过程审核记录

过程审核B部分审核清单

批量生产

P5供应商管理

P6生产过程分析

P7客户支持，客户满意度，服务

拟定：审核：批准:

产品审核计划表

ts16949产品审核计划产品审核缺陷分级规定产品审核检查表德信诚培训网产品审核检查表篇二：产品审核实施计划 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划编号： xxxxx 序号： 1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量。 2.审核产品：xxxx件 3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。 4.审核时间：xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日 5. 审核组成员及分工： 6.审核时间计划制订：xxxx 审批：xxxx 日期：xxxx 产品审核计划表编号:jl-8.2.2.3-01 共1页第1页篇三：产品审核实施计划编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 一、产品审核的目的为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。二、审核组成员构成组长：何安邦成员：何文炳审核时间按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。三、审核依据产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。四、审核步骤： 1、样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2、产品审核； 2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核； 2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： a级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； b级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； c级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，

过程审核控制程序

QPM4-3（B/1）过程审核控制程序 2018-12-02修订 2018-12-05 实施发布

1 目的本程序规定了内部过程审核的职责和要求，以定期进行制造过程的内部审核，确保每一个制造过程的符合性和有效性，并为其持续改进提供依据。 2 适用范围本文件适用于对公司制造过程审核的管理。 3 职责 3.1XXX负责编制制造过程审核计划，进行策划、组织和协调，并组织内审员对受审核部门纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。 3.2 XXX经理负责批准年度审核计划，任命审核组组长，批准审核报告，并对审核的实施进行监督和评价。 3.3 审核组长负责组建审核组，编制审核具体的日程计划，并组织实施，对审核质量负责，提交审核报告。 3.4 审核员负责编制内部审核检查表、实施审核、做好记录。 3.5 各受审核部门应协助、配合审核活动，做好必要的准备工作，并对审核中确认的不合格项采取纠正措施。 4 工作流程及控制要求 4. 1过程审核策划 4.1.1审核组负责组织实施过程审核。 4.1.2审核员要求：高中（含职高）以上学历，在公司工作至少有两年以上，有制造过程管理工作经验，接受有培训资格的外部培训机构的过程审核教育培训达6 小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书，并经公司总经理聘任。为体现过程审核的客观性及公正性，审核员应与被审核领域无直接责任关系。 4.1.4审核依据 a）管理体系文件：手册、程序文件、作业指导书及产品图纸、顾客要求、合同/订单。 b）IATF16949标准； c）有关的技术标准； d）适用的法律、法规； e) 顾客指定的标准或特殊要求等。 4.1.6审核频次本公司生产制造全过程的过程审核每年实施一次，当出现下列现象时，由XXX经理确定是否增加

体系审核_过程审核及产品审核的区别

前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其他资料，由第三方根据自己的尺度决定。 2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。比较：这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。

对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。 3关于过程审核的规定 3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的： 3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 3.1.3 持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。 3.1.4 质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 3.2 原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。 3.2.1 计划内的过程审核针对体系审核

福州某汽车公司过程审核记录(49个doc10个xls)59

福州某汽车公司过程审核记录（49 个doc 10 个xls） 59 无锡云天汽车配件有限公司产品要求的确定与评审控制程序版本/修改码：A/0 Q/YT?P12?2006 1目的明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。 2范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。 3职责 3.1营销部 3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同 /订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。 3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资釆购的能力。 3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力； 3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。 3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。 3.5财务部负责评审价格的合理性。 3.6总经理负贵批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。 4工作程序 4.1长期供货协议 4.1.1长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。

4.1.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。 4.1.3与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。 4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。 4.2合同/订单的分类 a）常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单； b）特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种：（1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单；（2）产品交付期要求特急的合同/订单。 4?3顾客产品要求的确定 43.1营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括： a）顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。 b）顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。 c）与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。 d）公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的

VDA6.3过程审核培训资料全

word格式过程审核前言买方市场上顾客要求的不断提高给企业的质量管理提出了更新更复杂的任务。在许多工业领域，“广泛的”质量管理体系是企业战略的一个组成部分，是满足产品和过程高质量要求的先决条件。通过质量体系审核对质量管理体系的有效性进行定期的评审。随着产品/服务从设计到生产/实施的周期越来越短，要求企业各部门的工作流程不断地向平行化发展，这就给过程提出了越来越高的要求。在质量要求不断提高的情况下，只有通过受控的、有能力的过程才能实现自我评价和降低检测费用。这不仅适用于产品诞生过程/批量生产，也适用于服务诞生过程/服务的实施。必须对企业的各个过程进行持续的监控，以保证其可靠性或在发现缺陷时及时采取适当的纠正措施。对过程进行监控的重要手段是过程审核。 1体系审核、过程审核及产品审核之间的关系

体系审核、过程审核及产品审核是三种审核方式。举例这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。比较：这些分别独立的审核方式在一定程度上存在的共性。 2关于过程审核的规定 2.1 任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的： 2.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 2.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 2.1.3 持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。 2.1.4 质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 2.2 原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。 2.2.1 计划内的过程审核针对体系的审核过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即只对于供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。针对项目的审核

产品审核培训教材

产品审核 Product Audit 培训教材目录 1.引言 2.概念解释及产品审核的目的 3.汽车制造厂及其组织的产品审核 4.产品审核的筹备和策划 5.产品审核提问表 6.产品审核的实施 7.数据分析及及缺陷原因调查 8.产品审核结果的评定 9.产品审核报告 10.根据产品审核结果制定纠正措施 11.实例 1.引言 ?产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力。此时对产品是否与规定的技术要求或与顾客/组织的特殊协议相一致进行检验。 ?在评定存在技术要求的偏差时,视目标的设定,焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。 ?产品审核是对新产品的特性进行检验,而不是对长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能代替生产过程中的检验。 ?产品审核定期进行。此时,由于特殊的原因也可另外进行审核。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。 ?可以在各个经营过程中进行产品审核，如：产品开发、产品制造、产品销售。 ?本教材产品审核主要是关于产品的制造过程。 ?通过产品审核来反映质量趋势及重点缺陷。 ?产品审核时，组织可使用下列判别依据： --检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件、零件批量）； --验证生产的均衡性； --识别缺陷、变化及趋势； --反映顾客的感受； --在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助； --尽早对售后问题采取反映； --验证所采取措施的可信度； --法律规定。 ?通过制定审核计划来确定在生产过程的什么阶段进行产品审核。在制定审核计划时，要考虑经济性、产品的复杂程度以及产量问题。

2.概念解释及产品审核的目的 2.1概念解释 ?产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即：检验特性-定量和定性的特性。检验对象-有型产品。检验时间-在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。检验依据-额定要求。检验人员-独立的审核员。 ?产品审核时所进行的检验是按照确定的检验流程计划进行的。 --在产品审核的检验流程计划中须确定：抽样的方式和范围（及件数）、检验特性的种类及数量、检验结果的评定（与内部/外部的标准或技术规范和图纸要求相比较）。 --产品审核评定的结果应被看作为对所有质量控制措施的评审。若发现与技术规范有偏差，则须采取纠正措施，若发现重要的的特性（特别是与安全性相关的特性）与额定值和/或极限样品有偏差，则必须采取直接的行动，例如：封存或对生产部门所有的产品进行分选。 --从产品开发阶段（样件）、各生产阶段一直到发货都可以进行产品审核。 2.2产品审核的目的 ?产品审核的任务是按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定“质量特性”的要求相符。 ?通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。 ?通过产品审核可以了解顾客对产品的期望，即从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。 ?通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客接受自己的产品。 3.组织的产品审核 3.1产品审核与其他审核方式及检验的区别产品审核与其他审核方式及产品检验只有部分的共性,具体见表3-1

过程审核表

过程分析工作表（乌龟图）

1目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2范围适用于本公司的所有型号产品之过程。 3定义无 4职责 4.1管理者代表负责督促和指导过程审核。 4.2品管部负责过程审核的实施。 4.3被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 5 程序内容 5.1过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。 5.2由品管部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。 5.3品管部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。 5.4审核前，品管部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。 5.5在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确分工及审核原则。 5.6过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程。 5.7审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。

5.8审核内容包括如下（具体见过程审核检查表）： 5.8.1产品诞生过程（A部分） 5.8.1.1 产品开发的策划 5.8.1.2 产品开发的落实 5.8.1.3 过程开发的策划 5.8.1.4 过程开发的落实 5.8.2 批量生产（B部分） 5.8.2.1 供方/原材料 5.8.2.2 生产 5.8.2.2.1 人员/素质 5.8.2.2.2 生产设备/工装 5.8.2.2.3 运输/搬运/储存/包装 5.8.2.2.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 5.8.2.3 服务/顾客满意度 5.9 评分与定级 5.9.1提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。

制造过程审核控制程序

制造过程审核控制程序 M3.2 版本号：3 编号：SKT-C-M3.2 编制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态：年月日发布年月日起实施

制造过程审核控制程序 1 目的确保制造过程能够生产制造顾客满意的产品。 2 范围与制造过程有关的现场和部门。 3 职责 3.1技术质量部负责编制“年度内部过程审核计划”。 3.2管理者代表审阅批准“年度内部过程审核计划”。 3.3相关部门在接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如：过程审核准备，协助人员合理调配等。 3.4技术质量部组织审核跟踪并验证纠正和预防措施的有效性。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5程序概要 5.1技术质量部编制“年度过程审核计划”。 5.1.1 过程审核每隔6-12个月审核一次。 5.1.2 特殊过程、关键过程、新产品过程等为过程审核主要对象，遇有下列情况时增加审核频次： a) 生产转移。 b) 从新的分供方采购重要物资。 c) 有关顾客或法规的特殊要求。 d) 发生批次产品不符合要求时或未能满足顾客和法规要求等。 5.2 管理者代表审阅批准“内部过程审核计划”；指定审核组长和审核人员。 5.3过程审核人员资格 5.3.1应具备一定的产品和过程方面知识。 5.3.2至少要有二年的过程管理经验。 5.3.3审核人员必须具有内审员资格的人员。 5.3.4必要时可聘请有关外单位有资格人员参加。 5.4审核人员按照内部过程审核计划安排，编制“过程审核计划”，并确定审核方案，重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊质量特性要求的产品。 5.4.1 审核计划于过程审核之日提前5～7日编制完成，且将该审核计划于编制完成当日或隔天分发通知各相关部门。 5.4.2 审核计划必须包括审核组成员、审核过程名称、审核日程安排、引用的标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围。 5.5 审核组长审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性，若发现审核计划制订不完善或需改进时，可要求编制人员重新制订，特殊情况下审核组长可自行制订过程审核计划。特殊情况指的是顾客对产品过程控制有特殊要求或过程出现重大不合格等系列情况。 5.6 相关部门接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作如：过程审核准备，安排人员等。 5.7审核工作前期准备 5.7.1召开审核组会议，依据审核计划明确分工，落实审核员或配合人员（技术质量部、公司办、生产部）。 5.7.2 过程审核按专门指定的产品（零件）要求，以及所属过程进行，并分为以下二类： a)产品诞生过程中的过程审核，包括依照顾客要求对产品和过程开发全部任务评价，如样件生产的过程审核。 b)对已发现较为严重的产品和过程（实物质量）问题均应列入过程审核范围。 5.8 审核实施

产品质量审核报告

. Word专业资料《产品质量不合格分级评定参考表》产品检查基准书

. 产品结构质量指数计算法： A类：重缺陷加权系数10 B类：次要缺陷加权系数为5 C类：一般缺陷加权系数为1 质量指数QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100% 所有项目缺陷分数之和=重缺陷个数*10+次要缺陷个数*5+一般缺陷个数*1 所有项目加权的抽样数之和= A类缺陷总数*10+ B类缺陷*5+一般缺陷总数*1 批准：审核：编制： Word专业资料

XXXX产品审核计划 1、审核目的：评价本公司产品质量水平，获取产品的质量信息，以确定产品质量水平及变化趋势，进而采取相应的措施。 2、受审围：矽钢片产品 3、审核准则：产品质量不合格分级评定参考表、铝合金压铸标准 4、审核组组长：审核组成员：审核时间： 5、客户要求抽样案：MIL-STD-1916，客户合同要求接收水准重缺陷AQL0.065; B类次要缺陷：AQL0.65; C类：一般缺陷AQL1.0 6、审核日程安排： Word专业资料

7．1上午8：00至8：30首次会议.会议人员包括生产部负责人、车间主任、品管负责人 7．2上午8：30在车间审核产品测试条件、仓库抽样产品、品管部对抽样进行包装、外观、尺寸、相关进行测试。7．3上午10：30至11：00审核组整理结果，对结果进行分析，并根据结果适时开出过程审核不符合表 7．4 11：00至11：30开未次会，会议人员包括生产部负责人、车间主任、品管、开发部负责人.审核组成员. 批准：审核：编制： JP001401 产品审核记录 Word专业资料

过程审核控制程序

过程审核控制程序编制：审核：批准:日期：日期：日期: 1.0）目的/范围

1.1）明确过程审核流程和职责，通过对过程开发、制造过程的有效性进行评定，发现工作流程以及它们之间的接口当中存在的风险以及薄弱环节，及时发现缺陷并改进，从而确保过程的有效性和可靠性。 1.2 ）关注焦点（产品质量和相关的过程）： 1.2.1 ）以便确定所选择的产品/产品组及其过程的质量能力； 1.2.2 ）针对选择有质量能力的产品/产品组，检查相应策划的研发和生产过程的适用性以及合理性； 1.2.3 ）这对产品不能满足要求，和/或产品在进一步加工过程或者使用过程中失效或者出现问题的情况，对潜在的风险开展评价。 1.3）适用于本公司的过程开发过程、批量生产过程。 2.0）职责 2.1）质量部负责过程审核计划的编制，成立审核小组和过程审核的实施； 2.2）审核小组负责依审核计划实施过程审核和审核后整改措施落实情况追踪； 2.2.1 ）审核员： 2.2.1.1 ）有效地策划和履行被赋予的审核职责；遵守法律，坚持诚实以及正直两项原则，使用所掌握的专业技能开展工作并对结果做出评价。 2.2.1.2 ）报告和提交审核结果； 2.2.1.3 ）评审和认可纠正措施建议； 2.2.1.4 ）验证所采取的纠正措施的有效性； 2.2.1.5 ）配合并支持审核组长的工作； 2.2.2 ）审核组长： 2.2.2.1 ）协助选择审核组的其他成员； 2.2.2.2 ）给审核组成员布置工作； 2.2.2.3 ）代表审核组同受审核部门的负责人接触； 2.2.2.4 ）提交审核报告； 2.2.2.5 ）报告在审核过程中遇到的重大障碍； 2.3）各相关部门配合审核员按计划完成审核过程； 2.4）责任部门负责审核后的整改措施计划的落实；

过程检验记录(首、过程末件)

丹阳峰日车辆配件有限公司过程检验记录单QR/QB21-04 检验员：郭龙日期：产品名称设备型号生产车间注塑序号检验项目技术要求检验类型实测值判定结果样本 1 样本 2 样本 3 样本 4 样本 5 Y N首末件比对 1外观零件表面不得有飞边、毛刺、水丝、变形首件□Y □N 过程末件 2尺寸首件□Y □N 过程末件 3尺寸首件□Y □N 过程末件 4尺寸首件□Y □N 过程末件 5尺寸首件□Y □N 过程末件 6材质、型号规格首件□Y □N 过程末件 7配合性首件□Y □N 过程末件 8秤重首件□Y □N 过程末件不良缺陷尺寸偏差缺料毛刺、飞边缩影变形、破裂其他不合格数量

2、符合要求的项目打√，不符合要求的项目打×，不需要检验的项目打/ 丹阳峰日车辆配件有限公司过程检验记录单QR/QB21-04 检验员：日期：产品名称设备型号生产车间装配序号检验项目技术要求检验类型实测值判定结果样本 1 样本 2 样本 3 样本 4 样本 5 Y N首末件比对 1机构灵活性操作轻便、不卡滞，无异响首件□Y □N 过程末件 2外观产品表面平整、光滑、无损伤首件□Y □N 过程末件 3外观无错漏、漏装现象首件□Y □N 过程末件 4涂层涂层表面平整、色泽一致、无起泡等首件□Y □N 过程末件 5其他胶带未超出本体，胶贴无缝隙首件□Y □N 过程末件 6其他首件□Y □N 过程末件不良缺陷错装漏装装配不牢固装配有异响装配卡滞其他不合格数量

常州市青洋塑料制品有限公司过程检验记录

过程审核程序

1.目的：对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求； 2.适用范围：本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核； 3.定义：无 4.职责：由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核； 5.作业内容： 5.1 制定产品审核年度计划： 5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施； 5.1.2年度产品审核计划包含的内容是： 5.1.2.1 审核目的； 5.1.2.2审核的产品； 5.1.2.3审核人员； 5.1.2.4审核时间、频次； 5.1.2.5审核时抽取样本的大小； 5.1.3 审核可依照〈审核查检表〉的要求进行； 5.2 产品审核的实施： 5.2.1产品的审核员由非OQC担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解；5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样； 5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>； 5.2.4产品审核不合格项处理 5.2.4.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等； 5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项； 5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上；

产品审核作业指导书讲解

产品审核作业指导书产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规范取决于该产品的复杂程度及产量。对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客接收自己的产品。 3. 产品审核产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即：检验特性-定量和定性的特性。检验对象-有形产品。检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。检验依据-额定要求。检验人员-独立的审核员。

过程审核程序(含记录)

过程审核程序（IATF16949-2016） 1.0目的：对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求； 2.0适用范围：本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核； 3.0定义：无 4.0职责：由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核； 5.0作业内容： 5.1制定产品审核年度计划： 5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施； 5.1.2年度产品审核计划包含的内容是： 5.1.2.1审核目的； 5.1.2.2审核的产品； 5.1.2.3审核人员； 5.1.2.4审核时间、频次； 5.1.2.5审核时抽取样本的大小；

5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行； 5.2产品审核的实施： 5.2.1产品的审核员由非OQC担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解； 5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样； 5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>； 5.2.4产品审核不合格项处理 5.2.4.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等； 5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项； 5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上； 6.0相关文件及支持表单 6.1纠正与预防措施管理程序 6.2年度内部审核及管理评审计划表 6.3内部审核计划 6.4内部审核查检表 6.5不符合纠正措施报告

产品年度审核报告模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除产品年度审核报告模板篇一：20xx年产品审核报告沧州金彪五金制品有限公司产品审核报告记录/整理：审核：批准：日期：20xx年8月1日报告分发部门：一：审核的目的：以确保产品的外观、功能、包装、标示等均符合相关技术标准及客户要求，防止不良品的流出，同时验证其生产过程是否有效。二：审核的范围：公司目前生产的所有产品，具体如下： ①97282979变频器 ②5801360083中央控制盒（欧三）③97282578中央控制盒（edc17）④5801317306电动窗控制器三：审核依据： ①《汽车用中央控制盒技术条件》---q/18n2138②《汽

车用中央控制盒试验方法》---q/16n2120③《汽车电气设备基本技术条件》---qc/t413 ④《电子和通信装置在工业车辆上应用的一般性条件》---18-2252 四：审核成员：审核组长：金凤审核成员：朱加春、朱金飞五：审核时间：本次审核由管理者代表（肖俊）主导进行： 20xx-4-2309：00-09：20首次会议20xx-4-2309：20-15：00产品审核20xx-4-2315：00-15：20末次会议六：审核概况： 1、本次审核采用随机抽样的方法进行，审核人员在成品仓库现场随机抽样。抽检的水准按 gb-2828aql正常检验一次抽样方案Ⅰ级。（注：抽样数≥10个，如批量较小按抽样方案样本量不足10个，须抽足10个；如批量不足10个的产品，须全检）。 2、本次产品审核过程由生产部经理朱加春陪同，对于审核中发现的不良现象，审核人员与朱加春现场沟通确认，审核人员与朱加春均无任异议。 3、本次产品审核针对产品质量：包装、标示、功能、尺寸进行审核，整个审核过程完全依照《产品质量检查表》中的项目进行。

过程审核控制程序

1. 目的：确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2.范围：本程序适用于公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。 3．引用文件：《体系审核控制程序》《过程审核》VDA6.3 2010版 4 术语和定义：过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核。 a. 质量管理体系发生重大变化时。即：生产流程更改； b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。即：过程不稳定； c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即：强制降低成本； e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即：顾客抱怨/退货和索赔。 5．职责：品质部负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 6. 工作流程和内容：

过程审核控制程序文件

过程审核控制程序编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:

1.0) 目的/围 1.1）明确过程审核流程和职责，通过对过程开发、制造过程的有效性进行评定，发现工作流程以及它们之间的接口当中存在的风险以及薄弱环节，及时发现缺陷并改进，从而确保过程的有效性和可靠性。 1.2）关注焦点（产品质量和相关的过程）： 1.2.1）以便确定所选择的产品/产品组及其过程的质量能力； 1.2.2）针对选择有质量能力的产品/产品组，检查相应策划的研发和生产过程的适用性以及合理性； 1.2.3）这对产品不能满足要求，和/或产品在进一步加工过程或者使用过程中失效或者出现问题的情况，对潜在的风险开展评价。 1.3）适用于本公司的过程开发过程、批量生产过程。 2.0) 职责 2.1）质量部负责过程审核计划的编制，成立审核小组和过程审核的实施； 2.2）审核小组负责依审核计划实施过程审核和审核后整改措施落实情况追踪； 2.2.1）审核员： 2.2.1.1）有效地策划和履行被赋予的审核职责；遵守法律，坚持诚实以及正直两项原则，使用所掌握的专业技能开展工作并对结果做出评价。 2.2.1.2）报告和提交审核结果； 2.2.1.3）评审和认可纠正措施建议； 2.2.1.4）验证所采取的纠正措施的有效性； 2.2.1.5）配合并支持审核组长的工作； 2.2.2）审核组长： 2.2.2.1）协助选择审核组的其他成员；

2.2.2.2）给审核组成员布置工作； 2.2.2.3）代表审核组同受审核部门的负责人接触； 2.2.2.4）提交审核报告； 2.2.2.5）报告在审核过程中遇到的重大障碍； 2.3）各相关部门配合审核员按计划完成审核过程； 2.4）责任部门负责审核后的整改措施计划的落实； 3.0) 定义/说明 3.1）*-问题：在过程要素中，涉及特别的产品风险和过程风险的问题，对此类问题，一旦出现不符合项，则应将其评定为非常严重的不符合项。因为在这里，存在过程不可靠或者产品可能发生失效的风险。 3.2）过程必须满足的基本条件（基本属性/基本出发点）： 3.2.1）PV（过程责任关系）：必须有人对过程负责 3.2.2）ZI（目标导向）：过程必须在客户要求的基础上以目标为导向 3.2.3）KO（联络沟通）：重要信息（例如质量，问题··）必须及时且全面的与必要的人员沟通3.2.4）RI（风险识别）：过程中风险必须被以适当的形式发现并且加以考虑 3.3）问题评分原则： 3.4）评级： 3.4.1）根据总体落实程度（E G）进行评级：

管理方案评审记录范文完整版本.docx

管理评审计划评审目的：评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评审范围：本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状评审依据：本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册计划的评审时间： 2012/07/15 评审参加部门、人员：需准备和提供的评审项目、资料总经理对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价管理者代表质量方针、目标实现情况质量体系运行情况内部质量体系审核结果情况纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进的建议可能影响质量管理体系的变更销售部合同评审情况顾客服务及顾客满意度情况( 含顾客抱怨 ) 总经办人力资源控制情况生产部生产控制状况生产设施管理状况采购部物资采购控制情况品管部产品测量和监控状况不合格品控制状况

数据分析结果技术开发部新产品开发状况会议记录

会议时间会议地点会议室记录人董兰会议主要议题管理评审会议主要内容: 会议由陈总主持, 会议主要议程: 1、首先陈总发言，阐明本次管理评审的目的、范围、评审的依据及各部门在评审过程中需评审和报告的项目、内容。 2、各有关部门就本部门管评项目作分析报告。 a.管理者代表就本公司质量方针、目标、质量体系运行、内审、纠正与预防、改进建议、上次管评后的改进情况等进行报告。 b.销售部就合同评审、顾客服务及顾客满意度等进行报告。 c.生产部就生产控制及生产设施管理状况等进行了分析报告。 d.总经办就人力资源控制等进行了分析报告。 e.品管部就产品测量和监控、不合格品及数据分析等进行分析报告。 f.技术部就新产品开发状况进行了报告。 g.采购部就物资采购控制情况进行了分析报告。 3、总经理汇总分析了各部门的报告，并对各管理评审的输入进行了综合分析，并作出了本公司现行质量体系是适宜的充分的和有效的结论。 4、最后总经理就管理评审中涉及到的各类问题提出了具体的改进要求，并明确改进计划的实施要求。会议签到

管理评审记录完整版

管理评审计划会议记录

管理评审报告评审目的：评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审围：质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状。评审依据：质量方针、目标年度方针、目标展开计划/质量管理体系涉及标准、质量手册等。评审会议时间：2012/07/15 地点：会议室参加评审人员：总经理、管理者代表、销售部负责人、生产部负责人、采购部、品管部负责人、技术开发部、总经办负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员评审主要项目、容摘要： 1、质量方针、目标实施情况 2、质量体系运行 3、部质量体系审核结果 4、纠正、预防与持续改进、改进建议 5、合同评审情况 6、顾客服务及顾客满意度情况 7、物资采购控制情况 8、人力资源控制情况 9、产品测量和监控状况 10、不合格品控制状况 11、数据分析结果 12、可能影响质量管理体系的变更 13、生产控制状况 14、生产设施管理状况 15、新产品开发状况评审结论： 1、本公司质量方针、目标制定适宜并得到持续有效实施。 2、本公司现行质量体系已建立起较为完善的文件化管理体系，质量管理体系符合公司的实际，适应产品和生产特点，同公司现状适宜，并且充分和运行有效。需改进、纠正和预防的项目、措施摘要及责任部门：公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。管理评审发放围：总经理、管理者代表、销售部负责人、采购部负责人、生产负责人、总经办负责人，品管部负责人、技术开发部负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员

IATF16949产品审核管理程序

IATF16949产品审核管理程序（word版可编辑修改，含乌龟图） 1 目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。 2 范围适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。 3 定义无 4 职责品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。 5 程序内容 5.1品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。 5.2 审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有四年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。 5.3 产品质量审核以本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审核。5.4 产品质量审核内容以《产品质量审核评级指导书》所规定的内容为准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。 5.4.1每年年底对公司所有规格产品进行全尺寸检验，并保持相应记录； 5.4.2根据产品的形式试验计划对产品进行型式试验，并保持相应记录。 5.5 产品质量审核周期为每三个月一次，对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。 5.6 产品审核实施时，审核组长应编制审核计划。 5.7 审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每规格10只轮辋进行审核。 5.8 产品缺陷严重性分级见《产品质量审核评级指导书》，其中A，B，C，D 级缺陷的加权值分别设定为100，50，10，1。 5.9 审核组成员按《产品质量审核评级指导书》对样品检查后，将审核结果

现场审核记录指南

现场审核记录指南 2018-7-1发布 2018-7-1实施1目的为促进审核员掌握现场审核记录要求，合理分配现场审核与记录的时间，正确编写现场审核记录，提高审核的有效性和效率，实现增值审核，编制本文件。 2范围本文件适用于管理体系现场审核记录。 3编制依据/引用文件

GB/T 19011管理体系审核指南 CNAS-TRC-003现场审核记录指南 4术语和定义 GB/T 19011和GB/T 19000界定的术语和定义适用于本文件。下列术语和定义适用于本文件。 4.1一级证据审核标准条款直接要求的证据，能证明所审核条款符合性的直接要件。示例：编号XXXX《轴承产品检验规程》、No.《XX轴承采购合同》。 4.2二级证据一级证据衍生出来的信息，通常用于具体说明或解释一级证据的符合性。示例：《FG-05D产品试验规程》6.4规定“试验压力为3.0±0.1 MPa，保压3min”。5审核记录 5.1审核记录的作用为所审核的管理体系能否满足认证准则的要求和预期结果，提供充分且适宜的证据。同时，审核记录客观地反映了审核员在现场依据策划的安排执行审核任务，获取审核证据的全过程。审核记录的作用包括： a. 证实审核过程或程序已得到有效实施； b. 为审核报告的编制提供基础信息； c. 为认证决定提供支持性的客观证据； d. 需要时，向相关方（例如，认可机构或监管部门）证实认证机构执行认证审核的能力。 5.2审核记录的记录方法 5.2.1鼓励采用过程方法审核并记录。在审核业务过程时，应审核对应的标准条款及支持过程条款，并记录。示例：质量管理体系审核，在审核业务过程时，对相关的管理过程、支持过程应可一并审核。如，审核生产和服务提供过程时（8.5），可能涉及成文信息（7.5）、沟通（7.4）、基础设施（7.1.3）、过程运行环境（7.1.4）、监视和测量资源（7.1.5）、产品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制（8.7）等等条款，现场可采用过程方法审核并记录。