工程质量检查管理程序

工程质量检查管理程序

1.目的

保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况，确保工程建设顺利进行。

2.范围

适用于AAAA有限公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。

3.职责

由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

4. 检查内容

4.1 检查时间：

在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位据实际相应增加）。

4.2 检查人员：

工程总监（总工程师）、工程部、各工程部、监理单位、各施工单位。

4.3 检查依据：

公司的工程管理规范和国家、地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。

4.4 检查内容：

4.4.1 工程实体质量

4.4.3 上月检查整改意见落实情况

4.4.5 本月隐蔽验收资料

4.4.7 质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况

4.5 检查方法：

4.5.1 观感检查

4.5.2 利用相关仪器检查

4.5.3 相关资料抽查

4.6 结论：

4.6.1 对检查结果现场开会讲评

4.6.2 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实

4.6.3 形成纪要备案

5、管理内容

5.1 土建质量管理程序

5.1.1 质量策划：

5.1.1 建立一个完善的项目管理机构。

5.1.2 明确项目管理机构中每一个岗位人员的职责。

5.1.3 在工程立项之后，根据工程特点，编制质量计划，其应包括：勘察、设计、施工、甲供材料四大方面。

5.1.3.1勘察、设计、施工的分包商和甲供材料的分供商确定参照“合同评审”和“采购”。

5.1.3.2对分包商提出的方案或分供商提供质保书进行审核和认可。

5.1.3.3对新技术、新材料提出质量保证措施。

5.1.3.4对工程或材料的验收要有一个明确的标准。

5.1.3.5明确和准备质量记录单。

5.1.2 文件和资料的控制：

5.1.2.1规范：工程部制作一份现行规范（包括国家、行业地方颁布的规范、规程、规定）目录下发各项目管

理部，每当国家、政府颁布或更换规范时，及时通知到各项目管理部，确保使用的是有效的现行规范。

5.1.2.2图纸：设计院发出的工程设计图纸必须是加盖市建委统一发出的“施工图出图专用章”的有效图纸，

到各项目管理部，由专人收发并作记录，当有图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图纸上作标识以示区别或收回统一管理，确保使用的工程图纸为有效的。

5.1.2.3设计变更单、技术核定单、工程签证单、工作联系单。

5.1.2.3.1 设计变更单：由设计院签发，并经设计部、工程部相关专业工程师签字确认的证单。

5.1.2.3.2 技术核定单：因为施工原因，由施工单位签发，并经设计、监理单位和工程部签字认可的对工程

设计图纸变更的单证。

5.1.2.3.3 工程量签证单：由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需工程部、监理签字认可的单证。

5.1.2.3.4 工作联系单：发生在项目部与分包商中任何一方之间有关工程方面的联系单证。

5.1.2.3.5 以上单证由专人收发，并分类编号记录。

5.1.3 过程控制：

5.1.3.1勘察阶段：在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环境有一个大致了解，根据工程特

点和规范要求合理布置勘察点，对勘察报告上反映的地质情况有异议或反映出的地质情况较为复杂，反映不清时，可增设勘测点。

5.1.3.2设计阶段：

5.1.3.2.1 确保功能，使用价值的满足程序最高。

5.1.3.2.2 设计出的房型在针对的顾客群中有最大的认可。

5.1.3.2.3 设计出的工程效益最多（通过设计出的总建筑面积，单位面积成本，市场定位后的销售价格等确

定。）

5.1.3.2.4 施工的可行性及简洁性。

5.1.3.3施工阶段：

5.1.3.3.1 工程部负责实施施工质量控制。以《创优操作细则》及四大渗漏控制：屋面、外墙、门窗、卫生

间为核心内容，结合100%细部质量检查工作，严格管理施工工程质量。

5.1.3.3.2 确保施工单位按照已认可的施工组织设计进行施工，其产品符合规范要求。

5.1.3.3.3 当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时进行审核。

5.1.3.3.4 分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工出的产品符合设计意图。

5.1.3.3.5 对设计变更单、技术核定单、签证单、工作联系单等进行控制（通过签字认可）。

5.1.3.3.6 工程具备开工条件时，由工程部经理在建筑工程开工报告单上签字，允许施工单位开工。

5.1.3.3.7 在施工过程中，专业工程师通过在隐蔽工程验收单上签字来认可其施工单位可进入下一道工序施

工。

5.1.3.3.8 新技术、新材料在实施过程中，由工程部主管工程师组织设计，监理、施工各方在过程中可以质

量跟踪，确保试用成功。并将使用过程中发现的问题及经验记录下来，以供下次使用参考。

5.1.3.3.9 对上一工程中发现的质量问题（在交付、服务等过程中发现的）在本工程实施时，加以重点控制，

以防再次发生。

5.1.4 检验：仅涉及对材料的验收及工程产品的检验。

5.1.4.1根据《现行建筑材料规范大全》及合同或协议进行验收，有质保书要求的则要求随料提供质保书，并

根据规范要求，委派监理单位监督施工单位进行试验，对试验结果有怀疑时，可自行抽查检验。

5.1.4.2根据88版规范规定组织监理进行过程检验和最终检验。

5.1.4.2.1 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知项目部和监理验收，项目部专业工程师和监理验收通过后，

在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。

5.1.4.2.2 分部工程验收：专业工程师组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质

量检验评定表上签字。

5.1.4.2.3 单位工程完工后，工程部经理组织各专业工程师、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程

质量综合评定表上签字。

5.1.4.2.4 单位工程验收合格后，项目部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。

5.1.5 检验状态的控制程序。

5.1.5.1明确检验的四种状态：待检产品、合格产品、不合格产品、尚待判定产品。

5.1.5.2甲供产品的检验：

5.1.5.2.1 所有甲供产品进场必须进行检验，需提供质保书的则要求提供，根据不同的检验状态，分别堆放

并在记录单上做标识。

5.1.5.2.2 不合格产品必须限期离场。

5.1.5.2.3 施工单位所领材料必须是合格产品（通过记录单反映）。

5.1.5.3半成品的检验标识：通过采用分部工程质量检验评定表，施工单位提供的试验报告单等各种试验资料

作为半成品的标识。

5.1.5.4成品的检验：通过单位工程质量综合评定表对工程标识。

5.1.6 不合格品的控制：

5.1.

6.1通过施工过程中不合格品的控制，防止误用和转序，以保证只有合格的产品才能投产，转序、安装和

交付。

5.1.

6.2对于不合格品，工程部经理组织设计、监理、施工各方进行调查，查寻原因，然后作出处理意见。

5.1.7 纠正和预防措施。

5.1.7.1针对不合格品，部门主管提出不同的处理意见：

5.1.7.1.1 由施工单位自行处理，专业工程师和监理对纠正过程进行监督；

5.1.7.1.2 由施工单位提出方案，经部门主管、设计和监理批准执行，在纠正过程中进行监督。

5.1.7.1.3 由项目部与设计、监理协商出处理意见，责令施工单位按此执行。

5.1.7.2预防措施范围：

5.1.7.2.1 施工过程中多次或连续出现的不合格品（质量通病）；

5.1.7.2.2 在交付使用及今后使用过程中顾客多次提出的；

5.1.7.2.3 日常质量活动及质量统计信息中发现的不合格品的潜在原因。

5.1.7.3实施纠正和预防措施后，实行跟踪、检查，并对实施过程进行验证。

5.1.8 工程竣工办理入住手续时，严格按公司规定配合业主办理入住验收和维修。

5.1.9 质量记录的控制。

5.1.9.1对于质量记录（如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等）分类编号保管，并作记录。