外协外购管理规定
外购外协品管理制度
外购和外协品管理制度1.目的为了严格控制外购产品和外协加工产品的质量，确保其符合本公司质量标准的要求及顾客的要求，特制定本管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司对所有外购产品和外协产品的管理。
3. 职责3.1销售部负责提供销售合同和编制销售计划单，并提供相关的技术协议。
3.2 技术部按照销售合同、销售计划单及技术协议提供加工图纸、技术要求及质量要求。
3.3 品质部负责外购产品和外协产品的验收，收集、分析质量信息，及时向供应商反馈产品质量问题。
3.4 采卖部或配套部门负责向供应商外购产品和委托外协加工产品，处理品质部验收后发现的有质量问题的产品。
3.5 制造部负责外协加工产品的材料准备工作，对外购产品进行整机性能试验，需要时对未达到要求的外购产品和外协加工产品进行返工、返修。
3.6 各仓库负责外购、外协加工产品所需材料的发放、成品入库等管理工作。
3.7 外检办事处负责协助公司对外购、外协厂家的管理工作，并负责原材料的到货跟进及物料分配；同时负责外购、外协厂家生产进度的跟踪及生产监造工作，严格执行采购合同、图纸等相关技术条款，进行质量控制及检验验收，并提交相关检验记录和试验报告。
3.8 财务部负责外协外购物料的收、发稽核和账目处理。
4. 供应商和外加工的选择与评定4.1 供应商及外协加工单位的选择，应充分评估其加工及技术能力，应优先选择技术力量强、质量稳定的供应商。
4.2 供应商及外加工厂的选择与评定按本公司《MEQ2-10采购控制程序》执行。
由采卖部提供初步审核（或试采购），确认后报品质部和技术部，然后由行政部、品质部、技术部和采卖部组成评审小组，对供应商和外协厂家进行现场审核，并形成书面文件，报总经理批准后，纳入合格供应商、外协厂名单中。
4.3外购及外协主管人员不得擅自增加和取消外购外协定点供应商和厂家。
5. 外购外协品的采购和外加工的准备要求5.1 采卖部或配套部门应该对外购外协供方的综合能力进行A、B、C 类分级，同时根据其综合能力并结合本公司客户需求，设定产品的供应加工范围。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
外协外购管理规定
工装及设备外协、外购管理规定文件分发一览部门会签部门签名部门签名文件审批编制审批批准修改历史版本修改描述日期编制人1．目的：对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。
2．适用范围：适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。
3. 参考文件或标准：ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无5. 责任部门及职责本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。
职责包括：5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。
5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。
5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入；6. 流程图输入 过程 输出 责任部门 条款 一、提供需求公司要求 ME 7.1.1 新产品开发需求 7.1.2 设备能力测算 7.1.3设备能力测算 生产部门提出需求 设备故障公司决策、PE 新产品开发、设备能力测算外协、外购需求输入 过程 输出 责任部门 条款二、选择供应商报价、核价■ 报价单 ME 7.2.1需求信息 7.2.2 图纸、清单 ■ 供应商信息 设备需求方案 ■ 合同 ME 7.2.3 ■ PR 单三、外协、外购 NO工装图纸与工程方案 ME 7.3.1 报价单 7.3.2 供应商信息 YES 7.3.3 PR 单■ E-mail ME 7.3.4■ 传真Fax 7.3.5 ■ 审批PR 单 7.3.6四、供应商送货■ 产品 ME 7.4.1送货清单 7.4.27.4.3 7.4.5五、验收■ 验收单 ME 7.5.1工装图纸、清单 7.5.2 设备方案 ■ 检验记录 7.5.3 合同 7.5.4 报价单 ■ 台账 7.5.6 PR 单 ■ 发票 ME 7.5.7 ■ 台账说明书相关资料 7.5.8 ■ 备品备件清单 7.5.9选择供应商、报价PR 单审批 工程师下单给供应商供应商送货 验收 通知供应商开发票整理相关资料、准备付款核价并填写PR 单输入 过程 输出 责任部门 条款六、SAP 付款审批流程发票 NO ■ 付款记录 ME 7.6.1合同 7.6.2报价单 7.6.3 PR 单检验记录 YES 验收单七、付款发票 ■ 支票 ME 7.6.1 合同 ■ 期票 7.6.2报价单 ■ 回执检验记录 YES 验收单7. 控制要求： 7.1 提供需求7.1.1 ME 部门根据公司决策、PE 新产品开发、MD 设备生产能力测算等需求进行合理分析，确需外购设备、工装夹具时，由ME 部门组织相关工程师进行评审，确定设备、工装需求计划、提出外协、外购需求；7.1.2 对于外购、外协加工的工装设备零部件、配件或外协维修的设备、工装夹具由ME部门相关人员以书面形式提出外购、外协需求。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外购、外协件质量管理规定【精选文档】
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平,特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作.3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件,则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协)件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验,并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3。
4。
1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3。
4。
1。
1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的;b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度;d。
安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气;f。
技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g。
铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h。
材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷.i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1。
2 B类项目,有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a。
对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现,并可能会申诉的；c。
对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
外购外协件管理规定
外购外协件管理规定1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。
2、职责分工技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验采购部负责外购件的采购与供应商开发生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管仓管负责外购外协件的入库、保管、发放财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核3、内容供方认定供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。
应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。
外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认外购外协件采购供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购质量控制质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准报销结算外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账工装托管生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告委外加工生产部组织签订委外加工合同生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算财务部负责委外加工业务收、发稽核设计更改设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方。
外购外协件管理制度
外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。
经领导审核后交采购员进行运货。
（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。
一般零件也要有合格证书。
2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。
3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。
4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。
5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。
（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。
（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。
6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。
二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。
工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。
2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。
质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。
验收合格的受压元件标记移植必须清楚。
现场验收合格件到厂后，交使用单位。
合格证等文件由检验员送交检验部归档。
（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。
b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。
c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。
d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。
3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。
外协外购质量索赔管理制度
外协外购质量索赔管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范外协外购质量索赔行为，保护企业的合法权益，实现合作伙伴间的互利共赢，根据国家相关法律法规以及公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司与外协外购供应商或服务提供商之间的合作关系。
外协外购供应商或服务提供商应遵守本制度的规定。
第三条定义1.外协：指企业在生产过程中将一部分生产环节交由外部供应商或服务提供商负责的管理模式。
2.外购：指企业通过市场购买原材料、零部件、设备等生产要素的资源。
3.质量索赔：指因外协外购供应商的产品或服务出现不符合合同约定的质量问题，企业向供应商提起索赔要求的行为。
第四条基本原则1.公平公正原则：通过公平公正的方式处理索赔，保障企业和供应商的合法权益。
2.及时处理原则：对于质量问题的索赔要及时处理，防止问题进一步扩大。
3.依法合规原则：处理索赔要依照国家相关法律法规和合同约定的规定。
4.双向沟通原则：在处理索赔过程中，企业与供应商要保持及时沟通，协商解决问题。
第二章外协外购质量索赔流程第五条索赔申请1.企业应设立索赔申请窗口，明确索赔申请的途径和流程。
2.外协外购供应商在发现质量问题后，应立即将索赔申请书提交给企业。
3.索赔申请书应包括供应商的基本信息、质量问题的具体描述、索赔要求、相应证据等。
第六条初步审核1.企业应在收到索赔申请后，进行初步审核。
2.初步审核包括对供应商的信用记录和合同约定的规定进行核实，对索赔申请书的内容进行审核，以确定是否受理索赔。
第七条质量调查1.企业受理索赔后，应开展质量调查工作。
2.质量调查应包括对供应商所提供的证据的核实，对问题产生原因的调查，对现场的实地考察等。
3.质量调查结果将成为判断索赔的依据。
第八条协商解决1.在质量调查结束后，企业与供应商应进行协商，尽量达成一致的解决意见。
2.协商解决的方式可以包括退货、替换、修理、赔偿等。
第九条决策审批1.如果在协商解决过程中双方无法达成一致，可将问题上升到更高层级进行决策审批。
企业外协外购管理制度
企业外协外购管理制度一、制度目的为了规范企业对外协外购行为，提高外协外购效率和质量，降低成本风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司涉及外协外购业务的各部门及相关人员。
三、外协外购基本要求1. 外协外购必须符合国家法律法规及企业规定。
2. 外协外购必须通过招标或比选等公平竞争方式，确保选择的供应商具有良好的信誉和质量保证能力。
3. 在外协外购过程中，必须签订合同或者协议，遵守合同约定，确保合同履行的质量、进度、价格等目标。
4. 外协外购在使用前必须经过检验合格方可入库或使用。
5. 外协外购的整个过程必须有明确的责任和权限，并严格按照公司程序办事。
四、外协外购管理流程1. 需求申请：各部门通过物资申报表报送外协外购需求。
2. 需求审批：采购部门根据申请单要求，填写采购计划，并提交给负责人审批。
3. 供应商评审：采购部门组织供应商评审委员会，对于符合条件的供应商评审，择优选择供应商。
4. 合同签订：经过评审的供应商，采购部门负责人与商务部门签订采购合同，明确采购的质量、数量、价款、支付方式、验收标准、交货期限等。
5. 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，对外协外购进度、质量进行管理。
6. 物资验收：采购物资到达企业后，需由采购部门进行验收，验收符合要求后，由财务部门进行支付结算。
五、外协外购风险管理1. 采购风险：采购部门应关注外协外购过程中存在的风险，根据供货商的真实情况制定相关预警措施。
2. 合同风险：采购部门应对供货商提供的合同内容进行仔细的审查并与相关法律部门核实，确保合同内容合法有效。
3. 供货商风险：采购部门应对供货商进行评估，了解供货商经营状况以及信誉度，确保合同达成后能够按照约定交付物品。
4. 市场风险：采购部门应密切关注外部市场动态，掌握市场变化和供需情况，及时应对市场风险。
六、制度执行和监管1. 执行：各部门必须依据本制度规定执行外协外购相关工作。
2. 监管：公司监察部门定期对采购部门的外协外购活动进行监督检查，如发现问题，建议并协助采购部门及时纠正。
外协出入库仓库管理制度
第一章总则第一条为规范外协件及外购件的出入库管理，确保生产过程中物料供应的及时性和准确性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协件及外购件的入库、出库、库存管理及清查等工作。
第二章入库管理第三条外协件及外购件入库流程：1. 采购部门根据生产需求，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
2. 供应商将货物送达公司仓库，仓库保管员进行验收。
3. 验收合格后，仓库保管员填写入库单，并通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将入库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将入库单、质检单等资料归档。
第四条入库要求：1. 入库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与采购合同一致。
2. 入库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 入库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与供应商沟通解决。
第三章出库管理第五条出库流程：1. 生产部门根据生产需求，填写出库申请单。
2. 仓库保管员根据出库申请单，核对货物信息，确保准确无误。
3. 仓库保管员将货物备齐后，通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将出库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将出库单、质检单等资料归档。
第六条出库要求：1. 出库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与生产需求一致。
2. 出库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 出库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与生产部门沟通解决。
第四章库存管理第七条库存管理制度：1. 仓库保管员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
3. 库存物资应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、霉变、腐蚀等。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
外协及外购供应商管理办法
规定加工外协供应商过程的基本控制程序，以确保外协供应商在产品质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2、适用范围：
适用于公司所有外协供应商、外购供应商加工活动。本公司涉及的外协供应商加工、外购项目：
2.1因生产能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目。
2.2因不具备生产能力或技术能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目；
货或厂内安排车辆送出；
4.2.2对临时性外协需求，制造部责任人员知会采购部，明确外协项目的质量要求、所需技术图纸和
加工工艺规范、交付日期、加工费用、验收方式等，由采购部主管审核，经总经理批准后选择
合格供方执行外协作业。需要时与外协方签订相应的外协供应商加工合同；
4.3外协作业的跟踪落实：
由采购部部相关人员对各外协项目的执行情况进行跟踪，发现可能发生供货延迟现象时，应及时与
5.2《不合格品控制程序》
协项目的质量要求、加工费用、验收方式、违约责任
等，经总经理审核批准后与外协方签订相关合同。
4.2.1.2制造部责任人员负责依据订单评审中确认的外协需求，由采购部传达给外协厂商执行外协
作业。
4.2.1.3需要从厂内仓库领用零配件发外协的由制造部负责从仓库领出，由采购联系外协厂商来厂取
外协厂家联络并采取相应的预防措施，确保所外协的物资能够及时到厂，以保证满足生产的需要；
4.4外协产品的验收：
4.4.1品质部检验人员负责按《进料检验管理办法》及相关《进料检验标准》规定的要求对所外协产
品予以验收。
4.4.2验收时发现的不合格品，按《不合格品控制程序》规定的要求执行。
5、相关文件：
5.1《进料检验管理办法》
3、职责：
3.1采购部：负责外协供应商加工厂家的选择和考评、外协供应商加工计划的制定和实施；
外购外协管理制度
外购外协管理制度1.目的和背景外购外协是指企业与外部供应商或合作伙伴开展合作，将一部分业务外包给外部单位完成。
为了保证外购外协的顺利进行，需要制定有效的管理制度，明确各方的责任和权力，确保合作的高效和合规性。
2.范围和适用对象该管理制度适用于企业内部与外部供应商和合作伙伴进行外购外协的所有业务活动，适用于所有参与外购外协活动的员工和相关部门。
3.操作流程和责任分工3.1外购外协流程（1）需求确认：内部申请人确定外购外协的具体需求，并填写相关申请单据。
（2）供应商/合作伙伴筛选：内部负责人根据需求，通过供应商/合作伙伴库筛选潜在的合作方，并填写相关评估报告。
（3）合同/协议签署：内部负责人与供应商/合作伙伴进行洽谈，达成一致意见并签署合同/协议。
（4）合作执行：内部负责人负责监督外购外协的执行情况，及时与供应商/合作伙伴沟通并解决问题。
（5）验收与结算：内部负责人根据合同/协议和实际情况进行验收，对供应商/合作伙伴进行结算。
3.2责任分工（1）内部申请人：确认具体需求，填写申请单据并提供相关资料。
（3）供应商/合作伙伴：按合同/协议的规定，完成所承担的外购外协工作，并与内部负责人积极沟通和解决问题。
4.风险管理4.1合规性风险：企业应确保外购外协的过程和行为符合法律法规的要求，避免因合作方的违法行为而对企业造成损失。
4.2信用风险：企业应充分评估供应商/合作伙伴的信用状况和实力，降低与信用不佳的合作方进行外购外协的风险。
4.3质量风险：企业应制定明确的质量标准和验收机制，确保外购外协产品或服务的质量达到预期要求。
5.监督和评估企业内部可以设立专门的外购外协管理团队，负责监督外购外协的执行情况，及时发现问题并解决。
同时，可以通过制定评估指标和采取问卷调查等方式，对外购外协的效果进行评估，为后续的合作提供参考依据。
6.处罚与补救如果供应商/合作伙伴未按合同/协议的规定完成外购外协工作，企业可以采取相应的处罚措施，包括罚款、中止合作、解除合同等。
XXX公司外协外购及比价管理办法
关于印发《XXX 公司外协外购及比价管理办法》的通知公司有关部门：为进一步规范和加强 XXX 公司(以下简称公司)外协外购、比价采购行为，保障公平竞争，节约公司成本，增加公司盈利，防范风险，公司对原《XXX 公司外协外购及比价管理办法》(XXX 公司科研〔2022〕02 号)进行了修订，现予以印发，请遵照执行。
XXX 公司2022 年 4 月 20 日XXX 公司外协外购及比价管理办法第一章总则第一条为强化新形势下公司外协外购、比价等活动，保障公平竞争，提高投资效益，保护公司的合法权益，根据有关的法律法规，结合公司的实际情况，按照 XXX 公司和系统公司的相关要求，特制定本办法。
第二条本办法合用于公司科研生产类项目外协外购、比价等工作，公司的采购活动按有关法律法规，结合公司的实际情况实施，并遵循公开、公平、公正的原则和诚实、守信、髙效的宗旨。
第三条本办法中所指的“外协”工作系指公司科研生产项目中的某项工序委托外单位进行承担研制、生产、服务等的活动；“外购”工作系指为满足公司科研生产项目需求，而实施的电子产品、机电产品、金属材料、非金属材料等相应配套物资的采购；“比价”工作系指公司外协外购采购项目确认供货商的流程。
第二章管理职责第四条比价采购工作小组职责比价采购活动由比价采购工作小组负责，比价采购工作小组组长由总经理担任，比价采购小组成员由产业发展部、计划财务部、保密办公室、人力与党群工作部组成。
比价采购工作小组设秘书一位，由产业发展部人员兼任，负责比价文件的审定、组织比价及资料归档等工作。
第五条产业发展部职责产业发展部为外协外购、比价采购工作的责任部门，主要负责：(一)贯彻落实集团公司和系统公司有关政策、规定，组织制定公司外协外购及比价管理制度并对各事业部执行情况进行监督、考核。
(二)根据各事业部需求计划编制公司外协外购计划和实施方案，并组织外协外购招标、询比价、合同谈判及签订工作；(三)依据项目策划监督外协外购合同的实施情况，采集外协外购过程及成果文件资料，留存备案。
外购外协管理制度
外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。
外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求，而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。
外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。
然而，外购外协也存在一些风险和挑战，需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。
本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容，帮助企业建立健全的外购外协管理制度，提高管理水平和风险控制能力。
2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为，确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。
通过建立管理制度，可以帮助企业：•提高供应链管理水平，确保物资和服务的质量和供应稳定性；•降低采购成本，寻找更合理的供应商和外包合作伙伴；•加强合同管理，规范合作关系，减少纠纷发生的可能性；•强化风险控制意识，防范外购外协过程中的各类风险。
3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。
外购外协活动包括但不限于以下方面：•原材料和零部件的外购；•产品的外包加工和生产；•服务的外包；•技术和专业能力的外购外协。
4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行，需要建立相应的流程管理。
在外购外协流程中，涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。
本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。
4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。
本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法，帮助企业做出明智的选择。
4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障，需要进行严格的合同管理。
本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。
4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。
本部分将介绍质量管理的基本原则和方法，帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
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工装及设备外协、外购管理规定
1．目的：
对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。
2．适用范围：
适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。
3. 参考文件或标准：
ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》
ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无
5. 责任部门及职责
本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。
职责包括：
5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。
5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。
5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入；
6. 流程图
输入 过程
输出 责任部门 条款 一、
提供需求
公司要求新产品开发需求设备能力测算
设备能力测算生产部门提出需求 设备故障
输入 过程 输出 责任部门 条款
二、选择供应商报价、核价
7.3.2 供应商信息 YES 7.3.3 PR 单
■ E-mail ME 7.3.4
■ 传真Fax 7.3.5 ■ 审批PR 单 7.3.6
四、供应商送货
■ 产品 ME 7.4.1
送货清单
五、验收
■ 验收单 ME 7.5.1
工装图纸、清单设备方案■ 检验记录 7.5.3 合同报价单■ 台账 7.5.6 PR 单■ 发票 ME 7.5.7 ■ 台账说明书相关资料 7.5.8 ■ 备品备件清单 7.5.9
输入 过程 输出 责任部门 条款
PR 单
检验记录 YES 报价单■ 回执
检验记录 验收单
7. 控制要求： 7.1 提供需求
7.1.1 ME 部门根据公司决策、PE 新产品开发、MD 设备生产能力测算等需求进行合理分析，
确需外购设备、工装夹具时，由ME 部门组织相关工程师进行评审，确定设备、工装需求计划、提出外协、外购需求；
7.1.2 对于外购、外协加工的工装设备零部件、配件或外协维修的设备、工装夹具由ME
部门相关人员以书面形式提出外购、外协需求。
7.1.3 需求信息均需经部门经理审批后，方可实施。
7.2 选择供应商、报价、核价
7.2.1 ME 部门工程师在确定外购、外协需求后，选择合格的供应商，原则上需要两家以
上供应商提供报价。
对工装及特殊制做的配件需按要求提供的报价单形式报价。
7.2.2 低值易耗维修物料，由供应商每年度或由双方商定的时间提供报价，报价经审批
后，在报价有效期内，下次采购时供应商不需重复报价。
7.2.3 外购设备及大型工装时，需要供应商在报价时同时提供技术合同、协议等规范性
文件，经双方代表签字确认后，方可有效。
7.3 外协、外购
7.3.1 ME相关工程师根据工装图纸或工程方案核价，并与供应商提供的报价单比较，对
价格差异较大的应与供应商进行磋商，最后选择价格较合理的供应商，如供应商报价及交期都不能达到我方预期，应考虑寻找新的供应商。
7.3.2 相关工程师填写PR申请单，PR单应按规定编号并记录，同时应将较合理的供应商
的报价及工程师核价单附在PR单后面，提交给ME部门经理审批，同意后，由部门助理将签批后的PR申请单交滚齿营运总监或管理总监审批。
对于外购设备、大型工装等固定资产投资项目，还需与供应商签定供货合同；
7.3.3提交PR申请单被各级领导审批核准后，部门助理将批准后的申请单交给相关工程
师，由工程师向供应商下单请购。
对于未获批准的PR申请单，退回相关工程师重新按流程选择供应商、报价、核价等。
7.3.4工程师可以以E-mail或电话方式通知供应商，并将签字批准的PR申请单和报价单
或合同传真给供应商。
7.3.5供应商只有在收到ME工程师下达的并已获批准的PR申请单后，才可以开始制作或
维修。
7.3.6对于紧急维修的项目，可以先通知供应商检查维修，维修人工费用按事先审批的标
准执行，对于维修备件，必须有书面或电话的报价，费用500元以上，必须经得ME 部门经理的同意，并及时补交PR申请单审批。
7.4 供应商送货
7.4.1外协的设备、工装/零部件以及维修配件，其交货期、质量均由工程师随时跟进。
对不能按计划交货的必须及时报部门经理。
7.4.2供应商完成制作或维修后，送货上门，同时通知仓库管理员签收，和工程师进行验
收。
7.4.3对于设备、工装类，供应商一般送货到生产现场；对于零部件类、维修配件（包括
电气元件），供应商必须送货到库房。
7.4.5对于紧急维修的备件价值200元以下且月结供应商不能供货时，维修工程师可以用
备用金临时购买，需要提供正式发票。
7.5 验收
7.5.1设备、工装到货后，由相关工程师跟进，安排调试、检测等，根据《设备管理规定》
与《工装管理规定》组织验收并提交验收报告，并附检验记录；付款时将验收报告与检验记录复印一份交财务，一份留部门存档。
7.5.2零部件以及维修配件（包括电气元件）到货验收由相关工程师负责，送货单可由仓
管员签字，或相关工程师代签。
零配件到货验收后应及时入账并更新备件台账
7.5.3外协维修设备或零部件到货后，由相关工程师组织验收，验收合格后重新投入使用
并提供必要的维修记录或验收报告，同时更新电子档的维修记录。
7.5.4外购设备、工装其发生金额超过￥2000元，应安设备管理规定填写固定资产申请
表。
对于设备附件、配件，发生金额超过2000元，且使用年限在一年以上时，如折弯机的折弯模（刀具）等，外购时，先向财务部门查询原折弯机的设备账号，并将其填写于提交的PR单相应位置，以便财务部门准确入账，计提设备折旧等事宜。
7.5.5设备、工装模具验收合格后，通知相关部门投入使用。
同时编号登入台账并将其编
号标识于相应的设备、工装模具上；维修用零部件、配件（包括电气元件）验收合格，入库、登记，编号入账，同时通知相关人员领用。
7.5.6验收合格后，工程师通知供应商开发票，一般要求供应商开17%增值税票。
设备类、
大型工装类必须开具增值税专用发票，详见公司有关规定。
7.5.7在提交付款申请前，相关工程师必须及时将PR单，报价单（或合同），送货单，发
票，验收单整理好，在付款申请前，注意保管好发票及注意发票的有效期。
7.5.8月结供应商，在月底时，要求供应商提供对账单，与送货单核实无误后，由仓管员
通知供应商开发票，并将相关票据核实后交给部门助理，进行付款申请。
7.5.9合同付款，相关工程师按合同付款条件同时将相关PR单，合同，送货单，发票，
验收单整理好交部门助理提付款申请。
7.6 付款审批
7.6.1部门助理审核付款单据无误后，在SAP、系统内提交付款申请。
7.6.2部门助理将相关单据提交财务部门，同时提醒财务付款时注意特殊情况，如：预付
款与尾款支付的情况。
7.6.3部门助理将付款信息记录到W盘ME付款记录内备查。
7.7 付款
7.7.1财务部门付款给供应商
7.7.2对于有预付款或尾款支付事项的项目，注意款项的支付情况。
8. 记录
无
9. 附件
无。