新版安全标准化十三要素目录-新版.pdf

一、安全生产目标

1、年度安全生产目标和指标，公司正式发文版文件

2、年度安全生产目标与指标分解

3、各部门年度安全目标实施计划

4、目标监测考核办法

5、目标完成情况考核记录（可以月或季度为周期）

6、目标完成效果评估

7、与政府签订的安全生产承诺书、公司内部各级、各部门的安全生产责任状

8、安全责任风险抵押金缴纳登记

9、标准化建设组织机构文件

10、标准化宣贯会记录、咨询计划、咨询报告、咨询工作记

录

11、标准化自评报告、扣分项、申报承诺书

二、组织机构和职责

1、公司安全生产委员会成立文件

2、安全管理机构成立文件、安全管理人员任命文件。

3、安全会议记录（每季度一次）

4、安全生产责任制

5、安全管理网络图

6、安全责任制落实情况考核（部门）

7、安全责任制落实情况考核（岗位）

8、安全责任制适宜性评审

9、安全标准化启动会议记录

三、安全投入

1、安全生产费用提取和使用管理制度（参考财企2014年16号文件）

2、安全生产费用提取和使用计划

3、安全生产费用提取和使用台账

4、工伤保险缴纳清单

5、工伤保险缴纳证明材料

四、法律法规与安全管理制度

1、公司识别的法律法规清单

2、各部门识别的法律法规清单

3、安全管理制度汇编

4、操作规程发放记录

5、规章制度培训记录

6、规章制度发放记录

7、岗位安全操作规程

8、法律法规适应性评审

9、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案修订签评审记录

10、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等）、应急预案年度审核评审记录

五、教育培训

1、安全培训计划

2、“三级”安全教育档案

3、安全标准化教育试卷、签到

4、主要负责人和安全管理人员台账

5、特种作业人员台账

6、主要负责人、安全管理人员、特种作业操作资格证书

7、日常培训记录（教材、试卷、效果评估等）

8、相关方安全培训记录

六、生产设备设施

1、竣工验收资料、消防验收意见书

2、设备设施台账、消防设备台帐、设备运行台账

3、设备检维修计划

4、设备检查、维护保养记录

5、设备设施维修方案

6、设备设施日常维修记录

7、设备设施报废申请单、报废记录

8、三同时资料（含安全和职业卫生两方面）

七、作业安全

1、作业许可证

2、作业活动风险评价表

3、警示标识台账

4、相关方的台账、资质、安全协议

5、相关方检查表（每半年一次）

6、相关方合格供方业绩评定表（每年底）

7、劳保用品领用记录

八、隐患排查和治理

1、隐患排查工作方案

2、隐患每月排查表、汇总登记台账、季度统计分析、治理验收效果评估、每月报送安监局

3、隐患评估分级

4、隐患整改通知单

5、隐患治理方案

6、日常检查计划

7、检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表、）

8、预警指数表

9、预警指数系统（根据每月排查隐患情况填写）

10、重大隐患排查报告

九、重大危险源监控

1、重大危险源备案表

2、重大危险源评价报告

3、重大危险源档案

4、重大危险源检查记录

5、重大危险源应急预案、演练记录、预案定期评审如无重大危险源，以上资料可以不做

十、职业健康

1、职业健康三同时报告、职业卫生档案、职业健康监护档案

2、职业病防治计划和实施方案

3、劳动合同职业危害告知补充合同

4、职业危害培训记录、教育内容

5、职业健康应急防护用品台帐、检查记录

6、现场职业健康危害因素告知牌

7、接害岗位人员体检报告

8、作业场所职业危害因素检测报告

十一、应急救援

1、应急管理机构和应急救援队伍成立文件

2、应急预案体系（综合、专项、现场处置）

3、应急演练培训

4、应急演练过程及培训效果评价记录

5、应急设施、装备和物资台账

6、应急预案（安监局备案版应急预案）

十二、事故报告、调查和处理

1、事故台账、统计表

2、事故案例的教育学习

十三、绩效评定和持续改进

1、年度自评报告

2、评定结果文件通报

3、年度绩效评定会议记录

4、安全标准化工作改进计划和措施落实记录