特采管理规定

部门对处理方式有争议时，交由总经办最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开 MRB 会议研
讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方 法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判
定。
5.5 信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相关部门，采购 部门将外购外协件的特采信息传递给供货商。
不良处理有异疑时，或重大质量问题时，进行评审会议
MRB 会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式。 4 职责和权限
采购部：负责对外购物料不良时提出的特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不良状况，提出特采申请； 品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
开发部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
记录 总结分析
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目的：当原材料、半成品、成品出现不良状况时，但不影响产品的使用功能，不影响装配等情况下，
可经特别采用的审请。
2 适用范围：来料检验不良，自制件 检验不良与成品检验不良均适用。
3 名词解释： MRB 会议（材料审查会议）：由采购部、开发部、PMC、质量、业务部组成，负责对经质量部处理
要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交 MRB 小组流动评审，相关部门负责人记入意
见；如涉及模具结构影响性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色、尺寸、精度要
求时，质量部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过业务部同客户进行沟通确认。 5.4 特采批准：经 MRB 小组评审后最后由品质部部长或品质总监结合相关意见进行最终判定，如各
1、 外购来料不良時由采購部提出申請 2、 自制件不良时由制程部门负责提出特采申请；
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品质部初判
品质部进行评估判定，如难以判定即转会审、会签会 议。
会审\会签\会议
判定 标示\隔离 入库\使用
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5.6.2 半成品的特采品，制程部门品质在物料上加贴特采标识， 注明不合格项目；
5.7 品质部最终判为报废部或退货其部门应及时评判结果进行处理，具体按《不合格品控制程序》
执行；(MRB 会议的决议也按<<不合格品控制程序>>进行！)
5.8 品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果； 5.8．1 当来料特采经常发生时，应对所使用的检测标准进行评估，是否有太过严格的情形；如不
5 特采程序 5.1 特采原则：
5.1.1 不良状况比较轻微而发生的原因明确；
5.1.2 再发生防止对策明确；
5.1.3 对象范围(数量)明确； 5.2 特采申请：当产品发生不良状况又急需使用时，申请部门写《特采申请表》，必须详细填写型
号、数量、不良内容，由申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。 5.3 特采评审：对于质量部不能判定特产的情况下，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必
5.6 标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分，并及时通知生产车间使用或仓管人员
要区分隔离保管，以方便追塑、签别、收回，并防止非预期使用。
5.6.1 来料为特采品， IQC 打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
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存在，应对相关供应商进行辅导，以提升供应质量，减少特采发生的次数。
5.8．2 当半成品、成品特采经常发生时，应对过程进行检讨。加强员工的质量意识教育，减少特 采发生次数。
5 相关文件及记录
5.1《不合格品控制程序》 5.2《特采申请表》
5.3《IQC 来料检查报告》

5.4《纠正和预防改善措施报告》
来料特采流程 特采申请