城市国际会展商圈运营方案

政府支持
• 1.推广青少年动漫科普教育 • 2.交通及基础设施建设
五星级酒店投资收益分析
年份
第一年 第二年 第三年
客房入住率
50% 55% 60%
平均房价
600 元 620 元 650 元
客房收入
4478.55万元
5090.62万元 5822.12万元
其他收入
4500万元
5000万元 6000万元
收入总额
8978.55万元 10090.62万元 11822.12万元
打造全国第一个动漫产业中心
形成白马湖会展商圈
带动周边产业协同发 展
经营目标
白马湖国际会展商圈将会以动漫会展为特色，开发与 动漫主题相关的产业，带动配套商业地产，以此提升酒店 入住率，吸引相关创意企业入驻孵化中心，最终带动白马 湖区域经济发展。
经营目标 业态经营形式 经营效益分析 政府支持
白马湖国际会展商圈业态结构
动漫创意涂鸦 动画配音体验
„„
动漫游乐休闲区
动漫电玩体验 大型游乐设施 真人COSPLAY 动漫实景体验
„„
全国第一座动漫主题展馆！
集科教、休闲、娱乐功能为一体
汇集会议、展览、节庆、演出、赛事各类形式
主题突出 形式多样 活动丰富 安排合理 „„

国际展览中心
原创品牌主办展—16个
国际玩具与儿童用品博览会 国际奢侈品展 创意家居博览会 婚庆博览会 品质生活展„„
年份
第一年 第二年
营业成本
4500万元 4800万元
建设费用
50000万元 -
运营费用
3591.42万元 4036.25万元
管理费用
1795.71元 2018.12万元
支出总额
9887.13元 10854.37万元
第三年
5200万元
-
4728.85万元
2364.56万元
12293.41万元
创意产业孵化中心投资收益分析
引进国际展会—100个 国际创意设计展 国际旅游小姐大赛 中国电子信息博览会消费电子精品展 …

国际会议中心
引进国内外会议—200个
浙江省国际会议展览协会年会 金桂论坛 大学生科技创意研讨会 浙江省区域经济合作企业发展 „„

战略目标市场
第一年 辐射范围：杭州 市 第二年 辐射范围：浙江 省 350多万人次 第三年 辐射范围：全国
国内外展览、会议
250多万人次
500多万人次
动漫科普中心
80多万人次
200多万人次
400多万人次
通过前三年的经营，树立展馆形象，打造白马湖会展商圈主品牌及动漫科普 中心品牌，带动周边地区发展，面向全球，成为国际知名会展中心。
项目招商对象 相关配套设施：
五星级动漫主题酒店
健身会所 动漫游乐区
动漫购物休闲区
城市国际会展商圈 运营方案
201 年 月
本方案特别呈献给 THIS PROPOSAL IS EXCLUSIVELY FOR
关注本项目的有关领导与专家
相信：强大的集团实力、专业的运作团队和充足的商业资源， 必定能够让本项目成为白马湖生态创意园区的品牌代表！
目 录
经营目标 业态经营形式 经营效益分析 政府支持
杭州会展产业格局
杭州汽车城 （杭州国际汽 车会展中心）
以浙江展览馆、 和平国际会展中心 为中心 以浙江世贸国际 展览中心为中心 以奥体中心和国际 会展中心为中心
西湖会展商业区
以白马湖国际会展 中心为中心
白马湖会展商业区
未来规划区
以休博园为中心
现有会展圈
西湖时代
白马湖时代
立足会展产业 发挥动漫吸引力
年份
第一年 第二年 第三年
入住率
50% 60% 70%
租金收入
1095万元 1314万元 1533万元
物业收入
60万元 72万元 84万元
收入wenku.baidu.com额
1155万元 1386万元 1617万元
宣传费用
500万/年
日常运营费
50万/年
人员工资
100万/年
财务费用
50万/年
支出总额
700万元/年
费 用 按 每 年 2% 递 增
大型会议室 室外游泳场 水疗中心
动漫特色客房
相关配套设施 项目招商对象
创意产业孵化中心
动漫制作基地
动漫教育培训中心 科技服务中心
动漫研发中心
动漫体验 区
配套商业
依托展馆效应 带动白马湖国际会展商圈发展
1 : 9的带动率
提升五星级动漫度假主题酒店入住率，促进相关消费。 吸引商家入驻创意产业孵化中心，带动创意产业发展。 促进白马湖国际会展商圈的整体发展，将带来巨大的经济效益。
经营目标 业态经营形式 经营效益分析 政府支持
白马湖国际会展中心投资收益分析
收入项目 收入金额 元/年 支出项目 支出金额 元/年 首年收益额
场租收益
广告收益
2336万元
200万元
场馆租金
运营费用
1775万元
380万元
-
收入总额
2536万元
支出总额 收益额年增长率为30%
2156万元
254.6万元
白马湖国际会展中心
配 套 设 施
五星级动漫主题酒店 创意产业孵化中心
国际会展中心功能示意图
大型展会 25%
日常经营 75%
国际会议中心 20%
大型展会期： 全馆举办大型展会 如 国际动漫节、国 际旅游小姐大赛„
国际展览中心 20%
动漫科普馆 60%
动漫主题月系列活动
动漫主题展览区
1月：3D古风月 “秦时明月” 2月：欧美风情月 “加菲猫”“飞天小女警” 3月：热血青春月 “火影忍者”“海贼王”
注：测试相关数据 Ø 场馆可用面积：测算场馆总建筑面积约7万平米，扣除车库、休息室、设备用房、电 梯等占用面积，可用面积约为4万平米。 Ø 场馆使用率：国内会展业平均展览馆年利用率为24.9%，平均年使用天数为238天 （65%），以5天为一个展览周期计算，一年可举办展会约47场。 Ø 场地租金：目前杭州展览馆场地租金平均约为10元/平米/天。 Ø 税率：25%。
动 漫 科
动 漫实践体验区
动漫科普教育区
„„
普 馆
动漫游乐休闲区
动漫主题展览区 动漫原画欣赏 周边产品展览 现场绘图大赛 动漫科普教育区 LED宣传片播放 动漫名家签售会 „„
中外动漫发展史 动漫图书中心 3D动画欣赏 动漫制作介绍 现代动画制作高新技术 „„
动漫实践体验区
动漫模型搭建 人物设定制作
白马湖会展商圈投资收益分析
年份
国际会展中心
五星级酒店
创意产业孵化 中心
455万元
总收益
第一年
254.6万元
-908.58万元
-198.98万元
第二年
331.3万元
-763.75万元
672万元
239.55万元
第三年
420.7万元
-471.29万元
889万元
838.41万元
经营目标 业态经营形式 经营效益分析 政府支持