合同外签证管理办法

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合同外签证管理办法

1、总则

为规范公司在施工生产、项目管理活动中的经济行为，加强现场合同外签证管理、明确工作职责，使合同外签证工作系统化、规范化、程序化，提高企业管理水平和2

3证。

对外租用、周转性材料、机械设备等合同外的签证。

3.3其他需要按签证完成的工作。

4、职责范围

4.1项目申请部门：项目在施工过程中，根据各部门的分工管辖范围，需要办理合同外签证的部门提出申请，填报施工部位及工作内容、签证的原因或依据、预计

发生的工作量或工日，并经项目商务部审核并连续编号后交项目领导批准后签发“合同外签证工作指令”。签证的工作内容实施完成后，负责“合同外签证工作记录汇总表”中相关内容的记录和填报，并对此表内容的真实性承担责任。

4.2项目商务部：负责审核本项目“合同外签证工作指令”中的工作内容是否在原合同范围内，对同一工作内容、同一份合同是否有存在重复签证现象，并对同一分包合同项下的所有合同外签证进行连续的工作指令编码，然后在“合同外签证工作指令”上填报计价依据及相关描述。签证工作内容结束后在“合同外签证工作记

“合

令”、

的最终责任人，并承担每一笔签证的审批责任。

5、合同外签证的操作程序

5.1申请部门管理人员或分包单位需合同外签证时，应先向主管部门经理提出口头申请，由部门经理根据本人掌握的合同水平初步确定是否应签证，如属于合同承包范围内工作内容，则告知提出申请人根据合同的有关条款已在承包范围内，不应

提出申请。当申请部门经理认为应属合同外签证，应填写“合同外签证工作指令”中的相关内容，提交商务部审核并统一编号。表格中的施工部位及工作内容、签证原因或依据、预计工作量（或工日）应尽量描述清楚，有助于项目商务部和项目领导审核。

5.2商务部在接到申请部门经理提交的“合同外签证工作指令”后应认真分析“合同外签证工作指令”中所提出的申请内容，根据合同及相关协议会同相关部门确定是否属于承包范围外的签证工作。如属于合同承包范围内应告知申请人根据合同的

字确认

令”

“合

算的依据。

5.7商务部在接到申请部门报送的“合同外签证工作记录汇总表”后，认真审阅“合同外签证工作记录汇总表”中的内容（含签证的内容、范围、数量等），根据合同规定签署结算意见。

5.8项目领导审核各部门根据实际情况签字确认后的“合同外签证工作记录汇总

表”。并签署意见。

5.9项目经理审批完成后，商务部将“合同外签证工作记录汇总表”复印件返还分包方一份，原件留存商务部，作为分包单位月度结算和完工结算的依据。

5.10商务部根据“合同外签证工作指令”、“合同外签证工作记录汇总表”办理月度结算中“合同外签证工程量汇总表”并建立台帐，对合同外签证逐项登记，每月的合同外签证进行汇总分析，并报项目主管领导。

6、关于合同外签证的有关规定

工的审核部门，应当根据事实进行严格审核，任何不符合事实和数量的签证商务部均可否定。较大的计时工项目事先应会同商务部协商确定，如没有共同协商确定的，商务部在审核时有权扣除。

6.5资料签字齐全、按时报送的签证方为有效签证。合同外签证工程完成后一周内应及时报送商务部，未报或超过规定时间的视为自动放弃。

6.6签证应当一事一签，或一项一签，不得重复、不切实际的乱报或在

项目经理签字确认后有意涂改的，一经发现该签证单作废且对签证单位处以该签证单签证金额的双倍罚款，从当期工程款中扣除。签证单由项目部相关人员相互传递，不得由签证单位人员传递。签证单的原件由商务部保留，签证单位只留存复印件。

6.7签证单需按照规定的格式编制（见附件）。

6.8无“合同外签证工作指令”、“合同外签证工作记录汇总表”的商务部则不予计算签证费用。

备注;分包方必须保留好完整的相关记录，并及时发送我方以备审查、校核和现场验证。