外协外购管理办法.
外购 外协管理制度
外购外协管理制度目录第一章总则第二章外购管理制度第三章外协管理制度第四章外购外协管理流程第五章附则第一章总则为了规范公司外购外协行为，提高外购外协管理水平，保障公司利益，制定本制度。
1.1 外购外协管理制度是公司对外购外协行为进行统一规范和管理的重要制度，适用于公司的全体员工。
1.2 外购外协管理制度的宗旨是：遵守国家法律法规，规范外购外协行为，提高外购外协效率，降低采购成本，确保公司利益。
1.3 本制度的执行主体为公司全体员工，管理部门负责制度的执行和监督。
1.4 公司外购外协管理制度为公司的基本制度之一，凡涉及外购外协行为的必须严格遵守相关规定。
第二章外购管理制度2.1 外购的定义：公司为了满足生产经营需要，采购原材料、零部件、设备和其他物品的行为。
2.2 外购的程序：外购需按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、货款支付、货物验收等环节。
2.3 外购需求提出：各部门对于外购需求应提出书面申请，并说明需求背景、用途、数量、质量要求、交付时间等相关信息。
2.4 供应商选择：采购部门应根据需求的规定，选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈，协商合同条款和价格。
2.5 合同签订：双方达成一致后，应签订正式合同，明确双方的权利和义务、价格、质量标准、交付时间等内容。
2.6 货款支付：采购部门按照合同的约定，及时支付货款。
2.7 货物验收：货物到达后，各部门应按照合同的约定进行验收，发现问题应及时向供应商提出整改要求。
2.8 合同管理：公司所有的外购合同必须交由采购部门统一管理，确保合同的规范性和有效性。
第三章外协管理制度3.1 外协的定义：公司为了满足生产经营需要，委托外部单位进行加工、制造、设计等工作的行为。
3.2 外协的程序：外协需按照公司的外协流程进行，包括外协需求提出、外部单位选择、合同签订、工作监督等环节。
3.3 外协需求提出：各部门对于外协需求应提出书面申请，并说明需求背景、工作内容、质量要求、交付时间等相关信息。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
原材料外购外协件进厂管理制度
原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。
适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。
二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。
2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。
3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。
4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。
5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。
三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外购、外协件质量管理规定【精选文档】
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平,特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作.3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件,则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协)件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验,并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3。
4。
1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3。
4。
1。
1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的;b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度;d。
安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气;f。
技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g。
铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h。
材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷.i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1。
2 B类项目,有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a。
对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现,并可能会申诉的；c。
对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
外协(外购)驻厂管理办法
7.3《FQC检验日报表》
8、流程图
如附件《重工流程》
5.4.4抽检结果如未达到发货要求，应根据质量合同的规定标准进行加严抽检或要求供应商全部重工处理；
5.4.5监督发货时，如发现产品外包装不符合我司求或数据有误未能确认的情况，应暂停装箱，直至问题解决；如一天之内无法解决，应取消此次发货，并告知相关部门人员。
6、相关文件:
无
7、相关记录表格:
7.1《制程巡检日报表》
5.1.6与供应商确认工作模式：出发前应与外协/外购厂商的相关部门负责人及时沟通，与他们共同确认驻厂的工作模式，包括双方确认工艺及出货要求、检验标准、协调及安排办公室、办公网络等。
5.2在线质量控制
5.2.1原材料确认（外购不适用）
1）原材料核对：首先根据双方协定的原材料清单对用于产品生产的所有原材料进行核对，包括品名、型号、数量、检验报告、批次号等，确认无误后方或领料生产。在线生产进也需要核对原材料，以避免发生错领，错用的情况；
3）对生产工艺的执行情况进行督导，检查操作人员是否严格按照SOP进行操作；
4）生产过程中发现的一般质量问题，交由相关部门负责人，一个工作日内必须得到解决方案反馈，并且现场情况确认实得到改善，驻场人员可协助督导。如果该质量问题仍不能得到有效改善，则交由部门经理给予解决；如有发生重大质量问题，适情而定，可责令停线整改；
外协/外购驻厂管理办法
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1、目的:
规范外协/外购驻厂人员行为，明确其工作内容和职责，满足产品最终品质符合客户要求。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
外协外购管理办法1
版本号/修改码一、目的为确保采购的产品符合规定要求，评价和选择供方。
为确保选择合格供方，本标准规定了海信(北京)电器有限公司外协、外购件认定管理程序，内容及要求。
二、职责分工2.1开发部门负责提供新产品外协、外购件的图纸、技术要求及元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.2采购部负责供方供货能力考察及外协外购件的采购。
2.3生产厂物资管理部门负责外协外购件的送检、入库、保管、发放。
2.4 生产厂技术室负责元器件使用情况的信息反馈。
2.5 开发分部门负责提供元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.6 家电事业部负责对海信北京电器有限公司的认定工作监督管理。
工艺部负责外协外购件及供方的认定工作。
1.管理内容与要求3.1供方的选点与认定3.1.1外协件供方的选点与认定3.1.1.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
3.1.1.2 认定人员会同采购人员本着以上原则对供方进行考察，填写《供方现场评审表》。
3.1.1.3在考察合格后，根据产品计划，填写《外协件加工通知单》，一式两份，和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。
3.1.1.4样件加工完成后认定人员向设计人员提供不少于四模的样件和《外协件试用情况反馈表》，设计人员应在考虑更改和采购周期的基础上及时试装，并在试装后三天内将试用情况填写《外协件试用情况反馈表》向认定人员反馈。
3.1.1.5当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放《外协件加工通知单》，通知供方进行改进或重新设计制作。
如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交部门资料管理员作废。
3.1.1.6 设计人员经试装样机，样机达到设计要求，设计人员应在三日内向认定人员出具试装合格报告。
3.1.2外购件供方的选点与认定3.1.2.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
外协外购件质量管理流程
外协外购件质量管理流程《有关外协外购件质量管理流程的那些事儿》嘿，大家好啊！今天我想来和大家唠唠“外协外购件质量管理流程”这档子事儿。
咱先说说为啥要重视这玩意儿吧。
这就好比你去餐馆吃饭，要是食材有问题，那做出来的菜能好吃吗？同样的道理，我们的产品里的外协外购件要是质量不过关，那整个产品不就砸啦！这质量管理流程啊，就像是一条守护产品质量的防线。
从选择供应商开始，就像是挑合作伙伴，得瞪大了眼睛，找那靠谱的，不能啥三教九流的都来。
要是选了个不靠谱的，后面可就有你头疼的啦！然后是检验这一关，就跟安检似的，一个都不能放过。
什么尺寸啊、性能啊、外观啊，都得好好瞅瞅。
这时候就得拿出咱的“火眼金睛”，稍微一点小毛病都不能放过。
有时候我都觉得自己像个超级侦探，一点点蛛丝马迹都逃不过我的法眼。
不合格品的处理也很关键呢。
这就好比你打篮球时投了个三不沾，得赶紧想办法改进啊。
不能让一个有问题的“坏家伙”混进我们的产品队伍里。
要是放过了，那可就像埋下了一颗定时炸弹，指不定啥时候就爆炸了。
当然啦，这流程里也少不了沟通这个环节。
和供应商得经常聊聊，不能光自己在这儿忙乎，得让他们也重视起来。
有时候还得给他们敲敲警钟，提醒提醒他们可别乱来。
还有啊，我们自己内部也得协调好。
不能检验的和生产的互相扯皮，都得为了产品质量这个共同目标努力。
大家齐心协力，才能把这质量管理流程跑得顺顺畅畅的。
我记得有一次，有一批外协件来了，检验的时候发现了点小问题。
我那同事还想将就将就，说差不多就行啦。
我可不干，坚决要求退货。
后来事实证明我是对的，要是当时将就了，那这批产品可就没准出大问题啦！总之啊，这外协外购件质量管理流程就像是我们产品质量的生命线，可得牢牢抓住了。
咱可不能让那些不靠谱的外协外购件坏了我们的名声。
虽然有时候会觉得麻烦，但一想到能做出高质量的产品，就觉得这一切都值啦。
设备及外协外购件比质比价采购管理办法
设备及外协外购件比质比价采购管理办法为了加强设备、产品的外协、外购或大宗生产资料的采购管理，降低采购成本，确保采购质量，特制定本管理办法。
1、主题内容与适用范围1.1、比质比价采购工作必须遵守“公平、公正、公开”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量、优价优量的采购方式。
1.2、本管理办法规定了比质比价采购的原则，采购范围及参选、评选定标方式等。
1.3本管理办法适用于机械设备采购、产品配套所需的外协、外购或生产所需的大宗生产资料等较大商品的比质比价采购。
2、比质比价采购的工作流程2.1、比质比价采购采用招标或议标会议评选的形式，由公司招标办针对要进行邀标采购的商品物资向符合参选条件的供应商或生产商发出比质比价采购竞价通知单，召集经过资格评审确认的合格竞标人参加比质比价采购竞标评选会议。
评标人员一般由厂内部人员组成，特殊采购可邀请外部专家，或委派有资质的招标公司进行。
2.2、比质比价采购活动参选方（投标人）的确定方式。
1）招标办根据进行比质比价的商品性质在国际或国内范围内寻找合格的供应商，并对供应商进行全方位评定（包括技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力、信誉度等方面），根据综合评判，确定3—5家合格供应商作为比质比价采购参选方（投标人）。
2）经招标办研究确定的合格供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。
3、比质比价采购评定规则根据不同商品，招标办采取相应的行业评定方法，但必须执行如下评定规则：1）技术交流：根据采购要求，要对所采购的物品进行不少于1次的技术交流，通过交流摸清供应商的实际技术水平，技术水平作为一项重要的评标依据；2）商务条款：商务条款是评标的主要依据。
根据供应商提供的付款方式和质量保证金的比例及支付期限判定供应商的资金状况及实力；3）生产能力及业绩：根据对供应商现场考查及其产品使用厂家的考查，确定供应商的实物质量及生产能力，判定其产品质量、交货期和质量保证的能力。
外购外协件管理制度
外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。
经领导审核后交采购员进行运货。
（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。
一般零件也要有合格证书。
2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。
3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。
4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。
5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。
（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。
（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。
6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。
二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。
工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。
2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。
质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。
验收合格的受压元件标记移植必须清楚。
现场验收合格件到厂后，交使用单位。
合格证等文件由检验员送交检验部归档。
（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。
b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。
c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。
d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。
3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。
企业外协外购管理制度
企业外协外购管理制度一、制度目的为了规范企业对外协外购行为，提高外协外购效率和质量，降低成本风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司涉及外协外购业务的各部门及相关人员。
三、外协外购基本要求1. 外协外购必须符合国家法律法规及企业规定。
2. 外协外购必须通过招标或比选等公平竞争方式，确保选择的供应商具有良好的信誉和质量保证能力。
3. 在外协外购过程中，必须签订合同或者协议，遵守合同约定，确保合同履行的质量、进度、价格等目标。
4. 外协外购在使用前必须经过检验合格方可入库或使用。
5. 外协外购的整个过程必须有明确的责任和权限，并严格按照公司程序办事。
四、外协外购管理流程1. 需求申请：各部门通过物资申报表报送外协外购需求。
2. 需求审批：采购部门根据申请单要求，填写采购计划，并提交给负责人审批。
3. 供应商评审：采购部门组织供应商评审委员会，对于符合条件的供应商评审，择优选择供应商。
4. 合同签订：经过评审的供应商，采购部门负责人与商务部门签订采购合同，明确采购的质量、数量、价款、支付方式、验收标准、交货期限等。
5. 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，对外协外购进度、质量进行管理。
6. 物资验收：采购物资到达企业后，需由采购部门进行验收，验收符合要求后，由财务部门进行支付结算。
五、外协外购风险管理1. 采购风险：采购部门应关注外协外购过程中存在的风险，根据供货商的真实情况制定相关预警措施。
2. 合同风险：采购部门应对供货商提供的合同内容进行仔细的审查并与相关法律部门核实，确保合同内容合法有效。
3. 供货商风险：采购部门应对供货商进行评估，了解供货商经营状况以及信誉度，确保合同达成后能够按照约定交付物品。
4. 市场风险：采购部门应密切关注外部市场动态，掌握市场变化和供需情况，及时应对市场风险。
六、制度执行和监管1. 执行：各部门必须依据本制度规定执行外协外购相关工作。
2. 监管：公司监察部门定期对采购部门的外协外购活动进行监督检查，如发现问题，建议并协助采购部门及时纠正。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
外协及外购供应商管理办法
规定加工外协供应商过程的基本控制程序，以确保外协供应商在产品质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2、适用范围：
适用于公司所有外协供应商、外购供应商加工活动。本公司涉及的外协供应商加工、外购项目：
2.1因生产能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目。
2.2因不具备生产能力或技术能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目；
货或厂内安排车辆送出；
4.2.2对临时性外协需求，制造部责任人员知会采购部，明确外协项目的质量要求、所需技术图纸和
加工工艺规范、交付日期、加工费用、验收方式等，由采购部主管审核，经总经理批准后选择
合格供方执行外协作业。需要时与外协方签订相应的外协供应商加工合同；
4.3外协作业的跟踪落实：
由采购部部相关人员对各外协项目的执行情况进行跟踪，发现可能发生供货延迟现象时，应及时与
5.2《不合格品控制程序》
协项目的质量要求、加工费用、验收方式、违约责任
等，经总经理审核批准后与外协方签订相关合同。
4.2.1.2制造部责任人员负责依据订单评审中确认的外协需求，由采购部传达给外协厂商执行外协
作业。
4.2.1.3需要从厂内仓库领用零配件发外协的由制造部负责从仓库领出，由采购联系外协厂商来厂取
外协厂家联络并采取相应的预防措施，确保所外协的物资能够及时到厂，以保证满足生产的需要；
4.4外协产品的验收：
4.4.1品质部检验人员负责按《进料检验管理办法》及相关《进料检验标准》规定的要求对所外协产
品予以验收。
4.4.2验收时发现的不合格品，按《不合格品控制程序》规定的要求执行。
5、相关文件：
5.1《进料检验管理办法》
3、职责：
3.1采购部：负责外协供应商加工厂家的选择和考评、外协供应商加工计划的制定和实施；
外购外协件检验、管理办法
*******************有限公司
外购外协件检验、管理办法
SY-GZ-13-2014
一、检验范围、分类：
1、A类：主要原材料：
管坯钢。
2、B类：主要辅助材料及外协加工件：
煤炭、硫酸、盐酸、磷化液、皂化剂、磨削液、顶头、导板、内模、外模、芯棒、轧辊、滑道、电镀件、各类机修配件、束节、项杆、外购配套件（粉末冶金件、冲压件）包装纸盒。
3、C类：其他外购件：
标准件、电工产品、轴承、皮带、各类工具、刀具、机油、柴油、氧气、乙炔、辅助用料等。
二、管理办法：
1、供应科按月度采购计划，对各类采购物品和委外加工的各类零部件，均开据《采购收料入库单》注明供应商、物品名称、规格、数量，由经办人或供应商提交检验科对物品进行检验或验证，无采购收料单、检验科不予检验。
2、委外加工的机修配件、模具类、外配套件、供应商应提供图纸或技术文件随产品一并交检验科对物品进行检验。
3、A、B类物品经检验后，检验科开据《外购外协件检验报告单》签注检验结论，经主管领导审核后，由经办人或供应商随
物品一并提交仓库验证、过数、入库。
C类物品，检验科根据检验或验证结果，在采购入库单签注检验结论，随货交仓库验证、入库。
4、仓库对A、B物品无审核，C类无检验结论的物品不予入库，供应科不予核实，财务科不予付款。
5、各类物品如本厂无检测手段，实行使用验证或送技术监督局进行检验。
供应商若提供的物品不合格，除检验费用由供应商承担外，并视使用结果，对不合格品提供的单位进行质量处罚。
6、各类物品在使用中如发生质量问题，各车间向检验科反馈，并由检验科或主管领导进行追溯处理。
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外购外协管理制度
外购外协管理制度1.目的和背景外购外协是指企业与外部供应商或合作伙伴开展合作，将一部分业务外包给外部单位完成。
为了保证外购外协的顺利进行，需要制定有效的管理制度，明确各方的责任和权力，确保合作的高效和合规性。
2.范围和适用对象该管理制度适用于企业内部与外部供应商和合作伙伴进行外购外协的所有业务活动，适用于所有参与外购外协活动的员工和相关部门。
3.操作流程和责任分工3.1外购外协流程（1）需求确认：内部申请人确定外购外协的具体需求，并填写相关申请单据。
（2）供应商/合作伙伴筛选：内部负责人根据需求，通过供应商/合作伙伴库筛选潜在的合作方，并填写相关评估报告。
（3）合同/协议签署：内部负责人与供应商/合作伙伴进行洽谈，达成一致意见并签署合同/协议。
（4）合作执行：内部负责人负责监督外购外协的执行情况，及时与供应商/合作伙伴沟通并解决问题。
（5）验收与结算：内部负责人根据合同/协议和实际情况进行验收，对供应商/合作伙伴进行结算。
3.2责任分工（1）内部申请人：确认具体需求，填写申请单据并提供相关资料。
（3）供应商/合作伙伴：按合同/协议的规定，完成所承担的外购外协工作，并与内部负责人积极沟通和解决问题。
4.风险管理4.1合规性风险：企业应确保外购外协的过程和行为符合法律法规的要求，避免因合作方的违法行为而对企业造成损失。
4.2信用风险：企业应充分评估供应商/合作伙伴的信用状况和实力，降低与信用不佳的合作方进行外购外协的风险。
4.3质量风险：企业应制定明确的质量标准和验收机制，确保外购外协产品或服务的质量达到预期要求。
5.监督和评估企业内部可以设立专门的外购外协管理团队，负责监督外购外协的执行情况，及时发现问题并解决。
同时，可以通过制定评估指标和采取问卷调查等方式，对外购外协的效果进行评估，为后续的合作提供参考依据。
6.处罚与补救如果供应商/合作伙伴未按合同/协议的规定完成外购外协工作，企业可以采取相应的处罚措施，包括罚款、中止合作、解除合同等。
外协、外购件管理办法
1 主题内容与适用范围1.1 主题内容为确保供应商提供的产品满足质量要求，特制定本管理办法。
1.2 适用范围本管理办法适用于公司的原材料、外协、外购产品的进货检验及处理管理工作。
2．职责2.1 技术开发部提供原材料、外协、外购件产品清单和检验标准。
2.2 采购供应部选择合格供方，下达采购计划，实施采购。
2.3计划财务部负责仓库的原材料、外协、外购件的保管和发放管理。
2.4 质量管理部负责原材料、外协、外购产品的进货检验。
3．原材料、外购产品检验的一般程序：3.1.进厂后的原材料、外协、外购产品，由质量管理部检查员依据技术标准进行检验。
3.2 按各检验标准检验并记录。
3.2.1 检查员应保留原材料、外购产品的检测检验资料（如：材质报告、、出厂合格试验报告报等）。
3.2.2 检查员应核对外购产品的产品合格证、永久标识、经过认证的零部件，产品表面要有明显的“CCC”标识。
3.3 经检验合格的外购产品，由库房办理入库手续。
3.4 经检验为不合格品，填写“外购件不合格品退货证明”，由计划财务部开出出门证实施退货。
4．关键零部件的检验和确认检验程序4.1关键零部件：具体见技术开发部提供的“关键零部件清单”4.2检验方法：4.2.1 关键零部件供货企业应基本符合下列条件：a）为本公司合格供方名单内的企业。
b）同本公司签定有产品质量保证协议的企业。
c）同本公司签订了供货合同。
d）通过国家认证单位的认证企业。
e) 产品质量合格证明材料（合格证、检验试验报告）4.2.2本公司有能力检验的按照各类车型系列《主要件检验作业指导书》执行。
4.2.3本公司不具备检验能力的，要求供方提供检验报告。
4.3 确认检验方法4.3.1对关键零部件本公司有能力确认检验的，每年确认检验一次。
4.3.2本公司不具备能力确认检验的，要求供方每年提供一份具有国家资质能力的检验机构出具的确认检验报（每年一份）。
产品的检验项目、检验方法参照国家或行业有关标准执行。
外购外协管理制度
外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。
外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求，而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。
外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。
然而，外购外协也存在一些风险和挑战，需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。
本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容，帮助企业建立健全的外购外协管理制度，提高管理水平和风险控制能力。
2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为，确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。
通过建立管理制度，可以帮助企业：•提高供应链管理水平，确保物资和服务的质量和供应稳定性；•降低采购成本，寻找更合理的供应商和外包合作伙伴；•加强合同管理，规范合作关系，减少纠纷发生的可能性；•强化风险控制意识，防范外购外协过程中的各类风险。
3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。
外购外协活动包括但不限于以下方面：•原材料和零部件的外购；•产品的外包加工和生产；•服务的外包；•技术和专业能力的外购外协。
4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行，需要建立相应的流程管理。
在外购外协流程中，涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。
本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。
4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。
本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法，帮助企业做出明智的选择。
4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障，需要进行严格的合同管理。
本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。
4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。
本部分将介绍质量管理的基本原则和方法，帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。