质量管理手册(1)

建立进货查验记录制度

（一）企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件；

（二）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；

（三）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；（四）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。

"

-1-

建立生产过程控制制度

（一）企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；

（二）企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；

（三）企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；

（四）企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；

'

（五）企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；

（六）企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等。

-2-建立出厂检验记录制度

（一）企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；

（二）企业的检验人员应具备相应能力；

（三）企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同；

（四）出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；

！

（五）企业应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；

（六）企业自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；

（七）企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。

-3-

不合格品管理制度

（一）企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；

（二）企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。

建立销售台

帐企业应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。

企业标准执行应符合相关法律法规规定

—

（一）企业标准应按规定进行备案；

（二）企业应收集、记录新发布国家食品安全标准，参加相关培训，做好标准执行工作。

不安全食品召回制度

企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改

措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。

-4-

从业人员健康和培训应符合相关

法律法规规定

（一）企业应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录；

（二）企业应建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。

不合格食品召回制度

1、对产品售出后进行追踪，保证产品出现问题时能及时召回，并及时反馈到生产中，确保对消费者负责和保持企业良好形象。

2、本程序适用于产品的销售、储存及流通等环节。

3、质检部负责产品的定期追踪。销售部负责处理客户投诉，并对生产质量问题的产品组织召回，质检部对产生质量问题的产品进行分析和纠正。

4、（1）质检部通过保留样品，对售出、储存的产品进行质量复查。追踪方法主要对应样品、产品标识、生产日期等，

-5-确保产品在保质期内的质量得到有效的跟踪。当发生客户投诉时，销售部应及时反馈到生产部，并做好相关记录。

4（2）当产品在销售、储存、顾客投诉及追踪过程中发现质量问题时，销售部应同质检部及时沟通，并及时通知仓库，仓管应及时对不合格品进行隔离和标识。对已出售的产品，销售部主管通知相关客户并及时召回。质检部应对不合格品分析产生原因，并采取纠正措施，确保以后不再发生类似情况。不合格品对消费者可能发生或已发生的危害由厂长作出妥善处理。

仓库管理制度

1、#

对产的搬运、储存、包装、2、为确保产品原有数量和品质，

防护和交付过程有效控制。

3、本制度适用于企业从原料入库到成品交付客户的整个

过程。

4、仓库管理元负责组织原料、辅料、成品的储存和防护及

交付。质检部负责对原料、产品进行管制和标识，确保

库存原料，产品检验合格。

5、（1）所有原材料的入库，必须填写（原材料检验报告），

经检验合格后，由化验员签名交仓管员，仓管员执行收

货。如出现货不对样，货样不统一和损耗数，则立即上

报经办业务人员作出相应处理。-6-（2）原材料出仓时，必须填写（领料单）方可领出原材料生产。所有成品出库必须要取得由销售部开具“出货单”。仓管员出仓时，应同时同提货人货司机清点货物，货物出完后，提货人或司机应在出仓放行条上签收，方可出仓。（3）货物出仓如属退货的，经仓管员核对后，并写明原因、客户、单品、品名、数量，再开具出仓单，后业务部统计。仓库的任何货物进出仓必须由仓管员经办，任何无正当手续的进出仓库物均属无效，仓管员有权拒绝办理。

（3）如无进出仓有关规定手续的，进出仓行为属违法行为，一经发现交给司法有关部门处理。仓库必须规划明显，货物必须堆放整齐，并确保帐物相符。仓库货物的收发必须遵循先进先出的原则，以确保货物在有效期内得到合理使用

（4）必须按“卫生管理制度）要求，保证仓库清洁卫生，通风干燥。夏季库温度应控制在27度以下，相对湿度不得超过75%。

化验室管理制度

1、为了有效地加强化验室的管理，确保正常安全地对产品

进行有效、准确的检验。

2、—

化验员负责按本制度3、化验室负责人负责化验室的管理；

执行；

-7-

4、化验室必须配备温度计、防湿用的干燥剂、干燥器等设

备。用电线路设计的负载能力要大于化验室人设备的总

用电量，防止过荷运行或线路短路，做好安全生产工作。

对有强腐蚀性、易挥发、避光保存的药品和试剂要严格

按说明书规定存放，防止药品或试剂互相污染或发生化

学反应。标准物质（基准级试剂、分析纯试剂、化学纯

试剂和已标定的标准溶液等）要用专用的器具存放，防

止进入其它杂质或受潮。

5、化验室仪器设备要严格按设计和操作要求摆放，设备或

仪器开启后必须专人看管，化验过程中人员不得擅自离

开岗位。化验室主要对产品出店前检验，化验员到包装

车间抽取当天的成品样本，分别进行出店检验和留样，检验项目有感官指标、容量，检验合格才能出店，并出具“产品检验报告”,作为技术资料存档。保持化验室内卫生清洁，及时清洁化验后的仪器和设备。非化验室工作人员不得随意进入化验室；下班时工作人员应随手关闭所有设备的电源和总开关，关好门窗。

-8-关键控制操作规程

：

-9-生产过程质量管理考核办法

1、目的

对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。

2、适用范围

适用于生产过程质量管理的检查考核。

3、职责

生产技术部负责生产过程质量管理的检查考核。

4、】

5、生产过程质量管理基本要求

严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。

6、工艺纪律的主要内容

厂领导及职能部门的工艺职责：

（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；

（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；

（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；

（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；

（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；

（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；

，

（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。

生产现场工艺纪律：

（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。

（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗；

（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；

（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。

6、工艺纪律的考核

生产技术部对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。

工艺纪律主要考核内容

（1）工艺文件的贯彻情况；

（2）设备和工艺装备的完好情况；

（3）计量器具的周期检定情况；

（4）定人、定机、定工种的符合情况；

（5）定置管理和文明生产情况等。

工艺纪律检查考核记录由生产技术部归档保管。

-10-食品添加剂使用管理制度

目的

为了有效地加强食品添加剂的使用管理，确保安全地生产高质量的产品。

范围

生产各车间

职责

车间主管负责车间食品添加剂的使用管理；

质检部主管对食品添加剂的使用进行监督管理。

食品添加剂的使用管理制度

采购食品添加剂必须按规定进行严格的索证和验收制度。

食品添加剂入库后要专人管理，设立专柜（防盗锁柜），出入库要做好严格的登记。

领料必须由生产部批准后，方可到库房按量进行领取。

各添加剂使用单位必须做好使用登记。添加剂的使用必须由两名以上工作人员在场的情况下使用。

食品添加剂的使用必须符合《食品添加剂使用卫生标准》或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围

—

未使用完的添加剂及时退回库房。

禁止使用和保存过期的食品添加剂，过期的食品添加剂，交有关部门按特殊垃圾处理。

本企业使用的食品添加剂限量要求

11-

/

不合格管理办法

1、概述

对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。

2、职责

质检部负责不合格的管理

有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检部负责跟踪验证。

3、不合格范围

"

（1）产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格：（2）工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格

4、本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接收投诉等方式发现存在的不合格。

5、产品不合格处理

不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。

责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。

质检部组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。

对不合格半成品一般采取一下措施：

（1）返工

（2）报废

￥

对辅料、包装材料不合格一般采取一下措施：

（1）退货

（2）让步接收；

（3）报废

对不合格的源水要停用。

对不合格成品要进行报废

责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施；质检部进行跟踪验

6、工作不合格的处理

有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检部，填写不合格通知单交责任部门。

责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。

责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检部进行跟踪验证。

7、厂长酌情对责任人员进行教育和适当处理

-12-

质量管理手册