业水平和技能，以更好地应对日常运营中的问题。
商品进销存财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司商品进销存管理，规范财务核算工作，提高资金使用效率，保障公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品进销存业务，包括采购、销售、库存管理等环节。
第三条商品进销存财务管理应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 严谨细致、责任明确；3. 安全高效、节约成本；4. 信息化管理、实时监控。
第二章商品采购管理第四条采购部门应根据公司经营计划和库存情况，制定采购计划，报财务部门审核。
第五条财务部门对采购计划进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商选择合适。
第六条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、交货期限等条款。
第七条采购部门收到商品后，应及时通知财务部门进行验收。
第八条财务部门对商品进行验收，确认商品数量、质量符合合同约定。
第三章商品销售管理第九条销售部门应根据市场需求和库存情况，制定销售计划，报财务部门审核。
第十条财务部门对销售计划进行审核，确保销售价格合理、销售渠道畅通。
第十一条销售部门与客户签订销售合同，明确销售商品、数量、价格、交货期限等条款。
第十二条销售部门收到货款后，应及时通知财务部门进行入账。
第四章商品库存管理第十三条财务部门负责建立商品库存台账，定期盘点库存，确保库存数据准确。
第十四条库存盘点应采用定期盘点与不定期抽查相结合的方式。
第十五条库存盘点过程中，发现商品短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第五章财务核算与报表第十六条财务部门负责商品采购、销售、库存等业务的财务核算，确保财务数据的准确性。
第十七条财务部门定期编制商品进销存报表，包括采购明细表、销售明细表、库存明细表等。
第十八条财务部门定期向公司领导汇报商品进销存情况，提出改进措施。
第六章责任与考核第十九条各部门应按照本制度规定，认真履行职责，确保商品进销存管理工作的顺利进行。
第二十条对违反本制度规定的行为，公司将依法追究责任。
第二十一条公司将对各部门商品进销存管理工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。
超市进销存管理方案
超市进销存管理方案第一章总则为规范超市的进销存管理，确保商品供应和库存控制的有效性和准确性，特制定本《超市进销存管理方案》。
第二章组织机构与职责1. 进货部门：负责与供应商沟通和协商采购需求，确定合适的采购计划，并对进货商品进行验收。
2. 销售部门：负责与顾客沟通和推广销售活动，根据销售情况进行订单录入和物流配送。
3. 仓库管理部门：负责接收、储存和管理货物，包括安全保管、分类储存和定期盘点等工作。
第三章进货流程1. 采购需求确认：根据销售数据和库存情况确定采购需求，并与供应商协商价格、交期等相关事项。
2. 供应商选择与谈判：评估供应商的信誉度和产品质量，并根据评估结果选择合适的供应商进行谈判。
3. 采购订单生成：根据谈判结果生成采购订单，并将订单信息及时输入系统。
第四章销售流程1. 订单录入：根据顾客需求和销售活动确定订单信息，并将订单及时输入系统。
2. 物流配送：根据订单信息和物流计划进行商品配送，确保及时到达指定地点。
第五章库存管理1. 入库管理：对进货商品进行分类、验收、登记并及时入库。
2. 出库管理：根据销售需求和订单要求，及时配送出库商品，并进行相应记录。
3. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保实际库存与系统记录一致。
第六章储存环境与质量控制1. 储存环境设施：设置合适的储藏设备和条件，确保商品储存环境符合卫生标准。
2. 温湿度控制：对于需要特殊储藏条件的商品，如冷鲜食品，要进行相应温湿度控制和监测。
3. 质量抽检：定期对商品进行抽样检验和质量评估，确保货品质量符合标准。
第七章数据分析与决策支持1. 销售数据分析：根据销售数据对销售情况、热销产品、不良品率等进行分析，并提供相关报表以支持决策。
2. 进货预测：通过销售数据和库存情况对未来进货需求进行预测，以确保供应链畅通。
第八章监督检查与改进1. 内部监督：设立专门岗位或机构负责对进销存工作进行内部监督和检查，并定期向上级汇报工作情况。
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度一、总则1.本制度是为了规范零售店的商品进销存管理，加强内部控制，提升零售店的经营效益。
2.本制度适用于零售店所有商品的进销存管理。
3.零售店所有员工都应遵守本制度的相关规定，确保商品进销存管理的合法性和准确性。
二、进货管理1.进货必须通过正规渠道，与供应商签订合同并开具发票。
2.进货前必须进行合理的市场调研，确保所购商品与客户需求匹配。
3.进货过程中必须进行商品验收，检查商品数量、质量和规格是否符合合同要求。
4.进货后，应将商品按照类别、规格和批次妥善分类，并按照先进先出原则进行存放。
三、销售管理1.销售前要通过合理的市场调查，了解客户需求和竞争对手的情况，制定合理的销售计划。
2.销售过程中，必须根据客户要求和销售合同的规定，提供准确的商品信息和服务。
3.销售人员要及时更新商品销售记录，包括销售数量、价格、客户信息等，并确保销售记录的真实性和准确性。
4.销售人员必须遵守相应的销售政策和销售准则，不得以不正当的方式进行销售。
四、库存管理1.库存要进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
2.盘点过程中，应将库存按照商品类别、规格和批次进行分类，确保盘点的准确性。
3.库存盘点需要由专人负责，不能由与库存管理有利益关系的人员进行。
4.盘点后，应将盘点结果及时记录，并与实际库存进行核对，及时发现和纠正差异。
5.库存管理部门应根据盘点结果及时调整库存数量，保证库存的合理水平。
6.库存管理部门要根据商品保质期进行库存管理，确保过期商品及时清理。
五、审计管理1.库存管理部门要定期进行内部审计，检查进销存管理制度的执行情况。
2.内部审计应包括对商品进货、销售和库存的核对，以及与相关人员的核实。
3.内部审计发现的问题和不合规行为，应及时向上级管理层报告，并提出整改措施。
4.外部审计机构可以定期对零售店的商品进销存管理进行审计，以确保其合法性和准确性。
六、违规处理1.对于违反本制度的相关员工，将按照零售店的员工管理规定给予相应的纪律处分。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了有效控制企业的库存数量、销售进度以及采购计划，保证企业供应链的高效运转，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及进销存环节的部门和人员。
三、相关术语定义1. 进货：指企业采购商品的行为。
2. 销售：指企业向客户出售商品的行为。
3. 库存：指企业现有的商品数量。
4. 安全库存：指为了避免突发事件而储存的一定数量的商品。
四、库存管理1. 库存计划（1）根据过去的销售数据和销售趋势，每月制定下一个月的库存计划。
确保库存保持在安全库存水平以上。
（2）按照库存计划，制定采购计划，包括进货量和进货时间。
2. 采购管理（1）制定供应商评估标准，评估供应商的价格、质量、交货时间等因素。
（2）采购人员根据采购计划与供应商进行沟通，并签署正式的采购合同。
（3）采购人员跟踪供应商的交货情况，并及时反馈给相关部门。
（4）接收采购的商品，并对商品进行验收和入库操作。
3. 销售管理（1）销售人员根据销售计划和库存情况进行销售活动。
（2）及时更新销售记录，包括销售数量、销售额等。
（3）销售人员与物流部门协调配送商品给客户。
（4）收取客户的付款，并及时进行销售记录的更新。
4. 库存盘点（1）每月进行一次全面的库存盘点，确保库存数量准确。
（2）及时处理盘点中发现的差异，调整库存数量。
五、责任与权利1. 部门责任（1）销售部门负责制定销售计划，并监控销售情况。
（2）采购部门负责制定采购计划，并与供应商进行沟通和合作。
（3）物流部门负责配送商品给客户，并协助销售部门和采购部门的工作。
2. 个人责任（1）销售人员负责按照销售计划进行销售，及时更新销售记录。
（2）采购人员负责与供应商进行沟通和合作，及时反馈供应商的交货情况。
（3）库管人员负责进行库存盘点，并及时调整库存数量。
六、制度执行1. 部门间协作各部门之间应相互配合，及时沟通，确保进销存环节的无缝衔接和高效运转。
2. 制度执行检查（1）定期进行制度执行的检查，发现问题及时解决。
超市商品进销存管理
6、超市的赠品处理业务 为了达到促销的目的，厂家或超级市场常会采用赠送的方式来吸引顾客， 赠品业务处理大致可分为以下三种情况： 1、厂商对超级市场的赠品处理。厂商对超级市场的赠品一般是当进 货量达到一定数量时，则赠送一定比例的该商品，如进100箱赠送5箱。进 货的赠品处理是将赠品数量计为进货的增加，其进货价为零，即可相对降 低商品的平均进价成本。 2、厂商对消费者的赠品处理。厂商对消费者的赠品有两种：一种是 赠送店内销售的商品；另一种是赠送店内不销售的商品。不管采取何种方 式，赠送品均作为进货量的增加，销售时赠品以售价为零的方式送出。 3、超级市场对消费者的赠品处理。超级市场即使没有供货厂商的赞 助也会向消费者提供赠品，其目的是促销。被作为赠品的商品，赠出时按 售价为零处理。
补货上架业务是指将标好价格的商品，依照既定的陈列位臵，定时或不定 时补充到货架上，以保证顾客顺利实现购买。定时补充是每隔一定时段对 货架商品进行补充；不定时补充是随销随补，只要货架上的商品即将售完 就立即补充。
第一，事先要根据商品陈列图表，做好商品陈列定位化工作； 第二，补货时先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补 充的新货放臵货架的后段，再将原货放在前段； 第三，整理商品排面，以呈现商品的丰富感； 第四，生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列。即在早上开 店时，应陈列全部品项，但数量保持在当日预定销售量的40%，中午再补充 30%的陈列量，下午营业高峰再补充30%的陈列量。 3、超市的销货退回业务 销货退回业务是指已经售出的商品，由于质量、商品品质、价格等因素 致使顾客不满意而退货的业务处理。这项工作必须谨慎处理，认真对待 顾客的意见和要求，应尽量从消费者的角度处理问题，以此赢得顾客的 理解和信任，达到使顾客满意的目的。这项工作效果的好坏，直接影响 到超级市场的商誉，必须充分重视才行。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。
这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。
下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。
一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。
4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。
5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。
6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。
二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。
2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。
3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。
4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。
5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。
6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。
三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。
2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。
3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。
4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。
5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。
6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。
相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。
2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。
进销存管理制度
进销存管理制度一、引言进销存管理制度是企业运作中非常重要的一环。
合理的进销存管理制度能够帮助企业提高管理效率，降低成本，在激烈的市场竞争中取得优势。
本文将介绍进销存管理制度的基本概念和重要性，以及如何建立和优化进销存管理制度。
二、进销存管理制度的概念和意义1. 进销存管理制度的概念进销存管理制度是指企业在商品进货、销售和库存管理过程中所遵循的规章制度，包括采购、销售、库存控制、仓储物流等方面的操作规范和管理方法。
2. 进销存管理制度的重要性进销存管理制度的建立和执行对于企业的正常运营和发展具有重要意义。
它可以帮助企业实现以下目标：（1）有效控制采购成本和库存量，减少资金占用；（2）提高销售效率，降低销售成本；（3）准确预测需求，避免库存积压和产品过期；（4）提升客户满意度，提高企业竞争力。
三、建立进销存管理制度的步骤1. 分析企业特点和需求企业的规模、产品特点、行业属性等因素都会影响进销存管理制度的设计与实施。
在建立进销存管理制度之前，需要深入分析企业特点和市场需求，以确定适合的管理流程和操作规范。
2. 设计进销存管理流程在了解企业需求的基础上，设计符合企业实际的进销存管理流程。
包括供应商选择与评估、采购流程管理、销售与订单管理、库存控制与盘点、仓储物流管理等环节。
每个环节都应该有明确的操作规程和责任分工。
3. 建立信息化平台借助信息化平台，可以更加有效地管理进销存数据和流程。
企业可以选择适合自身规模和需求的ERP系统或者仓储物流管理软件，实现进销存数据的自动化记录和分析，提高管理的精确性和效率。
4. 培训和沟通建立进销存管理制度后，需要对相关人员进行培训，使其熟悉新的工作流程和操作规范。
此外，企业应该定期组织会议或沟通，了解员工对进销存管理制度的反馈和建议，及时优化和完善制度。
5. 监督和改进建立进销存管理制度不是一次性的任务，而是一个持续改进的过程。
企业应该设立监督和评估机制，及时发现问题和漏洞，并采取措施予以改进和优化。
商品进销存管理制度
商品进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余XXX，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
进销存管理
进销存管理进销存管理是一种重要的商业管理方法，它涉及到企业的生产、销售和库存等各个环节。
通过合理的进销存管理，企业可以实现产品的正常运转和市场竞争力的提升。
本文将从进销存管理的概念、原则以及相关的工具和方法等方面进行探讨。
一、进销存管理的概念进销存管理是指企业对产品的进货、销售和库存情况进行全面管理和控制的一种方法，旨在通过合理的计划和控制，达到降低库存成本、提高资金周转率以及提高客户满意度的目标。
进销存管理主要涉及到以下几个方面：1. 进货管理：包括对供应商的选择、进货计划的制定和进货量的控制等。
通过与供应商建立稳定的合作关系，及时补充库存，确保生产和销售的正常进行。
2. 销售管理：包括对市场需求的分析、销售计划的制定和销售额的跟踪等。
通过了解市场需求，制定合理的销售计划，提高销售额，增加利润。
3. 库存管理：包括对库存量的控制、库存周转率的计算和库存采购策略的制定等。
通过精确的库存管理，保持适当的库存量，降低库存成本，提高资金周转率。
二、进销存管理的原则1. 确定明确的目标：企业应该明确企业的经营目标，包括销售目标、库存目标和资金周转率目标等。
2. 信息共享：各个部门之间应该加强沟通和合作，及时共享销售、生产和库存等信息，以便更好地制定进销存计划和控制库存。
3. 合理的库存控制：企业应该根据市场需求和生产能力，合理控制库存量，避免库存积压和资金占用过多。
4. 高效的供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，确保供应的及时性和品质，提高供应链的效率。
5. 及时的信息反馈：及时掌握市场信息和客户需求变化，及时调整销售计划和生产计划，以满足市场需求。
三、进销存管理的工具和方法1. ERP系统：ERP系统是一种集成管理软件，通过整合企业各个部门和业务流程，实现对进销存等全面管理。
它提供了进销存数据的实时追踪和分析，便于管理决策的制定。
2. ABC分析法：ABC分析是基于库存商品价值的分类方法，将商品按照其销售额或库存量进行分类，以便采取不同的管理策略。
超市商品进销存管理制度
超市商品进销存管理制度一、目的为了提高超市商品的进销存管理效率，确保货物的流转和安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于超市内所有商品的进销存管理。
三、进货管理1. 供应商合作- 确定与供应商签订长期合作协议，建立长期稳定的合作关系。
- 定期评估供应商的产品质量和价格，并根据需要进行调整。
2. 采购流程- 超市经理根据销售情况和市场需求，确定需要进货的商品种类和数量。
- 使用采购订单明确商品的规格、数量、价格和交货日期。
- 与供应商确认订单，并获取交货的预计时间。
3. 商品验收- 收到货物后，进行验收，检查商品的数量和质量是否符合订单要求。
- 如发现问题，及时与供应商进行沟通，确保问题得到解决。
四、销售管理1. 商品陈列- 根据商品的特点和销售情况，合理设计商品陈列的布局和展示。
- 定期调整陈列布局，确保商品的可见性和吸引力。
2. 商品定价- 根据市场需求和竞争对手的价格，合理定价商品，确保销售额的最大化。
- 定期评估定价策略的有效性，根据市场反馈进行调整。
3. 促销策略- 制定促销活动，增加商品的销售额。
- 定期评估促销活动的效果，并根据需要进行优化。
五、库存管理1. 商品分类- 根据商品的特性和销售情况，进行分类管理，方便库存统计和查找。
- 定期检查分类是否合理，根据需要进行调整。
2. 库存记录- 每次进货或销售后，及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
- 定期进行库存盘点，核对库存记录和实际库存的差异，并进行调整。
3. 损耗管理- 对损耗的商品进行记录，并进行分析，找出损耗原因，并采取相应措施进行改善。
- 减少损耗，提高商品的利用率和经济效益。
六、安全管理1. 人员培训- 对相关员工进行进销存管理培训，提高工作效率和准确性。
- 定期组织员工参加培训，增加他们的专业知识和技能。
2. 设备维护- 定期检查进销存管理所使用的设备的工作情况，并进行维护和保养。
- 发现问题及时修复，并预防设备故障导致的安全风险。
零售公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的进销存管理，确保商品流通顺畅，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有商品的销售、采购、储存、配送等环节。
第三条本制度旨在规范商品进销存管理流程，确保商品信息的准确性、及时性和完整性，提高库存周转率，降低库存成本。
第二章商品采购管理第四条采购部门应根据市场调研和销售预测，制定采购计划，确保商品供应充足。
第五条采购人员应按照采购计划，选择优质供应商，签订采购合同，明确采购商品的质量、数量、价格、交货期限等条款。
第六条采购商品入库前，采购部门应与供应商共同进行验收，确保商品符合合同约定。
第三章商品销售管理第七条销售部门应根据市场情况和客户需求，制定销售策略，提高销售业绩。
第八条销售人员应做好客户关系管理，及时了解客户需求，为客户提供优质服务。
第九条销售商品出库前，销售人员应核对商品信息，确保商品与订单一致。
第十条销售人员应准确记录销售数据，包括销售数量、金额、客户信息等，及时上报销售报表。
第四章商品储存管理第十一条仓库管理部门应按照商品性质、规格、类别等要求，合理规划仓库布局。
第十二条商品入库时，仓库管理员应核对商品信息，确保商品数量准确无误。
第十三条仓库管理员应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据与实际库存相符。
第十四条仓库管理员应做好仓库安全管理工作，防止商品损坏、丢失。
第五章商品配送管理第十五条配送部门应根据销售部门的需求，合理安排配送计划，确保商品及时送达。
第十六条配送人员应严格按照配送计划，按时送达商品，确保商品质量。
第十七条配送过程中，配送人员应做好商品的保护工作，防止商品损坏。
第六章进销存数据分析第十八条公司应定期对进销存数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
第十九条分析内容包括：库存周转率、销售增长率、采购成本等。
第七章奖惩制度第二十条对在进销存管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予奖励。
第二十一条对违反本制度规定的部门和个人，公司给予处罚。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度1. 引言进销存管理是零售商店中至关重要的一环。
它涉及到商品进货、销售以及库存的管理等方面，对于提高商店的运营效率和经济效益具有重要意义。
本文档旨在规范零售商店的进销存管理制度，明确管理的流程和要求，以确保商店能够实现高效的经营和持续的发展。
2. 进货管理2.1 供应商选择•商店应根据供应商的信誉和商品质量，进行供应商的合理选择。
•每个供应商应建立相应的档案，包括联系方式、商品信息、价格等相关信息。
2.2 进货流程•商店应设立专门的进货部门，并明确进货流程。
•进货前，应与供应商签订合同或协议，明确商品种类、数量、价格等重要条款。
•进货部门应及时与供应商确认进货时间和方式，并安排相应的人员进行接货。
•进货后，应进行商品的验收和入库登记。
2.3 进货台账管理•商店应建立进货台账，记录每笔进货的详细信息，包括进货日期、供应商信息、商品种类、数量、价格等。
•进货台账应及时更新，以便进行进货数据的统计和分析。
3. 销售管理3.1 销售流程•商店应建立完善的销售流程，包括收银、商品销售和结算等环节。
•收银员应熟悉收银系统的操作，准确无误地录入销售信息。
•销售人员应主动向顾客介绍商品和提供相关服务，以满足顾客的需求。
3.2 销售数据统计•商店应建立销售数据统计的制度，包括日、周、月、年销售额的统计分析。
•销售数据统计的报表应及时生成并反馈给相关部门，以便进行销售情况的评估和决策。
3.3 退货管理•商店应建立退货管理制度，包括退货的条件、流程和责任分担等方面的规定。
•顾客提出退货要求时，商店应及时进行处理，并按照规定进行退款或更换商品。
4. 库存管理4.1 库存结构•商店应对各类商品进行分类，建立相应的库存结构，包括品类、品牌等。
•库存结构应与进货和销售流程相匹配，以便进行准确的库存管理。
4.2 库存盘点•商店应定期进行库存盘点，以核实库存数量的准确性。
•盘点结果应与实际库存进行对比，及时发现和处理库存盈亏的问题。
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度是企业运营中的重要组成部分，其管理的好坏与企业的生产和销售密不可分。
为了规范和优化企业的进销存管理，制定一套适合企业自身情况的进销存管理制度是非常必要的。
以下是一份大致的进销存管理制度，仅供参考。
一、任务分工1. 财务部门根据企业财务的原则，制定进销存管理规划，合理分配资源，制作进销存资料。
2. 生产部门根据销售计划和订单，制定生产计划，并指导生产人员按时完成，保证产品的品质和数量。
3. 市场销售部门负责销售计划的制定和实施，并及时上报销售数据和完成情况。
4. 仓库管理部门负责仓库内物品的存储和整理，确保物品的安全、清晰和易取。
二、进销存流程1. 进存流程（1）向供应商询价和咨询退换货政策等信息，并获得签订合同的授权者签字。
（2）进行采购，并对所购买的产品进行检验、上架和入库。
（3）对新进货物进行盘点并更新进货台帐。
2. 出售流程（1）了解客户需求，确认订单信息。
（2）检查品质且货品符合规格要求后进行发货。
（3）按照客户订单信息记录出库流水账，并将库存数目相应扣减。
（4）定期进行销售台帐核对，及时更新退换货货帐。
3. 盘点流程（1）规定盘点日程，通知负责人员参加。
（2）盘点时应参考库存陈列图，对应当年年底库存台帐和当前库存台帐进行核对。
（3）对没有的物品进行冲帐，对多出的物品进行返库。
三、记账方法1. 库存物料（1）新进货物应在货列上列明名称、规格、数量、单价和金额，以及来源。
（2）出售后应立即对库存台帐进行更新，更新各商品现有库存数量。
2. 成本会计（1）每种原材料、半成品和成品的成本价应在生产过程中确定。
（2）销售后，原材料与半成品分别按照生产成本价或进货价计算，并从库存台帐中相应扣减。
（3）销售成品价格比生产成本价较高，销售后应计提相应的销售利润。
四、存档管理1. 合同档案所有相关采购、销售和仓库记录等均需妥善存档并备份，以便后续查阅和管理。
2. 订单档案所有详细订单信息均应存入订单档案，其中包括订单号、客户联系信息、商品信息、数量、单价、应付金额和订单下达时间。
进销存管理制度(最新6篇)
进销存管理制度（最新6篇）进销存管理制度篇一一、库房配件进货：1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。
发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。
4、库管员要按照相关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：1、每月清点日期为当月最终一天下午6：00以后。
该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。
4、树立进货X〉销售X〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制提高员工主动性。
商品进销存管理规章制度
商品进销存管理规章制度为了提高公司的库存管理水平，规范商品进销存的操作流程，特制定以下商品进销存管理规章制度：一、库存管理原则1.合理优化库存结构，以保证企业资金的最低占用。
2.采取先进的库存管理工具和设备，确保库存信息的准确性和及时性。
3.实行卡片式管理，每一种商品都有自己的库存卡片，用于记录库存情况。
4.根据历史数据和市场需求进行库存补货，确保库存充实。
二、商品进货管理1.制定明确的进货计划，根据市场需求、销售预测和库存情况确定进货数量。
2.与供应商签订合同，明确商品的品种、数量、价格、交期等相关信息。
3.进货部门负责对进货商品进行验收，并按照规定流程将验收合格的商品送至仓库。
三、商品销售管理1.销售部门负责进行销售计划的制定，根据市场需求和库存情况确定销售目标。
2.销售人员按照规定程序进行销售，确保销售订单的准确性和及时性。
3.销售人员需将销售情况及时记录在销售系统中，以便进行统计分析。
四、库存盘点管理1.每年至少进行一次全面的库存盘点，确保库存记录与实际库存一致。
2.定期进行定量盘点，对不同产品按规定的比例进行抽查，以核对库存准确性。
3.盘点部门要认真记录盘点结果，并根据盘点情况及时调整库存数量。
五、库存报损报溢管理1.库存管理人员要及时发现库存报损或报溢情况，并记录在库存报损报溢表中。
2.报损或报溢的商品要及时清点并提交相关部门进行审核和处理。
3.查明报损或报溢的原因，采取相应的措施避免以后再次发生。
六、库存周转率管理1.制定合理的库存周转率指标，根据经验和市场需求进行合理的调整。
2.定期对库存周转率进行统计分析，及时发现库存周转率异常情况，并采取相应措施进行调整。
七、库存保管管理1.仓库管理人员要严格按规定的货物分类进行储存，确保货物安全和易于操作。
2.货物储存过程要进行标识和记录，便于库存管理人员的查询和核对。
3.库存货物要定期进行保养和清洁，确保货物的质量和数量不受影响。
以上规章制度是公司商品进销存管理的基本要求和流程，员工必须严格遵守，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
进销存管理
进货管理实际进货工作流程可以分为: 补货、进货、退换货三大作业管理流程一、补货作业流程补货作业是指门店依据产品具体销售走势而出现或即将产品的断码而制定的补货计划也可以叫添货活动。
1.存查补货连锁专卖门店店长应随时注意检查卖场及仓库的存货, 若有货低于安全存量、或出现断码、或遇到门店搞促销活动、或节假日之前都必须考虑适量补货。
同时, 在进行存货检查时, 还可顺便检查该商品的库存量是否过多, 这样就可以早作应对处理。
2.适时补货连锁专卖门店补货必须注意时效性, 因为在门店每天营业销售时不可能进行随时补货, 而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单就随时发货, 一般都有固定的补货时间范围, 只要过了这个时间就视为逾期次日才能排上补货。
所以门店店长不能因为补货流程操作失误, 使货源无法正常供应造成缺货而影响连锁专卖店的正常销售。
3.适量补货补货量的决定也是比较复杂的过程, 这就要求我们相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量, 补货至送达门店的前置时间、产品的最低安全存量、产品的规定补货单位等, 在实际操作过程中, 门店店长还得根据自己的经验和实际情况进行补货。
二、进货作业流程进货作业是连锁门店依照补货单由公司总部、分公司或办事处的配送中心将产品送达并且验收完成的作业。
（一）流程1.收货部验收人员接到订单, 确认到货时间、品种数量及货位需求, 并作相应收退货准备。
2.厂商送货到收货区时, 提供本公司商品订货单, 厂商送货单；整理商品和赠品。
（自采商品仅提供货商送货单）。
3.收货人员对订单上所到列各项仔细核对, 检查其中包括厂商编号、送货地点、送货日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚, 同时检查是否有待退商品。
验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。
验收标准依《厂商送货须知》。
4.收货人员接收货须知验收商品, 并在订单“实收栏”中填写实际验收数, 所有验收完成后, 收货人员须在验货员栏签字确认。
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商品进销存及陈列管理1.目的
商品管理的目的是规范门店专柜商品的进、销、存来提升销售。
2.适用范围
部门各店铺（含自营店铺）
3.定义
4. 具体内容
4.1 店铺管理流程
4.1.1 进货流程
4.1.2 销货
流程
4.1.3 退换货流
程
说明：退现则必须由收银管理人员签字并核实当时付款方式（如为储值卡则只能退储值卡，
如曾参与促销活动，则必须扣除已派送金额）。
4.1.4 对账流程
4.1.5 商品放行流程
参照商户手册及营业员手册执行
4.2联营专柜的商品管理
4.2.1 专柜样品管理
1)商品陈列
2)管理规范：
A.季节性商品应占专柜内商品的三分之二；
B.店铺内货品应保持丰满；
C.店铺内商品的款式和样品数量，必须与同一地区的其他商场、店铺统一。
4.2.2 调、退换货流程（退换货详细资料见售后服务流程）
1)销售高峰时间段商铺不能调出、调进商品；
商品的调出必须经部门值班经理同意，否则以内盗处理（保证专柜库存量和避免场外交易）；细则参照商户手册及营业员手册执行
2)顾客在规定的期限或出现投诉要求退换货时，店铺员工开具红单由当班值班经理审核签
字认可后冲红退单换货。
4.2.3 商品质量管理
1)签订合同时严格对商品质检报告、授权书进行审核检查；
2)值班经理定期对柜台内所经营的品牌与合同内维护的品牌进行核对；
3)同一店铺内出现多次商品投诉，及时与厂家或供应商联系反馈信息；
4)商品价格管理（见物价管理规范）。
4.3 自营店铺的商品管理
4.3.1 商品盘点
1）店铺商品管理：
A.每天填写销售日报表，交部门核对销售明细；
B.建立商品的日进、销、存的台账，及时对台帐数量进行修改，每天交接班时对商品进行清点。
2）店铺接到货品，根据厂家配货单清点货品（配送主管必须参与），同时根据厂家配货单制定要货计划，交部门经理签字后入库维护。
4.3.2 商品质量管理
1）临到期商品管理:
A.自营店铺（到货后即付货款）直接由厂家处理；
B.自营店铺（先付款后到货）：店铺营业员填写临到期商品申报表一式两份，由值班经理审核重新核定售价（原则在进价的基础上保证5%的毛利），部门经理签字（一联保存），回单交促销员，出售商品时由值班经理签字后开具出库单。
2）过期商品报损:
A.自营专柜（到货后即付货款）厂家直接处理；
B.自营专柜（先付款后到货）：店铺营业员填写报损单，值班经理确认商品进价，汇总合计金额签字，部门经理、总监审核签字，签字的单据最后交财务费用计入门店成本，做过期商品核销.
3）收货时商品保质期的检查：收到厂家发送的商品在清点单品数量时必须对商品的保质期进行检查.
D. 定期对商品保质期检查：月盘点时对商品的保质期进行检查。
4.4 库存管理
库存管理的目的是通过合理、有效的库存量来满足顾客的销售需求，提升销售。
4.4.1 联营店铺库存管理
1)畅销商品的占比：总计库存量的三分之二；
2)应季商品的占比：总计库存量的三分之二；
3)促销期间促销商品的占比：总计库存量的三分之二。
（部门可根据品牌的档次、店铺面积、不同的品类签下达库存指标）
4.4.2 自营店铺库存管理
1）合理的库存量：
A.库存必须保证销售的需求，综合各门店的经验也就是库存的总计金额是专柜月销售的
1.3-1.5倍是最合理、最有效的库存；
B.畅销单品在应季的进货量依据上次进货时间与此次时间段内的总计销售数量的总和或在此基础上的1.3-1.5倍；
C.及时了解销售动态，依据销售制定要货计划，特别是季节性商品的把握。
2）库存数量的清点（见商品管理规范）。
3）盘点工作：
A.部门统一安排盘点时间，按盘点表填写登记商品明细一式两联，将一份盘点表交部门核对商品库存，最后由财务和值班经理对商品进行抽盘。
B.盘点表上的价格和合计金额必须填写，以便及时了解店铺的库存金额。
4.4.3库存日报制度
规范库存管理，以便管理者及时了解专柜库存情况，为提升销售打好基础。
1）方式：各店铺每日按要求填写店铺库存控制表。
A.各专柜按不同款号、色号、型号、初存数量填写。
B.如某款某日有到货，则在对应的“进”方格中填写其到货数量。
如没有则空白。
如某款某日有销售，则在对应的“销”方格中填写其销售数量。
如没有则空白。
如某款某日有调出，则在对应的“出”方格中填写其调出数量。
如没有则空白。
某款当天最终留存数量为“存”。
2）要求：
A.现场管理每周至少一次检查各“库存控制表”，发现有缺货、滞销等现象立即反应至部门经理。
B.部门经理每半个月至少一次检查各“库存控制表”，如发现有缺货、滞销等现象或现管报告有缺货、滞销现象立即联系供应商，协调货品。
C.检查：部门将不定期检查门店“库存控制表”和库存情况。