TS16949体系内部体系审核内部审核检查表
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内部体系审核
技术部
质管部
8.2.2.2
制造过程审核
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 差不多定义
□ 差不多被文件化
□ 差不多建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程咨询题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
M03
内部体系审核
质管部
8.2.2.4
体系审核打算
总经理
8.2.2.5
内审员资格
治理者代
表、质管部
8.2.2/8.2.2.1
TS16949体系内部体系审核内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 差不多定义
□ 差不多被文件化
□ 差不多建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程咨询题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
技术部
质管部
8.2.2.3
产品审核
技术部
质管部
8.2.2.2
制造过程审核
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 差不多定义
□ 差不多被文件化
□ 差不多建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程咨询题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
M03
内部体系审核
质管部
8.2.2.4
体系审核打算
总经理
8.2.2.5
内审员资格
治理者代
表、质管部
8.2.2/8.2.2.1
TS16949体系内部体系审核内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 差不多定义
□ 差不多被文件化
□ 差不多建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程咨询题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
技术部
质管部
8.2.2.3
产品审核