东风汽车事业计划安排
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Bus
180
120
万
HDT
MDT
LDT(inc.P/U)
Mini Truck
Large Bus Medium Bus Small Bus(exc. MPV) Mini Bus
万
160
15
15
15
14 100
140
120
100 15
10.0 80
54
14
14
14 15.5
14.5
12.1
68
77
85
15
预
503 500
测
400 268
300
200
100
235
0 2004年
536 291
579 323
245
256
2005年
2006年
670 401
269 2007年
754
760
480
481
274
279
2008年
2009年
813 530
283 2010年
9
五、 04MTP的前提条件
Truck
TIV预测-TIV-Segment
4
三、时间进度安排
第一阶段
第二阶段
（5.10-5.30） （5.31-6.8)
第三阶段 （6.9-6.14)
基
事Βιβλιοθήκη Baidu
整 体 筹 划
础
准 备
调 研 及
前
业 划部 初门 案事
业
期
计
1、确定组织 形式
2、确定时间 进度和工作安 排
3、部分人员 培训学习
1、成立跨部门工 作小组 2、现状调查 3、设立边界条件 4、构建KPI体系 5、确定事业计划 格式 6、理清课题清单 7、开展培训工作
13 20 23
32 2010年
6 02 2002年
25
5 2 2003年
26
5 2 2004年
27
6 2 2005年
29
6 2 2006年
31
6 3 2007年
32
6 3 2008年
32
6 3 2009年
33
6 3 2010年
宏观经济指标
14 12.6
12
10.5
10 8
9.6 8.8 7.8 7.1
8
8 7.3
9.1
6
8.3 7.7 7.4 8
8.5 7.6 7.6
4
2
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
制造总部 采购总部 QCD总部 人事总部
沟通、汇报
沟通
沟通 协调
CV职能部门
跨职能工作小组 事业计划部 市场销售总部 制造技术部 质量保证部 SCM部
QCD改善执行部 人事部
重型车厂事业计划编制部门
沟通、汇报
沟通 指导 协调 综合
跨职能工作小组 事业计划部 制造技术部 质量保证部 SCM部 QCD改善室 人事部 财务会计部 装备管理部 供应部 信息工程部
17.5
18
18.5
17
LDT中含P/U的台数
18.8
80
92
98
101
104
106 60 61
68
70
71
72
72
73
73
74
60
40
40
16
20
25
0
2002年
14 26 2003年
13 25 2004年
13 25 2005年
13 26 2006年
14 29 2007年
14 30 2008年
13 32 2009年
重型车厂中期 事业计划编制安排
事业计划部 2004年6月1日
0
一、重型车厂事业计划
< 重型车厂04－07’目标 > 战略目标：装配中国一流、改装公司第一 中期目标：装配3万辆、改装1万辆
1
二、重型车厂 04MTP工作重点
2
二、04 MTP工作重点
期间 05’-07’
08’-09’ 2010’
1、分职能事 业计划编制 2、分课题事 业计划编制 3、形成事业 部门事业计划 初案
第四阶段
第五阶段
（6.15-6.16/17) （6.18-6.19/20）
第六阶段 （6.21-8.22/23）
第七阶段 （8.24－）
划 初 案 （ 讨 论 稿 ）
重 型 车 厂 事 业 计
型修 车订 厂、 事详 业实 计， 划形
年
年 预 算
行 动 方 案
、
1、对事业计划初案 进行修正、详实 2、形成重型车厂整 体事业计划终案 3、提交CV事业计 划部 4、确定’05预算初 案
1、编制’05 行动方案 2、编制’05 投资计划 3、确定’05 预算
5
四、04’MTP编制组织形式
DFL职能部门
经营规划总部 商品规划总部 财务会计总部
完善细化中期投资计划，编制以‘05-’09商品计划为基础的投资 计划
重型车厂中/ 长期商品战 略
构建’05预算基本框架 制定商品计划保证计划 持续性业务改善计划 对于08-09商品系列计划制造、研发体系的保证
重 型 车 厂 商 商品、台数、能力、投资 品发展战略 构想
3
三、时间进度安排
0.7% 0.4%
0%
CY1996
CY1997
CY19-908.8C%Y199-90.C4Y%2000
CY2001
-0.8% CY2002 CY2003
CY2004
CY2005
CY2006
CY2007
CY2008
CY2009
CY2010
-2%
8
五、 04MTP的前提条件
900
万
800
700
总
量
600
工作重点
主要内容
制订完善细 化重型车厂 05-07年事业 计划
制订完善细化重型车厂中期商品计划 构建KPI指标体系，明确KPI定义、计算方法和基准值 基础资料和数据的构建、完善 事业计划的展开、完善、细化
对’03BP应涉及但未包括的范围/领域，提出课题和方策，制定具 体的行动计划；对已展开的课题进一步完善、细化
初成 案重
1、对事业部门事 业计划进行修正、 汇总 2、形成重型车厂 整体事业计划初 案（讨论稿） 3、提交厂长办公 会讨论
1、对事业计划初案 进行修正、详实 2、形成重型车厂整 体事业计划初案 3、提交CV事业计 划部
事修
开 预 算 工 作
业 计 划 终 案 并
订 、 详 实 ， 形
展成
05’ 05
10%
1) GDP
GDP在2010年约为目前的一倍 (约23万亿);
未来几年国家将防止经济过热, 适度控制增长速度;
2) CPI
中国经济由微缩走向微胀; 中国政府将保持适度微胀,以拉 动内需;
8%
8.3%
6%
4%
3.0%
2.8% 2%
1.9%
2.0% 2.0%
2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
东重贸易有限公司
6
四、04‘MTP编制组织形式
重型车厂-CFT小组
组长
副组长
成员单位
谭先高
肖
刘治国
精
李成业
华
周明举
郭江万
CFT小组办公室：事业计划部 办公室负责人：周跃
事业计划部 制造技术部 质量保证部
SCM部 QCD改善室
人事部 财务会计部 装备管理部
供应部 信息工程部 东重贸易有限公司
7
五、 04MTP的前提条件
180
120
万
HDT
MDT
LDT(inc.P/U)
Mini Truck
Large Bus Medium Bus Small Bus(exc. MPV) Mini Bus
万
160
15
15
15
14 100
140
120
100 15
10.0 80
54
14
14
14 15.5
14.5
12.1
68
77
85
15
预
503 500
测
400 268
300
200
100
235
0 2004年
536 291
579 323
245
256
2005年
2006年
670 401
269 2007年
754
760
480
481
274
279
2008年
2009年
813 530
283 2010年
9
五、 04MTP的前提条件
Truck
TIV预测-TIV-Segment
4
三、时间进度安排
第一阶段
第二阶段
（5.10-5.30） （5.31-6.8)
第三阶段 （6.9-6.14)
基
事Βιβλιοθήκη Baidu
整 体 筹 划
础
准 备
调 研 及
前
业 划部 初门 案事
业
期
计
1、确定组织 形式
2、确定时间 进度和工作安 排
3、部分人员 培训学习
1、成立跨部门工 作小组 2、现状调查 3、设立边界条件 4、构建KPI体系 5、确定事业计划 格式 6、理清课题清单 7、开展培训工作
13 20 23
32 2010年
6 02 2002年
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5 2 2003年
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6 2 2005年
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6 2 2006年
31
6 3 2007年
32
6 3 2008年
32
6 3 2009年
33
6 3 2010年
宏观经济指标
14 12.6
12
10.5
10 8
9.6 8.8 7.8 7.1
8
8 7.3
9.1
6
8.3 7.7 7.4 8
8.5 7.6 7.6
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
制造总部 采购总部 QCD总部 人事总部
沟通、汇报
沟通
沟通 协调
CV职能部门
跨职能工作小组 事业计划部 市场销售总部 制造技术部 质量保证部 SCM部
QCD改善执行部 人事部
重型车厂事业计划编制部门
沟通、汇报
沟通 指导 协调 综合
跨职能工作小组 事业计划部 制造技术部 质量保证部 SCM部 QCD改善室 人事部 财务会计部 装备管理部 供应部 信息工程部
17.5
18
18.5
17
LDT中含P/U的台数
18.8
80
92
98
101
104
106 60 61
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72
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2002年
14 26 2003年
13 25 2004年
13 25 2005年
13 26 2006年
14 29 2007年
14 30 2008年
13 32 2009年
重型车厂中期 事业计划编制安排
事业计划部 2004年6月1日
0
一、重型车厂事业计划
< 重型车厂04－07’目标 > 战略目标：装配中国一流、改装公司第一 中期目标：装配3万辆、改装1万辆
1
二、重型车厂 04MTP工作重点
2
二、04 MTP工作重点
期间 05’-07’
08’-09’ 2010’
1、分职能事 业计划编制 2、分课题事 业计划编制 3、形成事业 部门事业计划 初案
第四阶段
第五阶段
（6.15-6.16/17) （6.18-6.19/20）
第六阶段 （6.21-8.22/23）
第七阶段 （8.24－）
划 初 案 （ 讨 论 稿 ）
重 型 车 厂 事 业 计
型修 车订 厂、 事详 业实 计， 划形
年
年 预 算
行 动 方 案
、
1、对事业计划初案 进行修正、详实 2、形成重型车厂整 体事业计划终案 3、提交CV事业计 划部 4、确定’05预算初 案
1、编制’05 行动方案 2、编制’05 投资计划 3、确定’05 预算
5
四、04’MTP编制组织形式
DFL职能部门
经营规划总部 商品规划总部 财务会计总部
完善细化中期投资计划，编制以‘05-’09商品计划为基础的投资 计划
重型车厂中/ 长期商品战 略
构建’05预算基本框架 制定商品计划保证计划 持续性业务改善计划 对于08-09商品系列计划制造、研发体系的保证
重 型 车 厂 商 商品、台数、能力、投资 品发展战略 构想
3
三、时间进度安排
0.7% 0.4%
0%
CY1996
CY1997
CY19-908.8C%Y199-90.C4Y%2000
CY2001
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CY2004
CY2005
CY2006
CY2007
CY2008
CY2009
CY2010
-2%
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五、 04MTP的前提条件
900
万
800
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总
量
600
工作重点
主要内容
制订完善细 化重型车厂 05-07年事业 计划
制订完善细化重型车厂中期商品计划 构建KPI指标体系，明确KPI定义、计算方法和基准值 基础资料和数据的构建、完善 事业计划的展开、完善、细化
对’03BP应涉及但未包括的范围/领域，提出课题和方策，制定具 体的行动计划；对已展开的课题进一步完善、细化
初成 案重
1、对事业部门事 业计划进行修正、 汇总 2、形成重型车厂 整体事业计划初 案（讨论稿） 3、提交厂长办公 会讨论
1、对事业计划初案 进行修正、详实 2、形成重型车厂整 体事业计划初案 3、提交CV事业计 划部
事修
开 预 算 工 作
业 计 划 终 案 并
订 、 详 实 ， 形
展成
05’ 05
10%
1) GDP
GDP在2010年约为目前的一倍 (约23万亿);
未来几年国家将防止经济过热, 适度控制增长速度;
2) CPI
中国经济由微缩走向微胀; 中国政府将保持适度微胀,以拉 动内需;
8%
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东重贸易有限公司
6
四、04‘MTP编制组织形式
重型车厂-CFT小组
组长
副组长
成员单位
谭先高
肖
刘治国
精
李成业
华
周明举
郭江万
CFT小组办公室：事业计划部 办公室负责人：周跃
事业计划部 制造技术部 质量保证部
SCM部 QCD改善室
人事部 财务会计部 装备管理部
供应部 信息工程部 东重贸易有限公司
7
五、 04MTP的前提条件