固体饮料项目实施方案

固体饮料项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
固体饮料项目实施方案
在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。

根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

该固体饮料项目计划总投资10262.35万元，其中：固定资产投资8299.07万元，占项目总投资的80.87%；流动资金1963.28万元，占项目总投资的19.13%。

达产年营业收入17616.00万元，总成本费用13768.92万元，税金及附加175.28万元，利润总额3847.08万元，利税总额4552.99万元，税后净利润2885.31万元，达产年纳税总额1667.68万元；达产年投资利润率37.49%，投资利税率44.37%，投资回报率28.12%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位244个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

......
固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国
传统的饮料产品之一。

近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

固体饮料项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限公司
（二）法定代表人
程xx
（三）项目单位简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11866.02万元，同比增长28.30%（2617.70万元）。

其中，主营业业务固体饮料生产及销售收入为10186.50万元，占营业总收入的85.85%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2380.13万元，较去年同期相比增长338.53万元，增长率16.58%；实现净利润1785.10万元，较去年同期相比增长280.34万元，增长率18.63%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：固体饮料项目
2、承办单位：xxx有限公司
（二）项目建设地点
xxx保税区
（三）项目提出的理由
数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年
的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。

同时，随着消费者需求渐趋
个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同
比增长7%。

规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为固体饮料，根据市场情况，预计年产值17616.00万元。

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。

根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

其次，不断借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。

并且，将先进科学技术如营养组合技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。

我国有着丰富的天然资源和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和设备，固体饮料工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费者对口味和香型的喜好，去开发组合的固体饮。

在研发的过程中，可充分利用和发展我国可利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关部门制定出一套生产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照标准规范企业生产经营。

同时，企业领导者、生产者提高自身意识，切实按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。

为固体饮料的发展营造一个公平、法治的环境。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算
项目预计总投资10262.35万元，其中：固定资产投资8299.07万元，
占项目总投资的80.87%；流动资金1963.28万元，占项目总投资的19.13%。

（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降
低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害
物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利
用可再生资源和可重复利用资源。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：
项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产
技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产
纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的
设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生
产工艺，确保产品质量稳定可靠。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执
行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5771.97万元，占计划
投资的56.24%。

其中：完成固定资产投资4103.54万元，占总投资的
71.09%；完成流动资金投资1668.43，占总投资的28.91%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积27900.61平方米（折合约41.83亩），其中：净用地面积27900.61平方米（红线范围折合约41.83亩）。

项目规划总建筑面积42129.92平方米，其中：规划建设主体工程28332.42平方米，计容建筑面积42129.92平方米；预计建筑工程投资3561.05万元。

项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费3506.52万元。

（九）设备方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计74台（套），设备购置费3506.52万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国传统的饮料产品之一。

近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

在固体饮料企业不断增加的同时，我国固体饮料消费市场也呈不断增长的趋势，销售收入从2011年的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。

同时，随着消费者需求渐趋个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

不过，与其他软饮料品类相比，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业不高，固体饮料行业的竞争力及地位还有待提升。

数据显示，2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年为8.81%，较去年增加了0.06个百分点。

但从盈利角度来看，固体饮料行业盈利能力还是较强的，仍具备一定的吸引力。

2017年，固体饮料行业利润总额达到45.34亿元，同比增长
16.25%；销售利润率为14.57%，较去年上升2.91个百分点；毛利率为21.28%，较去年上升3.1个百分点。

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。

根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

其次，不断借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。

并且，将先进科学技术如营养组合技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。

我国有着丰富的天然资源和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和设备，固体饮料工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费者对口味和香型的喜好，去开发组合的固体饮。

在研发的过程中，可充分利用和发展我国可利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关部门制定出一套生产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照标准规范企业生产经营。

同时，企业领导者、生产者
提高自身意识，切实按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。

为固体饮料的发展营造一个公平、法治的环境。

（二）行业分析
数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年
的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。

同时，随着消费者需求渐趋
个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

截至2017年底，我国规模以上固
体饮料生产企业有125家，较去年增加11家。

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取
物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国
传统的饮料产品之一。

与液体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺
应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年为8.81%，较2016年增加了0.06个百分点。

（三）市场分析预测
2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同比增长7%。

规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

在饮料行业的11个大品类分类中，固体饮料以其固态的物理属性独具优势——产品更轻便，丰富了固体饮料的食用场景；低水分活度使得产品更加容易储存；更稳定则使得固体饮料拥有更好的承载性能。

近年来，我国固体饮料行业总体运行平稳，固体饮料主营业收入从2015年的554.99亿元增长到2019年的630亿元。

2018年固体饮料规模以上企业达到137家，比2015年增加了24家，市场竞争激烈程度亚于液体饮料。

与欧盟、美国、澳新、日本等的有关标准类似，我国固体饮料质量安全标准也对微生物、致病菌、真菌毒素、污染物等做了限量规定，并且相对而言，我国有关固体饮料的分类、感官与理化指标更加细致严格。

在部分消费者心中，固体饮料作为一种“物美价廉”的商品，定位偏中低端，而对价格不太敏感的新兴消费群体却更看重产品品质与其带来的社交属性。

改变人们对吃饭的认知、带有特殊营养价值、符合体重管理与运动营养等年轻群体需求的代餐市场，给固体饮料行业带来机遇。

数据显示，近年来我国糖尿病患病人数显著增加。

除了加强运动，通过饮食控制摄入过多的糖、对糖尿病人群进行营养干预是国家健康政策背景下采取的必然措施。

国内外研究证实，低GI的饮食模式控制血糖的效果
明显。

澳大利亚、新西兰等国均在食品标签上标注低GI，对低GI食品的推广也提升了其认知度，从而拥有了良好的市场与消费群体。

随着GI的概念从医疗领域走向食品领域，消费者对其认知度与接受度
都在不断上升，同时在国家相关政策的支持下，针对糖尿病患者的低GI饮
食可能将为固体饮料行业带来一片蓝海。

此外，固体饮料应尝试开发新的口味。

长期以来，中国人一直用草本
入药，《本草纲目》更是注明一些花卉可以有效改善健康状况，如菊花、
玫瑰和金银花。

固体饮料新产品的开发可以利用人们对花卉的这种认知，
开发相应的固体饮料产品，并设计健康天然的花卉成分包装形象，吸引追
求健康功效的消费者。

固体饮料比之液体饮料能更好地保护好功能性成分，特别是活性物质，固体饮料产品开发可以利用这一优势，更好地将药食同
源的新食品原料应用到固体饮料产品开发中去。

二、产业政策分析
工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工
业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。

我市的工
业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展
滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，
依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。

进入新时
代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发
展既是对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。

全面推行清洁生产，引导绿色发展。

加强节能环保技术、工艺、装备
推广应用，支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。

发展
循环经济，提高能源资源综合利用效率，构建绿色制造体系，重点在钢铁、有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、
节水治污、循环利用等绿色化改造。

加快推进落后产能和装备淘汰。

推动
电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。

推进工业园区循环
化改造，推广煤改气、煤改电，逐步实现废水、废物、废气集中处理。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

当今高速增
长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经
济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发
挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一
定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场
竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结
构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的
基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。

这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展
慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。

此外，制造业是研发创新和
效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新
几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，
是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

三、行业准入
xxx有限公司于20xx年xx月通过xxx有限公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

加强统筹规划，完善服务网络和服务设施，积极培育各级中小企业综
合服务机构。

通过资格认定、业务委托、奖励等方式，发挥工商联以及行
业协会（商会）和综合服务机构的作用，引导和带动专业服务机构的发展。

建立和完善财政补助机制，支持服务机构开展信息、培训、技术、创业、
质量检验、企业管理等服务。

逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的
专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓
市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。

加快设立国家中小企
业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。

地方财政也要加大对中小企业的支持力度。

中小企业应改变盲目多元化战
略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专
注与多元的关系，专注特色，打造精品。

归核化战略强调将企业业务向其
核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。

在当前的市场环境下，过度
多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行
业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业
领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

引导民营企业建立品牌管理体。