濮阳质量技术监督检验测试中心

濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度部门决算

二〇一八年九月

目录

第一部分濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分：濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。

（二）内设科室构成

濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户报表。我单位设有13个科室，人员编制74人，在职职工74人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。

第二部分

2017年度部门决算表收入支出决算总表

收入决算表

金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

未来8

支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

未来9

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

未来10

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开07表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度公开08表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,351.13万元。与2016年相比，收、支总计各减少289.79万元，下降10.97%。主要原因是：一是2016年财政补助收入722万元，2017年4月1日计量强检收费停征，财政补助收入473万元，因停征直接影响收入减少249万元，本年支出也相应减少；二是2017年人员经费支出809.81万元比2016年人员经费支出652.66万元增加157.25万元，2017年日常公用经费支出129.81万元比2016年日常公用经费支出208.63万元减少78.82万元，2017年项目支出2593.06万元比2016年项目支出686.68万元减少427.62万元，2017年年末结转1152.35万元比2016年年末结转1092.95万元增加59.4万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,258.19万元，其中：财政拨款收入1,247.66万元，占99.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.53万元，占0.84%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,198.78万元，其中：基本支出939.72万元，占78.39%；项目支出259.06万元，占21.61%；上缴上级支出

0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,515.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加306.69万元，增长25.38%。主要原因是2017年工资调标、晋档和2015、2016年目标考核奖及公休补贴、退休人员健康休养费增加形成。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元，占支出合计的91.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.48万元，增长16.63%。变动的主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,001.25万元，占91.23%；社会保障和就业（类）支出82.44万元，占7.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.76万元，占1.25%。

（三）具体情况。