物业集团采购管理制度

为规范物业集团的采购工作，提高采购效率，特制定本制度。

第一章总则

第一条物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

第二条各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务，采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。

第三条采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。

第四条物业集团全面质量管理办公室(以下简称“全质办”)负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。

第二章采购程序及管理

第五条一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

第六条各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划，填写《采购物品月计划审批表》，经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。

第七条物业集团各部(室)的采购计划参照以上的程序进行申报，经物业集团负责人审批后，交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

第八条非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》，经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

第九条各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要，分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。

第十条各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组，负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估，并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。

第十一条楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商，并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。

第十二条确定固定供货商后一周内，各物业公司/管理处与其签订供货合同，合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容：

1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品)；

2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门)；

3、物品的价格要求(确保是市场上同类同质量产品的最低价格)；

4、货款的结算时间与方式（一般为月结）；

供货合同必须报物业集团全质办备案。

第十三条采购员必须在接单次日起的三天内，与固定供货商联系送货事宜，并完成送货。有具体时间要求的，按照规定时间完成采购工作。

第十四条如遇紧急情况需要采购一般物料的，由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后，由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批，凭楼盘负责人的签字办理报销手续。

第十五条涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的，由使用部门说明相关情况，并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

第十六条物品送达楼盘后，仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品，必须及时办理入库手续。

第十七条供货合同到期前15天，供货商评估小组必须召开专题会议，总结前期供货商的综合表现，确定是否续约。如确定不予续约，则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。

第三章固定资产采购程序

第十八条物业集团各部（室）、所属物业公司/管理处各部（室）需要申购固定资产（系统产品附属的设施设备除外）的，必须以专题报告的形式上报。

第十九条固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

第二十条申购报告经审批的最高领导审批后，由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价，最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

第四章附则

第二十一条各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况，制定相关的实施细则和考核办法。

第二十二条本制度由物业集团业务总部负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起实施。