内部审核规划方案.doc

内部审核方案

表单编号：***FM-034

1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车 QMS标准（ IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。

2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。

3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。

4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。

5、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表）

5.1 、体系审核：

审核过程 / 内容

审核日期

备注

2019 年2020 年2021 年

上汽上海通用广汽菲亚特

所排到的客户，在本次审核时要覆盖所

CSR顾客特定要求上海蔚来上汽大通前途

有顾客特定要求

东风裕隆东南东理化

C1 合同 / 订单评审过程×××重点对每年新增合同 / 订单进行审核C2 产品质量先期策划过程×××重点对新项目进行审核

C3 制造过程×××生产过程每年作重点审核

C4 交付与反馈过程

××2018 年外部审核该过程未发现问题

M1 业务计划过程

×××

M2 内部审核过程

×××

M3 管理评审过程

×××

S1 形成文件的信息过程

×

S2 人力资源过程

×

S3 采购与供方管理过程

×

S4 检验过程

×××

2018 年外部审核该过程未发现问题2018 年外部审核该过程未发现问题2018 年外部审核该过程未发现问题

S5 设备与工装过程××

S6 监视和测量资源过程××

S7 物流过程××S8 不合格过程×××S9 改进过程×××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。2018 年外部审核该过程未发现问题2018 年外部审核该过程未发现问题

5.2 、过程审核：

顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。

审核过程 / 内容

日期

备注2020 年2021 年

2019 年

成型×××该过程建立时间较短，不够成熟压铸×××该过程建立时间较短，不够成熟组装

×该过程较成熟

注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。

5.3 产品审核：

顾客指定：；公司确定方法：参照 VDA6.5 优化的企业方法。

生产过程中；库房；主机厂；用户。

方案内容：

审核产品 / 内容日期

备注产品名称规格型号2019 年2020 年2021 年

ES8 ×××

S300

×××

注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。

6、方案（审核频率）评审结论及会签：

过程审核产品审核

同意、不同意同意、不同意

体系审核

同意、不同意

整体结论

同意、不同意

会签（各部门主管和内审员）：

日期：

批准（最高管理者/ 管理着代表）：

同意、不同意

签名 / 日期：

7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/ 或顾客投诉）

日期

2019 年度2020 年度2021 年度

7.1 过程审核

未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。

调整具体情况概述：

描述人（管理者代表） / 日期：

日期

2017 年度2018 年度2019 年度

7.2 产品审核

未调整、调整未调整、调整未调整、调整

调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。

调整具体情况概述：

描述人（管理者代表） / 日期：

日期

2017 年度2018 年度2019 年度

7.3 体系审核

未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。

调整具体情况概述：

描述人（管理者代表） / 日期：

日期2019 年度2020 年度2021 年度

2019 年度

8、审核方案有效性评审结论及会签：

过程审核方案产品审核方案体系审核方案

有效，无效有效，无效有效，无效有效，无效有效，无效有效，无效有效，无效有效，无效有效，无效整体有效；

整体无效无效说明：。

2017 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：

日期：

2017 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/ 管理着代表）：有效、无效

签名 / 日期：

整体有效；

整体无效无效说明：。

2018 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：

2020 年度日期：

2018 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/ 管理着代表）：

有效、无效

签名 / 日期：

整体有效；

整体无效无效说明：。

2019 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：

2021 年度日期：

2019 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/ 管理着代表）：

有效、无效

签名 / 日期：

9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。