南宁市环境卫生管理处

南宁市环境卫生管理处2016年部门决算

目录

第一部分：南宁市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市环境卫生管理处2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：南宁市环境卫生管理处概况

一、主要职能

主管南宁市环境卫生工作，主要职能是贯彻执行自治区和市政府颁发的有关城市市容环境卫生管理法规；拟定环卫业务工作规程、规范标准；对全市环境卫生业务工作进行指导、协调、检查；拟定环卫专用设备技术指导性意见，制定设备购置更新计划；负责城市环卫基础设施建设；负责城市生活废弃物无害化处理和市本级垃圾处理场运行管理；负责南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT项目工作；负责南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程项目工作；负责城市生活垃圾处理费征收；开展环卫科研与监测、环卫宣传和人才培训，交流传递环卫工作信息。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制范围的单位包括南宁市环境卫生管理处1个预算单位，为全额拨款事业单位。

第二部分：南宁市环境卫生管理处 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：南宁市环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计16608.94万元。

1.财政拨款收入8748.36万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 7060.34 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：城市生活垃圾处理费（该收入为我单位回拨给各城区环卫站的68%收入和基建前期费用等）。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 800.24 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计16608.94元。包括：

1.一般公共服务（类） 0 万元：

2.社会保障和就业（类） 761.78 万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出150.95万元：主要用于单位职工的医疗保险费及社会保障缴费等支出。

4.城乡社区支出14686.49万元：主要用于职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）；商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

5.住房保障支出（类）225.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余783.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市环境卫生管理处2016 年度一般公共预算支出8709.12万元，其中：基本支出2084.56万元，项目支出 6624.56万元。

1.事业单位离退休 761.78 万元，主要用于南宁市本级按国家