2016 年度中央企业全面风险管理报告(生产安全、职业健康、环境保护、产品质量)

一、安全生产风险

1、风险监控机制建立及运行情况

2、风险管理评价或考核工作情况

3、专项风险管理情况

4、风险管理信息化有关情况

5、风险管理文化建设情况

6、劳务分包安全管理

7、风险评估、辨识对象包括

8、重大风险源评价的方法

二、职业健康风险

1、风险管理目标

2、风险管理评价工作情况

3、职业健康风险管理文化建设情况

4、员工职业健康风险专项管理情况

三、环境保护风险

1、风险管理目标

2、风险管理评价工作情况

3、环境保护风险专项管理情况

四、产品质量风险

1、质量风险控制点界定

2、风险管理信息化有关情况

3、风险管理文化建设情况

4、工程质量风险专项管理落实情况

一、安全生产风险：

1.风险监控机制建立及运行情况。

（1）根据公司在建项目实际情况，公司分管副总经理组织安质部、工程部、生产资源管理部进行年度、季度风险项目评估，由公司安质部梳理汇总并发布评估结果，明确公司一二级风险项目；项目部每月对本项目在建工程进行风险源辨识评估并进行重大风险源公布，每周对风险源进行梳理，形成“月评估、周梳理”制度；被评定为一二级风险项目的单位每周给公司报送风险项目周报表，周报表内容包括对本周安全质量风险控制情况、下周施工计划及安全控制点、针对安全监控重点拟采取的防范措施等，达到公司对风险项目实施动态监控。

同时公司每月根据在建项目风险情况制定本月稽查计划，组织开展安全质量稽查，公司每季度组织相关业务部门进行季度安全质量综合检查，加强对重大风险进行现场监控并检验项目部风险监控体系的运行情况，确保公司整体风险监控机制有效运行，保障公司安全质量管理形势稳定。

2.风险管理评价或考核工作情况。

公司制定了《中铁十局济南铁路工程有限公司安全质量管理标准化检查及考核办法》（中铁十济安[2011]81号）、《中铁十局济南铁路工程有限公司安全质量综合管理检查考核办法》（中铁十济安〔2013〕24号），公司安全质量稽查队

每月在稽查过程中对项目部风险管理运行情况及现场存在的风险隐患进行严格检查，对稽查中发现的问题在办公平台进行发布，并纳入季度考核，公司分管副总经理每季度组织一次季度检查考核，在安全质量风险管理方面对施工过程中的重大风险从风险源辨识评估、专项安全方案的审批、施工过程中安全措施落实、安全应急预案编制演练及应急处理等方面进行了全面考核，对项目风险管理中存在的问题提出整改意见，督促项目部限期整改，对存在问题严重的项目按照公司考核办法进行处罚，通过风险管理评价考核工作弥补了项目管理漏洞，进一步提升了公司风险管理水平。

3.专项风险管理情况。

公司对在建项目进行评估，组织经理部针对安全风险高、施工难度大的专项工程，在施工前编制安全专项施工方案，内容应包括工程概况、编制依据、安全保证体系、施工计划、施工工艺、施工安全保证措施、资源配置计划、安全费用投入计划等，并经逐级评审、审批后实施，并按规定报送监理单位审核；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工（住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号），由公司组织专家对专项方案进行论证并根据论证意见进行修改、完善；专项方案实施前，项目部技术人员向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，现场施工须按专项方案组织实施，项目部管理人员进行有效的监督及必要的监测；对于按规定需要验收的危险性较

大的专项工程，项目部管理人员会同监理单位等组织有关人员进行验收。

4.风险管理信息化有关情况。

2015年公司编制下发了《济铁公司在建重大风险项目分级管理明细表》，确定本年度隧道、地铁等地下施工项目一级风险6项，二级风险3项，营业线施工项目一级风险4项，二级风险6项；桥梁及吊装项目一级风险2项，二级风险项目5项；铺架项目二级风险1项。合计评估出12个年度一级风险项目，15个年度二级风险项目。一二级风险项目每周向公司安质部报送《一二级风险项目周报表》，其他项目执行“月评估、周梳理”制度，以此达到对风险信息的及时掌控。

5.风险管理文化建设情况。

公司加强安全教育培训工作，提高全员安全意识，年初制定培训计划，包括全员安全培训、三级安全教育培训、三类人员取证复审培训、特种作业人员取证复审培训、季节性安全教育培训、日常安全教育培训等内容，2015年举办了一次全员安全教育考试，共有2376名员工参加考试，全年组织山东省建管局三类人员培训考试，新培37人，复审150人，水利水电三类人员复审1人，中央驻鲁企业及省管企业培训复审7人，新培29人，特种作业人员复审（建管局）66人，特种作业人员新培（建管局）15人，（安监局）特

种作业人员复审6人，新培训4人，质监局特种作业人员复审15人，参加中国中铁质检人员培训26人，国家注册安全工程师注册4人。通过不同层次的安全管理培训，提高了单位多层次管理人员及特种作业人员的安全业务管理能力与专业技能素质。

2015年，公司在内部有序开展第十四个全国“安全生产月”活动，以“加强安全法治，保障安全生产”为主题，组织开展宣誓活动，集中组织学习《习近平总书记关于安全生产重要讲话精神学习读本》，观看警示教育片，通过活生生的影视画面，增强了警示教育活动的感染力、影响力和渗透力。公司和各在建项目部精心制作了针对性强、有感染力的宣传标语条幅、宣传资料、宣传展板、影像资料，以及采取有奖竞答、咨询辅导等活动形式，广泛宣传安全生产的法律法规、方针政策和基础知识及常识等，通过深入传播安全知识、安全理念，丰富了风险管理文化建设内容。

6、劳务分包安全管理：

把劳务分包队伍安全管理要纳入各级安全管理体系。杜绝“以包代管”现象，坚持“谁用工谁负责”、教育、管理、使用并举的原则。通过组建以职工为骨干的劳务队伍组织，管控现场作业人员，实现施工现场标准交底、工艺技术和安全生产的完全受控。子分公司和项目部要依法依规选用施工协作队伍，并签订合法、规范、内容完善的施工合同和安全生产协议，从源头控制协作队伍的安全生产履约能力。施工