反恐文件管理程序

反恐文件管理程序

1.目的

1.1.确保与C-TPAT体系有关的文件能准确有效、并及时和充分得到应用，确保

各相关场所使用的为有效的文件。

2.范围

2.1.适用于公司C-TPAT管理体系运作的各种文件的控制。

3.职责

3.1.C-TPAT控制程序文件由各职责部门负责组织人员编写，总经理批准。未经

批准的文件为无效文件。

4.文件的更改

4.1.控制程序需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人

填写《文件更改申请单》，说明更改理由，对重要的更改还应附有充分的证据。

4.2.相关部门在接到《文件更改申请单》后，进行更改，然后应组织原审批部

门/人进行审批。对使用的操作性文件，由原编制人员根据相应的资料进行修改后，报请原审批人员批准。如原审批人未在职或审批部门已调整时，可由接替其职责权限指定人员或部门进行审批，并提供相应背景资料。

4.3.更改后的版本批准后应及时发放，并同时收回作废版本文件。

5.文件的评审

5.1.公司的C-TPAT体系文件在每年进行定期评审（一般根据内审的周期每半年

一次），对于不适合或者不符合要求的文件进行修改。

5.2.当公司的经营情况、公司规模等发生重大变化，或总经理判断有必要的情

况下，应召集相关人员对文件进行评审。

5.3.当工厂的保安突击检查发现重大问题和漏洞时进行评审。

5.4.公司各部门有责任配合做好公司文件的管理工作，任何人不能私自将文件

外借复印。

6.记录表式的管理

6.1.C-TPAT体系中所采用的记录表式参照本程序实施管理。

6.2.记录表单的保存时限不得低于12个月。

7.公司要求所有保安程序制度政策文件化。