GSV SCS SCAN 反恐全套程序文件14 关于运输工具及其驾驶人员的监管程序
GSV反恐审核程序文件及审核准备清单
GSV反恐审核程序文件及审核准备清单
一、目的
为了确保C-TPAT系统各要项均能确实执行，藉由建立内部反恐系统稽核程序，以验证反恐活动及其相关结果，是否与规划之安排相符合及其有效性。
12个月的反恐安全政策的更新
二、范围
反恐手册规划之相关活动。
三、权责
1、C-TPAT管理代表职责：
◆核准稽核计划、日程。
◆推动反恐内部稽核有效实施。
◆稽核员之资格认定。
◆稽核报告之确认承认。
2、部门单位主管职责：矫正预防措施之拟定与执行。
3、稽核员职责：依本程序执行内部稽核，并提出书面报告。
四、工作程序
1、稽核组织：
◆内部反恐稽核由C-TPAT管理代表负责督导实施。
◆内部反恐稽核员资格之认定，必须为接受过C-TPAT反恐培训后之人员。
◆内部反恐稽核员由C-TPAT管理代表选派与被稽核业务无直接责任之人员担任。
2、稽核计划：
每年年初由C-TPAT系统稽核部依公司现况、组织变动及稽核项目之重要性，编排[内部反恐稽核计划表]及稽核日期呈C-TPAT管理代表核准分发内部反恐稽核员及被审核单位。
3、稽核准则：
◆稽核依据标准：
C-TPAT条款及反恐工作手册。
◆稽核缺点判定准则：
●违反C-TPAT条款或反恐工作手册。
●订有程序文件，未依程序执行。
●新的安全政策的收集与更新
●自订程序文件相反、冲突、矛盾。
●订有程序文件，依程序文件执行，但执行有缺陷。
GSV反恐程序—货物凭据管理程序
GSV反恐程序—货物凭据管理程序
1.0目的：为明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司进出货物的帐
目清晰、手续完善。
通过对运输资料和资料系统的控制以防非许可接触，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。
2.0范围：适用于货仓工作人员、司机等凡是接触货运单及货物资料的人员。
3.0职责：
3.1货仓人员：核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认。
3.2仓管主任：审核、保存原始单据交公司财务负责人。
4.0内容：
4.1 货仓人员在收到相关的指令性文件资料后方能进行收发货工作，如采购部发的《采
购单》、生管课发的《出货通知书》等，货仓人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。
4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24
小时内）交财务部有关负责人。
4.3 仓管课只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司财务课
存档。
4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，如果需查阅单据需填写申请由部门领导和安
全主任签字批准后方可调阅。
5.0相关文件：无。
GSV反恐程序—物理安全措施程序
GSV反恐程序—物理安全措施程序
1.目的
采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。
2.适用范围
本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。
3.工作职责
安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。
4.工作程序
4.1安全标准
4.1.1所有建筑物用牢固的红砖墙。
货物储存区的窗加牢固防盗网。
4.1.2内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。
4.1.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。
4.1.4所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。
4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要分开。
4.1.6厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。
4.1.7装柜区需有固体围栏，并有锁具，保证该区域非授权人禁入。
4.2安全维护
4.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。
4.2.2每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。
4.2.3当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由各部门管理人员进行监督。
C—TPAT安全控制程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序文件.
C-TPAT安全控制程序1. 目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C—TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2. 范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。
3. 程序3.1 人力资源安全控制3.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩带厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。
值班员即时通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。
3.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。
对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。
3.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。
3.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
3.1.5 对从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
.2 生产工场安全控制3.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。
3.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
3.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属法进入区域。
3.2.4 所有利器的使用必须有人专人负责收发登记。
集装箱安全检查与管理程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序文件.
集装箱完整性检查程序1.0 目的为了加强对本公司货物和货柜的运输安全，符合海关与C-TPAT安全标准要求，防止装运、运输过程中丢失货物或遭受非法入侵，避免恐怖威胁、走私及其他犯罪行为，确保货物准确按时的到达目的地，制订本程序。
2.0 范围集装箱检查与监督人员。
3.0內容：3.1 所有进入本公司装运货物的集装箱都必须接受安全监管人员的检查，核对集装箱号。
3.2 货柜车进入本公司时，先由保安人员对车辆底盘与货柜底部进行检查。
3.3 空柜集装箱车辆，在进入停放区域后应由安全监管人员立即开柜检查是否为空柜状态，如发现有货物或人员，应立即报告公司安全官员与相关负责人。
3.4 集装箱在装运作业前需要由安全监管人员按要求的7个点开始安全检查。
4.0检查方法：4.1 检查内容:安全监管人员检查按要求的7个点进行：4.1.1 对集装箱的底部（底盘）按进行观察，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。
4.1.2 对集装箱内外门进行检查，检查门闩、螺钉、门板，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。
4.1.3 对集装箱左、右侧板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。
4.1.4 对柜头进行安全检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。
4.1.5 对集装箱顶板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹，是否符合高度。
4.1.6 对底板进行安全检查，否有改装、非正常维修、倾斜等异常痕迹。
4.1.7 检查过程中使用测量与敲记工具，验证高度与声音异常情况。
4.2 检查处理4.2.1 如果发现集装箱有异常，检查人员应马上报告公司安全官员与相关负责人，由相关负责人联系货运公司。
4.2.2 集装箱的停放需要在指定区域，并限制非授权人员进入。
4.2.3 保安应对集装箱的拖车在入厂前进行检查，防止非授权人员进入。
4.2.4 对于非本公司货柜，在进入公司区域前需要得到相关部分的批准，并登记所有者、物品类型、型号、数量，未加封条的进入本公司需由安全监管人员加封封条。
计算机安全管理规定GSV SCS SCAN 全套反恐程序文件.
计算机安全管理规定1.目的：为避免操作失误等人为因素导致计算机系统损坏，维护本公司计算机系统的安全以保证正常运作，进一步提高公司电脑办公效率，特制订相应的安全使用规范。
2.适用范围：本程序适用于所有计算机使用人员。
3.工作职责：使用人员负责对自己电脑日常维护，专业电脑人员负责异常情况处理。
4.定义：无5.作业流程：无6.工作程序内容：6.1 公司电脑只能由经授权及培训的员工操作使用，未经许可，任何人不得随便使用电脑。
6.2 电脑使用部门和使用者负责电脑的保管和清洁，使用者应保持电脑和周边设备所在环境的清洁，清洁电脑和周边设备时不能使用湿布，必须使用专业的清洁用具。
6.3 已被授权人员使用电脑时均须使用本人的登陆用户及密码，密码必须要遵循公司电脑密码策略。
任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的电脑。
6.4 办公人员不使用管理员账号，电脑使用者严禁将本人的帐户密码外传，不得窃取他人帐号及密码越权访问。
6.5 除电脑管理人员管理工作外，任何人不得随意拆开公司电脑，不得盗取和更换电配件，不得随意安装卸载软件，不得在电脑上设立共享、进行远程管理等与电脑管理有关的事情。
6.6 全厂员工不得在电脑(包括服务器)内存放音乐、电影、游戏、小说及其它与公司工作无关的资料，全厂员工不得使用公司电脑声卡资源来做视听行为(因工作需要使用SKYPE通话功能与外界有业务联系的人员除外)，对于教育培训的视频及资料将规划专门共享区域供存放及使用。
6.7 全厂员工不得利用公司网络资源浏览色情网站、下载电影音乐、玩游戏、看小说、观看网络视频、使用QQ/MSN/雅虎通/ICQ等及时通讯软件聊天(因工作需要与外界有业务联系的人员除外)及其它与公司工作无关的行为。
6.8 全厂人员在工作时间内需离开座位30分钟以上必须关闭显示器屏幕(包括中午午休时间)，下午下班后全厂人员必须关闭电脑和显示器电源，离开位置时电脑要自动上锁。
6.9 不得利用公司打印机打印小说等与工作无关的文件。
保安岗位职责GSV SCS SCAN 全套反恐程序文件.
保安岗位职责一、本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。
本责任书适合于我厂内所有保安岗位。
由安全主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。
二、在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。
请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“来访证”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。
三、对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：1. 不可触及人身;2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。
3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。
四、运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。
在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给来访证。
出厂时应认真查验由仓库部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回“来访证”准予放行，并作好记录。
五、要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有仓库放行条，并有仓库主管核准，并要检查车厢门是否上锁。
对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。
六、禁止员工携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样板物品等，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。
七、晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
八、下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。
九、值班保安下班须接班保安完成交接事项。
1. 上级规定或指示事项。
2. 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。
GSV反恐程序及文件
小时）。这个闭路电子报警系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。闭路电子报警系统的预防维护至少每个季度进行一次。
3.13为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过10
2.11.3货柜封条控制、验证、追踪程序
2.11.4
门卫管理程序
2.11.5物料进出控制
2.11.6车辆出入控制等等。
3
实际现场门卫按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下实际现场之门卫要求。
2.3.1.3人事门卫程序：人员的身份背景调查等。
2.3.1.4教育及培训程序：员工的教育培训。
2.3.1.5运输工具门卫程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。
2.3.1.6货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点货物、设备的验证须符合付货运清单。追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容。有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。
管理代表进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。
2.5为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。
2.6工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执法机关（例如公安、海关等）进行联络。
3.1工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。
3.2工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。
GSV反恐门卫管理程序
GSV反恐门卫管理程序1目的通过了解门卫管理程序、职责范围，以维护厂规厂纪，维护公司及员工的人身和财产安全。
2范围门卫部全体成员(队长一名,门卫员12名)3内容3.1大门门卫工作及注意事项3.1.1做到文明执勤,礼貌待客,服装统一整齐。
3.1.2对来访客人要注意礼节、礼貌。
3.1.3上班必须佩戴厂证,穿戴干净整洁。
3.1.4督促员工上下班排队打卡,禁止员工有代打卡现象,如发现有代打卡现象,作好记录,并上报上级处理。
3.1.5如有未上班人员有事找经理或主管,应先通报允许后方可进入。
3.2外来访客的接待3.2.1问清来访者身份、单位及受访人是否与厂有业务来往，并电话通知办公室。
3.2.2经请示允许后方可开门放其进入,并要求来访人出示证件,做好登记后,戴上本厂访客证,由门卫带到相关业务部门，业务部门全程陪同。
3.2.3访客离厂时收放行条,访客证,并对其所带物品进行检查。
3.2.4有公司产品或维修物品带出,要有相关的负责人签条方可放行并作记录,如果有来访者在没有允许的情况下,要强行或拒不下车登记且态度恶劣,应当将其拒之门外,并向上级汇报。
3.2.5外来访客如有车辆进入,应礼貌性的告知车辆停放位置,避免车辆乱停乱放。
3.2.6写字楼下班后,由大门门卫检查写字楼有无漏水及其他异常现象,如有应到写字楼查看了解并处理.3.2.7员工下班后应检查门窗、风扇、灯、机床电源是否关好，并将不良现象记录上报。
3.3外来厂车送货的进出程序3.3.1外来厂商送货到本厂时.先将小门打开部分让其人员进来填写来访登记,交换证件而后通知收货部门,并记录好车牌号,司机姓名及随车人数。
3.3.2厂商初次送货做好登记后由门卫直接带到收货部门。
3.3.3厂商离厂时,要出示并收回有关负责人开具的放行条,对车辆进行仔细检查,如有货带出,必须有负责人签字的物品放行条,核对好车号及随车人数、物品与进厂时无误后方可放行。
3.3.4厂商送货车辆、货柜或运输车应停放在指定的卸货装货区域。
03车辆及人员进出检查程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
9、对于不明身份的个人不予进入及不允许接近装卸货物区域。
10、对进入厂区的来访者未经得公司经理同意不得进入公司的电脑系统或阅读电脑上的相关信息。
编制
审核
审批
2、当发生突发事件或可疑情况时，负责人必须及时向上级汇报，针对情况向当地公安机关报案。（圆洲派出所电话：6680654或110）
3、保安负责对外来进出车辆和人员的检查及登记。对于外来车辆由保安问明事由后通知相关人员，经同意后对车辆实施检查然后进行登记。如无问题及可疑情况方可进入工厂，并将车辆停放于指定地点，如车上装有易燃、易爆或有毒等危险品，保安应阻止车辆进入工厂，并通知上级部门作出处理。
4、对于送货入厂的车辆，由保安通知仓库，由仓管员配合保安对车辆及物品进行检查、核对后方可登记入厂。离厂时须有负责人的放行条，并由保安再次检查、核准无问题后方可出厂。
5、对于入厂运输的车辆，由保安进行检查，如无异常后方可登记入厂装货，在装货过程中须有保安及负责人监视，所有装货人员必须是本厂的专职工作人员，无关人员一律不准接近装货区域。（对有处分记录的人员不得安排与装货有关的工作。）装完后在保安员的监控下由计划经理上锁。
6、对于短暂停放的空置或装有货物的集装箱，必须进行监控，以确保被人放置不明物品或违禁品。对于装货物的货柜应上锁以防止货品被盗窃。
7、对于来访人员须联络公司相关人员确认后进行登记，由保安或接待人陪同并戴上来访证方可入厂。来访者所携带的物品，如属私人物品，入厂前必须作出说明，否则出厂时一律不予放行；如属公司物品，须由相关人员检查核准后登记入厂。
富荣塑胶制品厂
文件编号：C-TPAT-003
版本：A
车辆及人员进出检查程序
安全管理部门职责26GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
4．1应急组由保安队长、副队长、保安及义务消防员组成
编制
审核
审批
富荣塑胶制品厂
文件编号：C-TPAT-026
版本：A
安全管理部门职责
页次：1/1
生效日期：2013-1-1
1、总指挥安全主任
职责：负责所有紧急行动，指挥现场人员紧急疏散和指挥义务消防队灌救初起的火灾，统筹各部门疏散过程中清点人数事宜。（各生产组长负责于集中地点清点人数后汇报至部门主管）指挥中心是整个应急组织的神经中枢，在事故发生时，它是应急管理中心和救助中心，具有确定行动重点地带，协调分配指挥救灾力量、灾情评估，信息媒介的功能，在事故后总结经验教训，改进应急预案，组织善工作。
2、当发生火灾警报时，应急总指挥如不在场，安全协调员负责所有的应急计划。
3、撤离组
3．1撤离组成员由安全主任、各部门主管、副主管、组长组成。
3．2职责：撤离组成员应熟悉所有离开大楼的逃生和走火信道路线，熟悉警报器及警钟的使用的位置，以及规定的紧急事故集合点。组员们应将员工带到最近的走火通道，并在离开大楼前检查各自分管的区域，以确保全体员工均已撤离大楼。全体员工撤离大楼以后，组员们应将各自分管区域的员工带到指定的集合地点集合。各组长应清点各组人数，并上报部门主管，由部门主管将总人数、失踪人员报告至应急组负责人。
36出货安全管制程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
文件编号：C-TPAT-036
版本：A
出货安全管制程序
页次：1/1
生效日期：2013-1-1
1.目的
加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的流失、掉包，或被不法分子、恐怖组织利用制造恐怖事件。
2.适用范围
适用于成品出货的运输安全。
3.工作职责
安全主任或相关指定代表负责出货的运输安全。
4.9出货前，保安必须核对司机的身份。
5.相关文件
《货柜检查记录表》
编制
审核
审批
4.6封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。
4.7运输车辆必须按规规定路线行驶，若遇特殊情况需要改变行进路线，必须第一时间通知公司负责人，负责人同意之后才能该行其他路线。
4.8每次成品出货均要ຫໍສະໝຸດ 记录，并保存这些记录、录像资料及拍摄照片。
4.工作程序
4.1装柜前货柜基本状况的检查，确保无孔、接口无缝隙、无过分的生锈和腐蚀、无油迹、无可见到的过分修补，不能渗水，若是铝柜必须在装柜前通过喷淋测试。其内部保证无异味，无脱落污染物质。
4.2装柜前还需对货柜的结构完整性进行检查，应进行7点+底盘及拖车检查，包括前面、坐侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架、底盘拖车等，还要检查门锁机械装置的牢固性和可靠性。
4.3在检查合格后要进行拍照，确认货物的出入完好性和安全性。
4.4所有货物需在安全主任或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。
4.5装卸完毕，经安全主任会或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日期印，即对运货车进行铅封，对货柜车、集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗的，同时还需贴上防破坏性能的一次性封条。
货柜验柜程序(集装箱安全程序)GSV SCS SCAN 全套反恐程序文件.
货柜验柜程序
一．目的
为保证成品在运输出过程中，防止货柜里面有可疑物料、货柜有损坏现象或所来的货柜与船务公司所提供的货柜不符及对停留在本公司的空/满货柜的安全而制定本程序。
二．适用范围
本公司所有出口的成品。
三．职责
保证出货物品安全完整的到达目的地。
四．程序
1．所有的货柜到指定装货地点后，仓库主管应第一时间核对运输公司所交来的提货单，核对提货单上的货柜号码、封条号码与实际来的货柜柜身号码、封条号码是否相符。
2．装货前应认真检查货柜的七个检查点是否有可疑东西，货柜是否良好，是否有损坏现象，确认所有资料完全相符后并作相关节检查记录经主管签名确认才能装上成品。
3．若货柜完好，将柜号、封条号记录在落货单上。
如果货柜有破损或发现提货单打上的资料与实际来的货柜号码不符，应第一时间通知本公司报关员，由报关员将情况反映给运输公司，并由运输公司更换完好的货柜为止，直到确认全部安全可以后，再给予装上成品。
4．装完成品后，货仓主管、船务主管和保安应同时再次核对封条号码，方可给予放行。
5．在货柜车进入本公司起直到装完货柜整个过程中，需有保安人员监视其安全。
货仓人员作相关详细的检查记录经主管签名确认放行。
6．若因成品未完成等情况导致无法正常装柜，或是货品装好货柜因货柜车无法开动等状况致使需停留在工厂，保安员应对其货柜车进行24小时严密监控，并多次实地巡查核实其安全，待一切正常后，重新对货柜进行验柜的正常程序。
7．若有发现货品与装柜资料不一致，封条有损坏就出货等不良行为，仓管、保安、报关等相关人员有权及时向海关、客户或其它执法机关报告进行处理。
14身份证识别与核对程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
5、身份证有效性和真实性跟踪监控管理：
a）员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：办理暂住证时，需提供身份证复印件。
b）如对测试到有遗失、过期或身份证寄回家等的员工，人事部会出具《催办身份证通知书》。
3.2.8照片的脸部无网文，背景衣领均有网文覆盖.
3.2.9直视下看不到光变色“长城”“中国CHIAN”图案.
3.2.10正面下半部有大幅荧光长城图案（紫光灯下）.
3.3系统或网络查证方法
编制
审核
审批
富荣塑胶制品厂
文件编号：C-TPAT-014
版本：A
身份证识别与核对程序
页次：1/1
生效日期：2013-1-1
3.3.1公司可以购买一套身份证查实系统或通过网络查证的方法来鉴别应聘者的身份证件.
3.4借身份证入厂的辨别程序
考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即①仔细审查会发现许多特点与证件不相符；②对证件内容未能熟记；③临时借用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。
c）一般通知期为6个月，6个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。
编制
审核
审批
3.1.2真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”.
3.1.3真身份证防伪标志‘长城图案’与‘中国’字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月1日以后办理的证件）；真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单.
3.1.4真身份证的“姓名”、“性别”、“出生”、“民族”、“编号”的字体是公安部的加密字体，体形扁长；假身份证则字体较宽或比较模糊（因是复印）.
车辆进出管理程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序文件.
车辆进出管理程序
1.目的：车辆进出规范化停放
2.职责：保安负责管制好车辆进出记录。
工作程序：
1、车辆入厂
a．外来车辆进入厂区前必须经过验证登记才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停泊在指定的停靠区域。
b．对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其身份证、厂牌、驾驶证和记录车辆之车牌号码的方式进行。
在查验之后，会派发一张《访客证》给司机作为进入凭证。
c．对于本厂车辆进入厂区，车辆司机应正确配戴厂牌才可允许入厂。
d．保安必须及时做好车辆入厂记录。
2、车辆出厂
1）本厂车辆出厂
a．本厂非载货车辆出厂需要凭管理部签发的《派车单》，经值班保安查验才能出厂；
2）外来车辆出厂
a．外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的《访客证》，经值班保安查验才能出厂；
b．外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《放行条》，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。
3、车辆在厂内之停靠控制
a．人事部负责规划车辆之停靠区域。
一般可根据实际情况划分为本厂车辆停靠区、外来访客车辆停靠区域、普通货车装卸货区、货柜装运成品区。
如果停靠区域已停泊满车辆，则厂保安需暂时放行车辆进人厂区；必要时，可要求车辆暂停泊在厂外附近区域。
b．各类车辆应按照指定区域停泊和作业，值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂区时按照指定区域停靠，确保车辆停靠区域处于一个安全、隔离的等候状态。
记录：
访客证
放行条。
运输工具反恐程序
运输工具反恐程序基本流程1.0、加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时、安全进港。
2.0、所有出口货物需在工厂指定的安全代表监控下装车。
在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。
3.0、装卸完毕，经工厂安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到集装箱箱号及封条号码，随后对货车，集装箱上锁。
锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条。
4.0、封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号、车型、车貌，锁具和标贴及拍照时间。
5.0、运输途中，有公司调度人员实时监控车辆运行动态，直至运输过程结束。
6.0、每次出货，运输均要做好记录。
（包括运输途中情况，按时或延时到达目的地以及其他异常情况等）。
保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。
7.0、所有装运货物的货柜车需要按照指定置停放，不能停留在非装卸作业区域，车辆驾驶仓和点火锁匙必须始终安全地保存（司机负责保存），以免非授权人员在任何时间内有机会使用。
8.0、使用一次性的封条，每个封条拥有唯一的号码。
在装货前由工厂负责人对封条进行检查，确认无误后交由对方保管。
9.0、在装货完毕上好封条确认无误后，集装箱离厂，如中途或到港后发现封条有损坏，要禁止装运出港。
将货物拉回公司，需要将集装箱打开，卸下货物，按照装箱单对所有货物进行检查有无可疑物质，重量有无明显变化，包装有没有破损及打开的痕迹，并对集装箱进行重新检查，确认无异常，更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号。
集装箱检查1.0、装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。
检查依据下列准则进行：1.0.1、检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架外部/下方、隐蔽间隔。
1.0.2、检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道；1.0.3、检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。
42反恐方针与任务GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
3.2.3落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。
3.2.4调解处理公司内部治安纠纷；维护公司厂区和其他公共活动场所的治安秩序。
3.2.5对公司内有轻微违法但尚未构成犯罪的人员进行帮助、教育。
3.2.6向公安机关报告公司内发生的刑事、治安案件，治安灾害事故和其他严重危及治安的情况；保护发案现场并协助公安机关查破公司内发生的刑事案件和治安案件。
3.2.7管理在公司内务工、经商、从业的暂住人口和流动人口。
3.2.8参加所在地区组织的社会治安综合治理工作。
3.1.1“预防为主”是反恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体得预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种灾害事故消灭在萌芽之中。
3.1.2“确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重，要做好公司安全保卫工作，首先要抓好重点单位和关键部位的安全防范工作。
富荣塑胶制品厂
文件编号：C-TPAT-042
版本：A
反恐方针与任务
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生效日期：2013-1-1
1.目的
制定反恐方针及任务有助于公司反恐斗争更有方向性和目标性。
2.范围
适用于全厂员工使用。
3、内容
3.1方针
“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”反映了反恐工作的特点和规律，它是指导我们塑胶制品厂
文件编号：C-TPAT-042
版本：A
保安工作职责(张贴)GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
保安工作职责为保障本厂财产及人员的安全，特制定如下制度。
1.保安员必须佩戴厂证，制服整齐。
2.维持公司员工上下班秩序，监督员工上下班打卡，禁止非本厂人员进入工厂。
3.检查员工出入厂区是否佩戴厂证，无厂证者将不可进入工厂。
4.阻止员工携带私人物品进入工作区，检查员工随身物品，防止不明物品进入工厂区或员工擅自带走公司的财物。
5.对来访者必须认真核实登记检查，包括外厂送货人员、送快递人员，保安必须打电话同收件人确认在确认无误后发放来访证，并通知相关人员陪同方可进入厂区。
6.严格按要求检查，登记进出工厂的外来车辆，指示正确的停放位置，外来车辆不能停放在货物接收区及装货区域，如有可疑现象立即上报7.当班保安人员须不定时巡逻厂内外保安情况，提高警惕，并作好巡查记录。
如发现围墙破损应及时通知保安队长马上派人修复。
并应对围墙内外的杂物必须及时清除，以防有人躲藏或爬入工厂内无法及时发现，如发现有可疑情况立即通知上司，并及时处理。
8.当班保安还应不定时地检查仓库及车间所有的门窗，确保所有的门窗都可以上锁，如否应及时通知维修人员进行维修。
9.保安的装备由专人（安全主任）负责管理，所有装备统一发放管理，如须领用及更换应至安全主任。
10.值班保安必须认真检查出入人员携带的物品，必须与放行条及送货单吻合的情况下方可放行。
如有可疑的须查明原因，否则不可放行。
如因保安失职造成损失，轻者记过解雇，严重者追究刑事责任。
11.值班保安必须认真检查进出货物的的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损失。
12.按人事部的人员出厂记录，排查出厂人员是否在厂区逗留。
监督出厂人员办理出厂手续。
13.值班保安必须认真检查盘问出入的货柜车辆人员、车牌、司机姓名、身份证及装货文件、出货的数量、车辆的安全性（上下左右前后底及拖车）等，并对装柜的全过程进行监督。
禁止非授权人员进入装柜区域。
14.值班保安在遇突发性事件时应立即按保安室提供的相关电话同相关部门联系。
28包装部安保作业指引GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
7).所有档案记录，必须存放在有锁的抽屉内，其它人不得擅自取用。
8）.所有包装过程特别是装箱工序均被摄像监控。
编制
审核
审批
2).必须在指定范围进行包装活动，此范围只许本部门员工负责处理，非本部员工及没有职员陪同的访客均不得入内。
3).每天上下班前，必须点算货品数量是否配合单据上的数据，物品有否损毁或无故移动。
4).所有货物进出必须先登记以确定没有来历不明之物品混入，危害工厂安全。
5).工作时段内，必须有本部门之员工当值，若遇上订单不继导致停工，部门主管与保安员须一同巡查；并由保安员留守直至全体下班方可离开。
富荣塑胶制品厂
文件编号：C-TPAT-028
版本：A
包装部安保作业指引
页次：1/1
生效日期：2013-1-1
一)1、目的：
为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，加强包装过程的管理与监控，防止意外或非法物品或人员的进出。
2、程序：
1）.每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行Fra bibliotek次消防及保安检查。
反恐-物流运输安全控制程序
题目物流运输安全控制程序第2版1、目地本程序的目的防止货物在运输过程丢失、调包或被不法分子、恐怖组织利用运输过程制造恐怖事件，遵守C-TPA T及客户的反恐安保要求，确保货物安全、及时结关，特制订本程序。
2、范围公司通过物流运入和运出货物的运输过程。
3、职责3.1、保安对进出公司区域的物流公司车辆进行登记、检查运输资料；3.2、保安主管进行安全检查、对装卸过程进行管控、对运输过程进行跟踪和核实。
4、程序4.1、公司原则上不使用物流运输。
如因客户需要或货物在国内运输时，方可使用指定物流公司运输。
4.2、运入货物4.2.1、所有进入公司的货物需由资材员工核对采购发出的订单，对无采购单据物料一律拒收，特殊情况需联系采购进行核实。
4.2.2、经核实的外来货物一律存放在资材课待检区域，由品管人员进行质量检验，并填写相应的记录。
4.2.3、来货必须符合采购单或送货单数量/重量，对数量或重量不符、颜色有差异、形状不致、有可疑气味的货物，需立即报告安全主管、当地执法机关、海关调查处理。
4.2.4、品管检验质量合格后，货物应存放于安全的区域内，并加上标识，资材课做好记录，以便于日后追溯。
4.3、运出货物4.3.1、船务根据出货计划，提前物流公司联系预约车辆。
以确保物流公司能够及时到达我司和安全装货。
第1次编制审批题目物流运输安全控制程序第2版4.3.2、物流公司在车间到时达工厂前提供司机资料给我司以方便装车前确认司机资料如：司机姓名、身份证号码、运输工具相关信息。
4.3.3、货物装运完成后，保安主管加上封条和挂锁，确保货物运输过程安全。
4.3.4、车辆离开公司后，司机需每30分钟与保安主管联系1次，汇报到达位置、运行状况、有无可疑人员或物品、封条及车辆是否完好安全等。
4.3.5、运输途中司机及时察看路况选择路线，核查是否有塞车现象、是否有交通事故、是否有恐怖事件的发生、是否以前发生过恐怖事件，从而选择安全路线。
在运输过程中，司机不得擅自改变运输路线、擅自途中停留、擅自打开封条检查、擅自加挂外挂物或进行维修。
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1.所有外来运输工具不可进出工厂（货柜车除外），货柜进厂须接受保安人员的登记及检查,需报关出口的通知后,即与有关船务计划部取得联系,并向船务公司调查前来拖柜的司机是否属于船务公司,如果属实,则可以放车入厂,如果有疑问,则不可以放车入厂.并由保安部报行政部经理及船务计划部按有关程序处理.
3.经检查后无疑问的车辆由保安指挥进入装货区停稳后,将货柜拖头卸下,拖头由司机驶离装货区.如属短暂装货的,司机不得离开驾驶室,如须离开的须经保安批准,方可离开,但不得进入任何其他工作场所,只能离厂休息;
4.司机重新进厂须重新检查登记有关证件,如果无误后方可进厂;
5.货物装卸或装载完毕后,由保安与仓务管理人员检查无误后,根据有关程序开具货物放行条加上封条后方可经前门保安核对无误后放行有关运输工具及驾驶人员.