路演模板

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投资亮点
投资退出机制
企业名称
用于融资开拓新业务情况
人民币XX元
例：非公开定向发行
XX股
XX元/股
高准入门槛
增长强劲 市场地位 业务优势 团队强大 商业模式
投资亮点可参考这几方面进行挖 掘，结合企业自身情况进行提炼 ，并在后文中会进行展开。 但是亮点不限于此，且可删除不 具备的项目
1、此PPT为路演模板，请按照说明填写，结束 页后为版面示例，企业可根据自身内容选择使 用 2、企业logo须在母板中进行修改，可以提供 图片，由国信统一修改
企业自制封面，具备企业特色
中航国际航空产业并购基金
本材料仅呈送给中航国际投资有限公司的特定客户，敬请严格保密
核心要点
融资主体 融资项目 融资规模 融资方式 拟发行数量 拟发行价格
企业介绍——客户情况
企业介绍——经销网络
企业介绍——研发能力
企业介绍——供应商及生产能力
企业介绍——运营管理
运营资金规模多大，根据商业计划对营运资金的变化进行预测
企业介绍——财务状况
切忌罗列数据，有技巧的选取数据，使投资者对公司的历史业绩认可 注意历史业绩和盈利预测的关联性
目录
01 投资亮点 02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
财务表现
商业计划
例：计划XX时点进行IPO
目录
01 投资亮点 02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
投资亮点——高准入门槛
是否为高准入门槛企业，如是，请简要描述准入门槛及获得准入资质的难度。
投资亮点——增长动力强劲
业务是否处于高成长期，驱动成长的外因和内因有哪些？
投资亮点——行业内的领导者/先驱
企业在行业内的地位如何？能否在细分行业占据优势，是否有某类细分业务的先动优势？
投资亮点——业务优势（也可细化为某项优势）
是否为创新业务，是否有过人技术，是否具备独特的产品特性，是否有稳定庞大的客户基础， 是否能够保证低廉的成本？
投资亮点——团队强大
具备强大的技术团队还是管理团队？如何突出团队强大，做到简历精简到位，既往经历与公司 业务关联度高，或业内认可度高
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* 数据来源：清科
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房地产 能源及矿产
物流 互联网 生物、医疗
建筑 化工 娱乐传媒 农/林/牧/渔 食品/饮料 金融
IT 清洁技术 电信增值业务 连锁及零售 电子及光电设备
汽车 纺织及服装
其他
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欢迎与我们联系 主讲人：XXX 项目联系人：XXX 联系电话：XXXX
中航国际航空产业并购基金
企业LOGO 本材料仅呈送给中航国际投资有限公司的特定客户，敬请严格保密
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目录
01 投资亮点 02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
重点突出企业在产业链上的地位 ，细分市场空间多大，未来的发 展趋势如何，以及目前企业的行 业地位，可按照企业实际情况对 篇幅进行调整
行业分析——概要及产业链分析
行业分析——市场空间及细分
行业分析——成长驱动因素
投资亮点——商业模式
是否采用独具特色的商业模式，是否能够实现超越行业毛利，是否轻资产运营，是否能够支持 高杠杆经营提高资本回报率，现金转化能力如何？
投资亮点——财务表现
收入增长是否强劲，可对业务进行分拆，突出优势业务 降低费率，营运资金控制等其他优越财务表现
投资亮点——商业计划书
给财务预测一个有力的支撑
行业分析——壁垒及竞争格局
目录
01 投资亮点 02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
可根据前文亮点描述对此部分内 容进行删改，避免重复内容；并 根据企业实际情况进行篇幅调整
企业介绍——概要
一句话介绍企业 总部 员工人数及结构 股权结构
企业介绍——产品和服务
企业介绍——商业模式
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XXXX， 2.8%
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盈利预测
与历史财务表现相衔接 预测要细分，最好能够将收入与订单挂钩，体现各项业务收入的增长 最好能够提出几点对盈利预测的支撑性信息
目录
01 投资亮点 02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
融资方案
注意两点：1、细化募资用途；2、最好提供退出渠道建议
感 谢 聆 听！